第41頁共41頁企業內?部審計?工作總?結的范?文_?___?年，是?學校邁?向新起?點，實?現新發?展，加?速由大?到強轉?變的重?要一年?。今年?學校工?作的總?體要求?是：認?真__?__，?以人才?培養為?中心，?以學科?建設為?龍頭，?強化內?涵、提?高質量?、突出?特色，?進一步?提升人?才培養?、科學?研究、?社會服?務、文?化傳承?與創新?水平，?不斷提?高黨建?工作科?學化水?平，開?創高水?平教學?研究型?綜合性?大學建?設新局?面。?作為審?計部門?應以_?___?為指導?，緊緊?圍繞學?校“學?科提升?、高端?人才匯?聚、基?礎條件?完善”?新的三?項重中?之重的?工作為?中心。?以規范?管理，?防范風?險，提?高教育?資金使?用效益?為重點?。進一?步貫徹?審計法?規和內?部審計?規范；?進一步?加強自?身建設?；進一?步強化?風險意?識，把?內部審?計工作?從傳統?審計逐?步向管?理審計?過渡，?著力抓?好過程?審計。?回顧?一年來?的工作?，本人?較好的?完成了?崗位職?責范圍?內的工?作。從?德、能?、勤、?績、廉?五個方?面進行?總結，?既是對?過去工?作的檢?討，也?是對自?己今后?工作的?促進。?現概要?陳述如?下：?一.德?：首?先，我?努力從?本職工?作做起?，不斷?加強學?習，通?過學習?提高自?己在專?業知識?、法律?、法規?等方面?的素養?。增強?自己的?事業心?和責任?感，盡?職盡責?地完成?各項工?作。堅?持做到?“在認?認真真?學習上?要有新?進步，?在堂堂?正正做?人上要?有新境?界，在?踏踏實?實做事?上要有?新成效?”。無?論做什?么工作?都能擺?正自己?同組織?、同事?業的關?系，把?實現個?人的人?生價值?同服從?上級領?導的安?排和開?創工作?新局面?，不斷?提升部?門外部?形象緊?密結合?起來，?在工作?和事業?面前顧?全大局?，不爭?名奪利?，不計?較個人?得失，?這一切?無不同?自己高?度的事?業心和?責任感?，保持?良好的?道德情?操密切?相關。?其次?，結合?自身工?作實際?，大力?弘揚求?真務實?的精神?，從點?滴做起?，不斷?強化自?身素質?。本人?一直堅?持__?__基?本路線?，認真?學習和?___?_路線?、方針?、政策?，堅持?用__?__指?導學習?和工作?；有強?烈的事?業心，?只要是?職責內?或上級?領導布?置的工?作都會?努力去?做。雖?然有時?會力不?從心，?但只要?去做了?，堅持?了，不?會出大?的問題?的。始?終堅持?做一個?合格的?審計人?員。?二、能?：一?個人綜?合素質?的高低?，工作?能力的?強弱，?決定著?他能否?履行好?崗位賦?予的職?責和完?成好上?級交給?的各項?任務。?我主要?從以下?幾個方?面提高?自己的?能力。?1、?堅持不?懈加強?理論學?習，提?高理論?素質。?2、?珍惜團?結，維?護和諧?，一個?團隊只?要團結?共事，?形成一?個和諧?氛圍才?能心情?舒暢地?開展工?作，工?作中我?是這樣?嚴格要?求自己?的。?3、作?為審計?處支部?書記十?分注意?保持與?全體員?工經常?性溝通?，經常?聽取他?們的意?見，在?工作中?做到相?互支持?、相互?理解，?相互配?合，工?作心情?舒暢，?精神振?奮，力?量無窮?。4?、注意?聽取各?方面的?意見、?建議，?特別是?反面或?不同意?見，這?樣不僅?是對別?人的尊?重，更?重要的?是對完?善自己?的工作?思路，?起到積?極的作?用。?三、勤?：反?映一個?人的工?作態度?和事業?心，作?為審計?處副處?長，我?始終保?持良好?的精神?狀態，?決心把?領導對?我的重?托，廣?大教職?工對我?的厚望?，化作?工作的?動力，?滿腔熱?情地投?入到繁?忙的工?作之中?。工作?中勤奮?認真，?勤勞奮?進，以?身作則?，從不?搞特殊?化。?作為一?名黨員?，首先?是模范?帶頭；?作為一?名中層?干部，?更應該?處處是?表率。?這樣才?能服眾?，才能?團結和?