目錄

關于成立礦安全標準化貫標領導小組的通知...................................................1

關于發布礦安全生產方針的通知.............................................................2

礦安全生產方針發布令.....................................................................3

安全生產方針培訓記錄表...................................................................4

關于制訂發布礦安全目標與指標的通知.......................................................5

安全生產目標管理責任書...................................................................6

《礦安全標準化管理手冊》發布令...........................................................7

安全措旅計劃表.....................................................................8

關于成立礦安全標準化自評小組的通知.......................................................9

安全方針與指標認知度調查統計表..........................................................12

法律、法規和其他要求清單.....................................................13

法律法規和其他要求適用性評價表............................................17

法律法規和其他要求臺帳........................................................21

安全生產法律、法規與其他要求培訓計劃表..................................................25

安全生產法律法規與其他要求培訓臺帳......................................................26

安全生產法律法規與其他要求培訓記錄表....................................................27

員工安全生產法律法規意識調查問卷........................................................28

法律法規意識問卷調查結果................................................................31

法律法規意識問卷調查結果分析表..........................................................32

員工獲取安全生產法律法規與其他要求登記表................................................33

法律法規、標準及其他要求符合性評審記錄..................................................34

法律法規、標準及其他要求變更清單........................................................35

礦年度安全生產責任制執行情況考核表................................................36

關于調整礦安委會的通知..................................................................37

授權令................................................................................38

任命書................................................................................39

任命書................................................................................40

任命書................................................................................41

任命書................................................................................42

任命書................................................................................43

任命書................................................................................44

被任命人員培訓記錄表....................................................................45

生產單位班組安全活動檢查表..............................................................46

法定監測記錄............................................................................47

許可文件................................................................................48

文件和資料發放審批表...........................................................49

文件和資料發放/回收登記表...................................................50

文件和資料更改通知單...........................................................51

文件和資料作廢、銷毀表..........................................................52

文件和資料借閱登記表...........................................................53

外來文件登記表..............................................................54

文件資料移交清單.................................................................55

危險源（點）檢查記錄表..................................................................56

“危險源（點）安全檢查”監控記錄表.....................................................57

重大隱患整改通知單......................................................................58

爆破器材庫檢查記錄......................................................................59

爆破器材庫人員進出登記表................................................................60

月份有害物品專用倉庫安全檢查表..........................................................61

危險作業申請單..........................................................................62

“三違”人員處罰通知單..................................................................63

內部溝通情況表....................................................................64

投訴信息交流表..............................................................65

安全標準化管理評審計劃..................................................................66

安全標準化管理評審記錄..................................................................67

管理評審報告............................................................................68

物資供應商信息調查表....................................................................69

物資供應商評價表.................................................................70

合格供方名錄.......................................................................71

承包商信息調查表........................................................................72

承包商評價表.......................................................................73

礦安全生產認可與獎勵一覽表..............................................................74

預防工余意外培訓記錄表..................................................................75

關于開展全員危險源辨識活動的通知........................................................76

作業活動劃分表..........................................................................77

作業活動危險源調查表....................................................................78

作業活動危險源風險評價表................................................................79

關于開展我礦設備設施等危險源辨識及風險評價的通知........................................80

設備設施危險因素辨識與風險評價表........................................................82

工程地質危險因素辨識與風險評價表........................................................83

職業衛生危險因素辨識與風險評價表........................................................84

危險物料危險因素辨識與風險評價表........................................................86

火災危險因素辨識與風險評價表............................................................87

水災危險因素辨識與風險評價表............................................................88

緊急情況危險因素辨識與風險評價表........................................................89

危險源清單..............................................................................90

關鍵任務識別............................................................................91

關鍵任務清單............................................................................93

關鍵任務觀察記錄........................................................................94

礦動火作業證............................................................................95

礦停送電操作票..........................................................................98

員工安全意識調查表......................................................................99

員工安全意識評價表.....................................................................100

2011年度員工安全意識提升計劃...........................................................101

年度員工安全意識提升行動計劃與實施記錄............................................103

培訓需求統計表.........................................................................104

培訓計劃............................................................................105

培訓記錄表.............................................................................106

測試結果分析表.........................................................................107

培訓臺帳............................................................................108

工藝執行達標率統計表...................................................................109

鋼絲繩檢查記錄.........................................................................110

鋼絲繩檢測鑒定表.......................................................................111

鋼絲繩、天輪、導向輪、尾繩日常檢查記錄.................................................112

罐籠、平衡錘、尾繩檢查記錄.............................................................113

井筒檢查記錄...........................................................................114

