河北利達金屬制品有限公司質量部SQ革新改善現況編制：李凱信（受入檢查）業務工程審核表

審查日期:2015.09.28

工程名/業務名

:受入檢查

審查者:李凱信

(印)

負責人:白國愛

(印)部門NO評價項目問題點部門業務質量部外協公司檢查

與實驗入庫檢查1是否編制入庫檢查基準書?現有單獨的受入檢查區域，每種產品件靠圖紙檢查，無目視檢驗基準書、限度樣本2是否制定并實行外協部件檢查計劃(日常,定期,信賴性檢查)?無檢查計劃書，外協的產品如何檢驗只是口頭相傳，（例如B022-腳架泳漆后免檢）3對于確保外協部件的試驗能力?外協可自己尋找第三方檢驗或者本公司自己做產品試驗，并未自己制定試驗計劃。（根據客戶要求）工程審核1是否制定并實施重要(質量)工程操作人員資格認證基準?沒有資格認證基準，檢驗由外協鉗工擔任2檢具的清潔整理整頓，指定區域保管,是否維持點檢記錄?外協廠家未經管檢具3是否制定工程審核基準并實施?只有圖紙，無檢驗基準4外協是否設置了工程檢查臺，是否張貼并運營了檢查基準書及限度樣本?外協未設置工程檢查臺5檢查不合格品是否隔離并標識?送檢后不合格，公司直接簽退，未做標識，外協回廠處理（報廢、返修）完成品審核1是否制定了完成品檢查程序和基準?檢查程序未規范，基準未目視，2是否實施了完成品檢查并進行了記錄?有記錄，但自己未留底檔。3是否對重要特性的工程能力進行了評價?無信賴性

試驗能力1是否制定了年度信賴性試驗計劃?已制定2年度試驗性計劃是否做到了計劃對比實際?客戶有要求制訂計劃，但每年度做的試驗總是比計劃的多3是否對試驗設備能力分析，并確保能力?有確認本司實驗設備能力。無能力做的只有找有相關資質的第三方檢測公司4對于試驗結果問題點是否實施了改善對策?問題點及時反饋改善測量儀器1是否制定并實施了年度校正計劃?有制定2測量儀器是否進行了檢校正并進行了標識?定期校驗，量具都有標識3限度樣本,檢具是否定期進行點檢?檢具正建立規范點檢，限度樣本無點檢4是否實施測量誤差評價(Gager&R/計數值誤差)?公司儀器的測量System自己的誤差對工程全體的變動值影響未做評價5測量儀器是否合理的進行取還的管理?已建立臺帳，專人負責，但更新不及時糾正措施

改善結束

改善中

未進行改善評價基準1分:根本就沒有實施.2分:有實施計劃.3分:部分進行了實施.4分:全面實施中.5分:實施有效進行改善中.（工程檢查）業務工程審核表

審查日期:2015.10.05

工程名/業務名

:工程檢查審查者:李凱信

(印)

負責人:張蘭菊(印)部門NO評價項目問題點部門業務質量部檢查

與實驗入庫檢查1是否編制入庫檢查基準書?每種產品件靠圖紙檢查，無目視檢驗基準書2是否制定并實行工程部件檢查計劃(日常,定期,信賴性檢查)?無檢查計劃書，憑檢驗員自己定位工程巡檢重視比例3對于確保工程部件的試驗能力?根據產品所做實驗，確定是自己做實驗還是找第三方試驗工程審核1是否制定并實施重要(質量)工程操作人員資格認證基準?沒有資格認證基準，重要的質量工程都是由工齡長、經驗豐富的員工勝任2檢具的清潔整理整頓，指定區域保管,是否維持點檢記錄?檢具整理整頓不到位，歷史遺留的檢具資料缺失嚴重。3是否制定工程審核基準并實施?無目視基準卡，工程審核不規范4是否設置了工程檢查臺，是否張貼并運營了檢查基準書及限度樣本?沒有工程檢查臺，無檢查基準書，只有圖紙，也沒有限度樣本5檢查不合格品是否隔離并標識?已隔離標識，不合格品箱有待改善完成品審核1是否制定了完成品檢查程序和基準?檢查程序未規范，基準現未目視2是否實施了完成品檢查并進行了記錄?有記錄，未規范化3是否對重要特性的工程能力進行了評價?無信賴性