帶領廣?大群眾?一心跟?黨走，?毫不動?搖地走?___?_道路?。學習?實踐_?___?時，我?能帶領?全班人?員和全?體黨員?積極參?加學習?和實踐?___?_。要?求全體?干部和?黨員抓?緊學習?理論的?同時，?重點是?促進發?展。我?們是服?務教學?的單位?，雖然?不是直?接教學?單位，?但我們?同樣也?是為培?養高質?量人才?而服務?的。要?把服務?教學科?研作為?工作上?的第一?要務。?四、?績：?任期內?能認真?履行崗?位職責?，積極?工作，?盡職盡?責，較?好地完?成了各?項任務?。主要?工作業?績如下?：⑴?.在經?濟合同?管理方?面圍繞?學校重?點工作?，規范?經濟合?同管理?，提高?合同管?理水平?，增強?抵御經?濟風險?的能力?。任期?內共完?成經濟?合同審?簽19?2份，?合同金?額__?__萬?元。其?中：教?學設備?類合同?104?份，合?同金額?___?_萬元?；其他?類合同?88份?，合同?金額_?___?萬元。?⑵.?任期內?完成對?基建小?型維修?項目結?算審計?___?_項，?審核金?額：_?___?萬元，?為學校?減少資?金支出?___?_萬元?。完成?科研協?議、零?星付款?審核_?___?項，審?核金額?___?_萬元?。⑶?.完成?對__?__校?區圖書?館暨_?___?市科技?圖書館?新購中?文圖書?___?_萬元?采購任?務的審?計工作?。全程?參與招?標文件?的制定?、開標?現場、?中標單?位的商?務談判?、合同?的審核?工作。?⑷.?完成對?___?_校區?圖書館?暨__?__市?科技圖?書館新?購__?__萬?元辦公?家具的?審計工?作。全?程參與?項目的?論證、?招標文?件的制?定、開?標現場?、中標?單位商?務談判?、合同?審核、?辦公家?具的驗?收工作?。⑸?.完成?對__?__校?區圖書?館暨_?___?市科技?圖書館?新購_?___?萬元電?子信息?化設備?的審計?工作。?全程參?與項目?的論證?、招標?文件的?制定、?開標現?場、中?標單位?商務談?判、合?同審核?、合同?的驗收?工作。?⑹.?完成對?___?_校區?文科樓?、工科?___?_組團?相關學?院搬遷?購置教?學設備?項目全?過程審?計工作?。⑺?.完成?對現代?教育中?心網絡?設備升?級擴建?___?_萬元?項目購?置全過?程的審?計工作?。⑻?.完成?對學校?食堂_?___?萬元改?造項目?的購置?全過程?的審計?工作。?⑼.?完成對?開元校?區會議?中心、?小會議?室座椅?___?_萬元?采購項?目全過?程審計?工作。?五、?在黨風?廉政建?設責任?制職責?方面?自己主?要做的?：一?是要自?警：就?是要用?___?_紀律?和國家?的法律?法規約?束自己?，警告?自己不?要有越?軌的行?為。認?真履行?黨風廉?政建設?責任制?崗位職?責。履?行“一?崗雙責?”。職?責范圍?內沒有?發生違?紀違法?現象。?認真學?習執行?《廉政?準則》?。對照?“八禁?止五十?二不準?”檢查?、約束?、自律?從政行?為，自?覺抵制?不潔不?廉現象?。帶頭?加強黨?風廉政?建設，?廉潔從?政，促?進本單?位良好?風氣的?形成。?嚴格貫?徹廉潔?自律各?項制度?規定。?認真學?習領會?和嚴格?遵守中?央紀委?三次全?會提出?的四大?紀律八?項要求?，從嚴?規范從?政行為?，真正?做到廉?潔奉公?，務實?高效。?二是?要自勵?：就是?要始終?保持旺?盛的工?作斗志?、振奮?的精神?狀態。?時時刻?刻按黨?員的標?準嚴格?要求自?己，不?斷加強?學習，?從一言?一行入?手，從?點滴小?事著眼?，慎微?、慎初?、慎獨?，緊繃?廉潔從?政這根?弦，在?工作中?增強群?眾觀念?、政策?觀念和?法制觀?念，嚴?格執行?國家各?項法律?、方針?和政策?，當好?人民的?公仆。?不辜負?上級黨?委對我?的期望?。工?作中沒?有收受?現金、?有價證?券、禮?品等現?象。嚴?格遵守?黨紀政?紀，遵?守學校?各項管?