變化識別記錄...........................................................................115

“變化”啟動前檢查驗收記錄.............................................................116

“變化”管理人員培訓記錄表.............................................................116

月主要生產設備（A/B類）檢/大修計劃表...................................................118

主要設備（A/B類）檢修記錄表...........................................................119

砂泵運行、檢查記錄表...................................................................120

浮選機組運行、檢查記錄表...............................................................121

球磨機運行、檢查記錄表.................................................................122

圓錐破碎機運行、檢查記錄表.............................................................123

鄂式破碎機運行、檢查記錄表.............................................................124

通風機運行、檢查記錄表.................................................................125

水泵運行、檢查記錄表...................................................................126

空壓機運行、檢查記錄表.................................................................127

提升機運行、檢查記錄表.................................................................128

操車、翻車機檢查記錄...................................................................129

礦生產設備清單.........................................................................130

設備事故報告表.........................................................................131

設備事故分析處理報告表.................................................................132

特種設備檢定計劃.......................................................................133

設備設施完好狀況及2011年度維護計劃....................................................134

采空區監測觀測記錄表...................................................................135

巷道維護記錄表.........................................................................136

電工維修日志...........................................................................137

掘進火工使用記錄.......................................................................138

井下二次破碎火工使用記錄...............................................................139

采礦計量及火工使用記錄.................................................................140

礦井局部通風記錄.......................................................................141

風量測定記錄分析表.....................................................................142

有毒有害氣體（C0）檢測記錄表..................................................143

井下人數及分布情況記錄表..............................................................144

非正常出入井人員登記表.................................................................145

礦勞動防護用品（小）登記臺帳...........................................................146

礦勞動防護用品（大）登記臺帳...........................................................147

勞動防護用品需求調查分析表.............................................................148

職業衛生工作管理人員任命書.............................................................149

職業衛生健康監護檔案...................................................................151

員工職業健康監護檔案...................................................................152

礦山職業病病人情況統計表...............................................................154

職業衛生管理人員培訓記錄表.............................................................155

職業危害控制計劃.......................................................................156

職業危害清單...........................................................................157

職業危害控制培訓記錄表.................................................................158

粉塵污染監測記錄表.....................................................................160

有毒有害氣體監測記錄表.................................................................161

人機工效問卷調查表.....................................................................162

安全費用使用計劃表.............................................................163

安全費用使用臺帳................................................................164

工傷認定申請表.........................................................................165

職工因工勞動能力鑒定申請表.............................................................169

編號：K/JL-10-03-06.......................................................................169

職工因工勞動能力鑒定結論通知書.........................................................170

安全檢查與隱患整改記錄表....................................................172

巡回檢查表.........................................................................174

巡回檢查表.........................................................錯誤！未定義書簽。

頂板專項檢查表...................................................................175

提升系統專項檢查表................................................................176

通風系統專項檢查表................................................................177

排水系統專項檢查表................................................................178

應急系統專項檢查表................................................................179

危害氣體監測專項檢查表............................................................180

供配電系統專項檢查表..............................................................181

要求檢驗設備登記表.....................................................................183

糾正和預防措施通知單...................................................................184

糾正和預防措施實施與驗收單.............................................................185

糾正和預防措施實施情況檢查統計表.......................................................186

應急預案清單......................................................................187

應急演練計劃......................................................................188

應急演練記錄......................................................................189

事故事件報告表...................................................................190

事故事件記錄......................................................................191

年度安全事故、事件登記表...............................................................192

事故事件報告聯系圖.....................................................................193

事故事件調查分析記錄..........................................................194

事故、事件統計表.......................................................................195

事故、事件統計表.......................................................................196

安全事故、事件回顧.....................................................................197

監測計劃表.............................................................................198

績效測量和監視記錄表...................................................................199

年度內部評價計劃..................................................................200

內部評價計劃...........................................................................201

內部評價檢查表.........................................................................202

不符合項分布表.........................................................................203

內部評價記錄表.........................................................................204

內部評價報告...........................................................................205