試驗能力1是否制定了年度信賴性試驗計劃?已制定2年度試驗性計劃是否做到了計劃對比實際?客戶有要求制訂計劃，但每年度做的試驗總是比計劃的多3是否對試驗設備能力分析，并確保能力?有確認本司實驗設備能力。無能力做的只有找有相關資質的第三方檢測公司4對于試驗結果問題點是否實施了改善對策?問題點及時反饋改善測量儀器1是否制定并實施了年度校正計劃?有制定2測量儀器是否進行了檢校正并進行了標識?定期校驗，量具標識未及時更換3限度樣本,檢具是否定期進行點檢?檢具正建立規范點檢，限度樣本無點檢4是否實施測量誤差評價(Gager&R/計數值誤差)?公司儀器的測量System自己的誤差對工程全體的變動值影響未做評價5測量儀器是否合理的進行取還的管理?已建立臺帳，專人負責，更新不及時糾正措施

改善結束

改善中

未進行改善評價基準1分:根本就沒有實施.2分:有實施計劃.3分:部分進行了實施.4分:全面實施中.5分:實施有效進行改善中.工程查審改善對策書部門區分NO評價項目指出件數合計重點指出事項現象問題點改善對策特記事項(附改善前后)質

量部入庫檢查1是否編制入庫檢查基準書?1

入庫檢驗無目視基準檢驗時無目視基準（比對圖紙檢驗），檢驗操作手法不規范，無目視檢驗基準書，無檢驗操作規范編制并懸掛對應產品檢驗基準量具操作與測量技能培訓

2是否制定并實行外協部件檢查計劃(日常,定期,信賴性檢查)?1

3對于確保外協部件的試驗能力?1

小計

3

工程審核1是否制定并實施重要(質量)工程操作人員資格認證基準?1

無配置工程檢查臺位置，審核基準，檢查基準、限度樣本現公司生產車間未配置工程檢查臺，檢驗員巡檢無流程基準，檢驗基準。無目視工程審查基準流程、檢驗基準，限度樣本不全制定工程檢查臺位置后，制定并懸掛工程審查基準流程卡，工程件檢驗基準，本生產區域產品限度樣本擺放整齊、規范

2檢具的清潔整理整頓，指定區域保管,是否維持點檢記錄?2

3是否制定工程審核基準并實施?1

4是否設置了工程檢查臺，是否張貼并運營了檢查基準書及限度樣本?35檢查不合格品是否隔離并標識?0

小計

7完成品審核1是否制定了完成品檢查程序和基準?2

完成品檢查程序和檢驗基準完成品進庫、出庫檢驗程序不規范未指定工程件完成品進庫、出庫檢驗位置，無對應產品質量問題改善對策方案指定成品件出庫（打包前）檢驗位置，對出現質量問題的產品制定改善對策，出庫前嚴控

2是否實施了完成品檢查并進行了記錄?1

3是否對重要特性的工程能力進行了評價?1

小計

4

信賴性

試驗能力1是否制定了年度信賴性試驗計劃?0

2年度試驗性計劃是否做到了計劃對比實際?1

3是否對試驗設備能力分析，并確保能力?0

4對于試驗結果問題點是否實施了改善對策?1

小計

2

測量儀器1是否制定并實施了年度校正計劃?0

檢具，限度樣本生產自用檢具磨損，油污嚴重，產品出問題才驗證檢具，限度樣本不全，未定期點檢歷史遺留：檢具未定期校驗、點檢，影響產品質量，限度樣本混亂不全專人負責檢具的校驗，點檢，維修，記錄，全部按已確定的檢具規范。配齊限度樣本，檢驗臺檢驗員負責規范擺放保養，定期點檢，送校驗。

2測量儀器是否進行了檢校正并進行了標識?1

3限度樣本,檢具是否定期進行點檢?2

4是否實施測量誤差評價(Gager&R/計數值誤差)?