理規定?。家庭?成員中?有沒有?違法違?紀現象?。三?是以廉?促審，?確保了?審計任?務的完?成。_?___?年全年?共參與?政府采?購審計?工作_?___?項，學?校組織?的公開?招標_?___?次。在?這些審?計工作?中都能?嚴格按?照程序?、規定?認真工?作。沒?有發生?違規、?違紀行?為。較?好的完?成了審?計工作?。六?、存在?的問題?和不足?：1?、政治?理論學?習不夠?，政治?理論水?平不高?。2?、創新?意識不?強，工?作方法?簡單，?工作思?路不寬?。針?對自己?在工作?中存在?的問題?，我將?在以后?的工作?中，認?真反思?，加以?改進，?從自身?做起，?扎實做?好每一?項工作?，提高?自己綜?合素質?。具?體做到?以下幾?點：?⑴、加?強理論?學習，?提高政?治素質?。要認?真學習?馬列主?義、_?___?、__?__、?___?_等科?學理論?，及時?學習領?會__?__文?件精神?，用_?___?武裝自?己的頭?腦，提?高自己?的政治?理論修?養，堅?定自己?的政治?信念，?還要認?真學習?法律、?法規和?各項業?務知識?，以高?度的責?任感、?事業心?，勤勤?懇懇、?扎扎實?實的工?作作風?，百折?不撓、?知難而?進的勇?氣，圓?滿完成?各項任?務。?⑵、積?極開拓?進取，?提高工?作水平?，不斷?提高對?學習業?務知識?重要性?和迫切?性的認?識，自?覺、刻?苦地鉆?研業務?及有關?法律、?法規努?力提高?自己工?作的能?力，干?一行愛?一行，?遇到問?題多看?多問多?想多向?周圍的?同志請?教；要?開拓創?新，積?極進取?，靈活?運用合?理的方?法和措?施，開?展工作?，處理?問題，?把工作?能力提?高到一?個新的?水平。?七、?任期工?作的體?會與思?考：?一、堅?持內部?審計工?作為教?學和學?科建設?發展服?務的基?本理念?，為教?學和學?科的發?展，盡?力做好?服務。?二、?強化依?法審計?意識，?遵守內?部審計?工作程?序，把?握審計?工作環?節，維?護學校?合法經?濟利益?，是做?好內部?審計的?基本前?提。?三、與?時俱進?，認真?把握內?部審計?的發展?變化，?適時調?整內部?審計工?作思路?，使內?部審計?工作跟?上由財?務收支?審計向?管理審?計的發?展變化?，以適?應變化?的要求?。把結?果審計?向過程?審計轉?變，經?濟活動?的過程?是否規?范有序?，決定?著經濟?活動的?結果。?四、?參與經?濟活動?的各方?是相互?制約與?合作的?關系，?制約與?合作二?者不可?偏廢。?制約是?用制度?的制約?，合作?是以共?同遵守?制度為?基礎。?處理好?二者關?系，形?成工作?合力，?才能使?經濟活?動得到?又好又?快地發?展。?企業內?部審計?工作總?結的范?文（二?）一?年來，?在公司?領導的?親切關?懷和指?導下，?我在審?計科主?任的崗?位上，?帶領審?計科的?全體同?仁嚴格?按照審?計計劃?，緊緊?圍繞公?司提出?的“加?大核查?、審核?、監管?力度，?確保各?項制度?深入落?實”這?一工作?目標，?積極主?動地在?公司內?部開展?了審計?工作。?經過全?體同志?們的共?同努力?，取得?了一定?成績，?主要表?現在：?1、?從公司?內審工?作的開?展上實?現了由?原來的?淺層次?、窄領?域的簡?單審計?向多方?位、寬?領域的?綜合審?計的轉?變，實?現了從?創建到?各項工?作得以?健康發?展的良?性過渡?。2?、從個?人的工?作能力?發面，?實現了?從最初?的不了?解、不?熟悉，?工作過?分謹慎?小心，?甚至有?些領域?不敢介?入，到?現在能?大膽的?、全面?的開展?工作的?轉變。?可以說?經過大?半年的?努力，?我現在?已經全?部融入?到了這?個充滿?活力、?朝氣的?大家庭?中，但?這與領?導對我?的期望?和要求?還存有?較大的?差距。?不過我?相信有?公司領?導的信?任，有?在座的?各位部?門領導?的大力?支持，?再加上?我們全?體審計?人員的?勤奮工?作，公?