礦安字[2010]60號

關于成立礦安全標準化貫標領導小組的通知

礦安字[2011]5號

關于發布礦安全生產方針的通知

礦安全生產方針發布令

為全面貫徹實施安全標準化工作，不斷提高我礦安全管理水平，進一

步提升全體員工安全意識與素質，礦安全生產委員會遵照國家有關法律法

規，在廣泛征集員工及相關方意見建議的基礎上，制定了礦安全生產方針。

現予發布：

生命至上

預防為主

全員參與

不斷創新

礦長：

二0一0年十二月十日

安全生產方針培訓11己錄表

編號：K/JL-1-01-03

時間培訓方式

地點培訓老師

培訓主題：

參訓人員簽名：

培訓內容摘要：

考核合格率：

備注：

礦安字[2010]160號

關于制訂發布礦安全目標與指標的通知

編號：K/JL-01-02-04

安全生產目標管理責任書

為了實現2011年度公司安全生產目標，公司要求項目部和選礦車間分別制定本部

門安全生產分目標實施計劃并組織落實。

公司安環科每年年初組織對上一年安全生產目標與指標完成情況進行考評，并將考

評情況報安委會審批。

一、2011年度公司安全生產目標

1、杜絕重傷及以上生產安全事故，全年輕傷事故不超過5起；

2、無直接財產損失150萬元以上的事故；

3、無重大環境污染事故。

二、2011年度項目部安全生產分目標

1、重傷及以上生產安全事故起數為0;

2、全年輕傷事故不超過2起；

3、無重大環境污染事故；

4、無直接財產損失50萬元以上的事故；

5、安全設施、設備完好率100機

6、安全隱患整改率295%

7、崗位粉塵合格率290%

8、在崗員工接受車間、班組級安全教育率100%o

項目部經理簽字：

三、2011年度選礦車間安全生產分目標

1、重傷及以上生產安全事故起數為0；

2、全年輕傷事故不超過3起；

3、無重大環境污染事故；

4、無直接財產損失100萬元以上的事故；

5、安全設施、設備完好率295%

6、安全隱患整改率295%；

7、在崗員工接受車間、班組級安全教育率100虬

磨浮工段長簽字：

破碎班長簽字：

公司代表（安全生產副礦長）簽字：

《礦安全標準化管理手冊》發布令

《礦安全標準化管理手冊》是按照《金屬非金屬礦山安全標準化規范導

貝”AQ2007.1-2006和《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》

AQ2007.2-2006,結合本礦安全管理特點制定的。《手冊》中規定了我礦安

全生產方針和安全目標，描述了礦安全標準化管理系統，確定了安全標準

化系統所需的過程順序及相互作用，是本礦實施安全管理，開展安全策劃、

安全控制、安全保證和持續改進活動的綱領性文件，是全體員工在安全管

理和安全活動中的行為準則，必須認真貫徹執行。

作為礦山最高管理者，我將依據國家有關安全生產的法律、法規對礦

山的安全工作負責。

為此，我正式批準并發布《礦安全標準化管理手冊》，自2011年1月

10日起正式實施。

礦長：

2011年1月5日

安全措施計劃表

2011年度編號：K/JL-1-02-07

序號項目名稱主要工作內容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

填報人:審核:填表日期:年月日

礦安字[2011]91號

關于成立礦安全標準化自評小組的通知

編號：K/JL-01-01-01

安全生產方針征求意見問卷

姓名單位工種

一、下面是礦安委會擬定的安全生產方針，請你認真閱讀后作出評價，在你認為最好的答案下打“V”

（只能選一個）。

1、安全生產方針：生命至上預防為主全員參與不斷創新

2、方針詮釋：

生命至上人最寶貴的是生命，人的生命延續來自安全。構建和諧社會，以人為本，關愛生命，

為員工創造安全的工作環境，確保員工和工作場所內所有人員的安全。

預防為主安全是礦山永恒的責任，按照系統化、科學化的管理思想，按照事故發生的規律和

特點，千方百計預防事故的發生，做到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態。一旦事故發生，能有

效做到防止事故蔓延，將事故損失降到最低。

全員參與安全是全礦的事，安全生產與每個人息息相關。樹立責任重于泰山的安全意識，形

成人人重視安全的氛圍，遵章守紀，全體參與，做到四不傷害.

不斷創新與時俱進，不斷吸收先進、科學的理念和方法，不斷創新，提升管理水平，持續改

進礦山安全管理體系，實現安全生產的可持續發展.

我認為此方針：1、好，符合要求（）；2、一般，需改進（）；3、差，不符合要求（）o

二、您認為上述安全生產方針應如何修改完善？

相關要求：

1＞安全生產方針要體現：①遵守法律法規與其他要求；②企業風險特點；③預防傷害和疾病：

④預防財產損失；⑤持續改進。⑥安全與生產的關系。

2、安全生產方針要易于理解、體現企業安全生產工作主要目標、與企業的核心業務相適應、表

達管理層對安全生產工作的承諾。

3、安全生產方針要語言簡潔明了、通俗易懂。

4、收到此卷的人員必須認真填寫此卷，并于月日前由各單位統一交安全環保科，否則按

不參加安全活動進行處罰。

礦安全生產委員會

二。一。年十二月一日

編號：K/JL-01-02-01

安全生產方針與目標認知度調查試卷

單位：姓名：工種：得分：

1.礦安全生產方針是何時、由何人簽發頒布？（15分）

2.安全生產方針的內容是什么？（20分）

3.安全生產方針的內涵是什么？（20分）

4.我礦2011年度安全目標與指標是什么？您所在單位年度安全目標與指

標是什么？（20分）

5.請結合自己崗位，談談如何保證安全目標與指標的實現？（25分）

安全方針與指標認知度調查統計表

編號：K/JL-O1-02-02

單位總人數參加調查人數及格人數及格率備注

職能科室

項目部

選廠

輔助

其他

合計

日期：2010年12月8日

法律、法規和其他要求清單

編號：K/JL-02-02-01

序號名稱適用條款頒布部門發布日期實施日期

1中華人民共和國憲法全國人大1982-12-041982-12-04

2中華人民共和國勞動法全國人大1994-07-051995-01-01

3中華人民共和國工會法全國人大1992-04-031992-04-03

4中華人民共和國職業病防治法全國人大2001-10-272002-05-01

5中華人民共和國礦山安全法全國人大1992-11-071993-05-01

6安全生產法全國人大2002-06-292002-11-01

7國務院關于修改《職工工作時間的規定》的決定國務院1995-03-251995-05-01

8中華人民共和國塵肺病防治條例國務院1987-12-031987-12-03

9國務院關于特大安全事故行政責任的規定國務院2001-04-212001-04-21

10礦山安全法實施條例原勞動部1996-10-301996-10-30

11生產安全事故報告和調查處理條例國務院2007-04-092007-06-01

12《事故應急救援預案編制導則》AQ/T9002-2006安監總局2006-09-202006-11-01

13危險化學品安全管理條例國務院2011-02-262011-12-01

14民用爆炸物品管理條例國務院2006-05-102006-09-01

15中華人民共和國消防法全國人大2008-10-282009-05-01

16工會勞動保護監督檢查員工作條例全國總工會1985-04-081985-04-08

17基層工會勞動保護監督檢查員工作條例（17、18共發文）全國總工會1985-04-081985-04-08

18工會小組勞動保護監督檢查員工作條例全國總工會1985-04-081985-04-08

19職業病診斷管理辦法衛生部2002-03-282002-03-28

20職業病報告辦法衛生部1988-08-201989-01-01

法律、法規和其他要求清單

編號：K/JL-02-02-01

序嬖,名稱適用條款頒布部門發布日期實施日期

21《工傷保險條例》修訂版國務院2010-12-202011-01-01

22特種設備質量監督與安全監察的規定國家質量技術監督局2000-06-292000-10-01

23粉塵危害分級監察規定原勞動部1991-02-011992-01-01

24生產經營單位安全培訓規定安監總局2005-12-282006-03-01

25安全生產培訓管理辦法安監總局2004-12-282005-02-01

26安全生產違法行為行政處罰辦法安監總局2007-11-302008-01-01

27非煤礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法安監總局2004-12-282005-02-01

28安全生產許可證條例國務院2004-01-132004-01-13

29勞動保護用品管理規定勞動部1996-04-231996-06-01

30爆破安全規程公安部2003-05-012003-05-01

31職工工傷與職業病致殘程度鑒定標準（試行）勞動部1992-03-091992-03-09

32特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法國家經貿委1999-07-121999-10-01

33火災事故調查規定公安部2009-04-302009-05-01

34非煤礦礦山企業安全生產許可證實施條例安監總局2009-06-082009-06-08

35金屬非金屬礦山安全規程安監總局2006-06-222006-09-01

36倉庫防火安全規則公安部1990-04-011990-04-01

37醫用X射線診斷放射衛生防護及影像質量保證管理規定衛生部1993-10-131993-10-13

38礦山救護隊指戰員技術培訓和考核發證的規定原煤炭部1996-02-271996-02-27

39作業場所安全使用化學品公約全國人大1994-10-221994-10-22

法律、法規和其他要求清單

編號：K/JL-02-02-01

序號名稱適用條款頒布部門發布日期實施日期

40職業健康安全與工作環境公約國際勞工組織1981-06-221983-08-11

41生產安全事故應急預案管理辦法