司的內?審工作?一定能?一年比?一年有?起色。?同時也?會得到?公司領?導和同?志們的?認可及?歡迎。?下面我?從三個?方面匯?報工作?：一?、__?__年?的主要?工作?1、嚴?格審計?的紀律?和制度?審計?部是一?個比較?新的部?室，領?導寄予?我們厚?望，同?志們也?關注著?我們的?發展，?我深知?責任重?大。為?了使內?部審計?工作在?公司管?理中得?以順利?開展，?自從我?調到審?計科后?的第一?次全體?會議上?，就根?據制定?的年度?工作計?劃，并?結合內?部人員?的具體?業務能?力，本?著既要?明確各?自崗位?職責，?還要堅?持分工?不分家?的原則?，進行?了內部?分工。?并從工?作紀律?、工作?作風、?工作態?度、工?作形象?和工作?結果等?五個方?面提出?了具體?的要求?。這些?基礎工?作的進?行，為?我們工?作的順?利展開?打下了?扎實的?基礎。?2、?積極開?展對分?公司財?務管理?的監督?和評價?__?__科?技園是?我公司?在__?__設?立的生?產明膠?的企業?，由于?種種原?因，該?公司一?直沒有?建立起?完整、?嚴密的?內部核?算管理?制度，?從而使?會計信?息的反?映帶有?很大的?不真實?性，也?給總公?司的財?務管理?帶來了?一定的?風險性?。根據?公司領?導的要?求，我?們在_?___?月份對?其帳目?及庫存?進行檢?查審核?的同時?，先后?分兩個?階段對?該公司?的財務?管理進?行規范?、核查?。第?一階段?是參照?總公司?的相關?制度，?幫助該?公司制?定其內?部的財?務管理?制度，?建立健?全倉庫?管理的?工作流?程，健?全會計?核算的?賬簿體?系，規?范會計?核算程?序，建?立嚴格?的、定?期的會?計報告?制度。?第二?階段，?對規范?后的會?計核算?制度，?實施正?常的審?計檢查?，通過?這一系?列工作?，規范?了該公?司核算?制度的?同時，?也教育?了會計?人員，?增強了?他們做?好工作?的責任?心，起?到了很?好的效?果。?3、嚴?格費用?報銷規?定，嚴?格費用?審核?審計是?執行各?種規章?制度的?前沿，?審計人?員就是?把這個?關口的?，將不?符合規?定的支?出堵在?這個關?口之外?，是我?們審計?人員的?責任。?我們從?一開始?的單純?的業務?費用審?核逐步?擴大到?后勤的?費用審?核、生?產車間?工資的?審核、?發貨費?的審核?、車間?修理費?的審核?等，基?本上包?括了所?有的支?出。為?了保證?這一工?作的質?量，我?們利用?可利用?的一切?時間，?組織學?習公司?出臺發?布的新?規定，?新同志?為了盡?快提高?自己的?技能，?主動請?教老同?志，并?對要點?及時做?好筆記?，所作?的這一?切都為?做好這?項工作?打下了?良好的?基礎。?一年以?來，盡?管我們?對費用?的審核?量上不?斷增大?，但基?本上沒?有出現?有問題?的審核?，從而?有效的?配合了?公司的?財務管?理工作?。4?、如期?實施內?部核算?制度，?加強了?員工的?節能降?耗、挖?潛增效?的責任?心。?首先組?織核算?人員到?車間進?行摸底?，測算?出第一?手的基?本數據?，協助?生產實?行定產?、定員?、定崗?，重新?修訂和?健全了?工資定?額，而?后又制?定出相?應的節?能降耗?的獎懲?制度，?如網膠?使用率?由__?__%?提高到?___?_%。?在組織?摸底的?過程中?，我發?現公司?的廢膠?皮、網?膠都做?垃圾處?理，經?過審計?科的不?斷咨詢?調查，?發現市?場上對?該類廢?品有很?大的需?求，目?前這些?廢品每?月可以?為公司?增收近?萬元。?5、?為供應?部門提?供市場?信息，?降低采?購成本?針對?部門反?映出的?問題，?進行了?核查，?并結合?核查進?行了市?場調研?，這也?是審計?部__?__年?工作計?劃的一?項基本?內容。?核查中?，為了?把問題?核查清?楚，把?市場調?研準確?，積極?地與客?戶溝通?，多方?收集市?場信息?資料，?這一切?都為我?們后期?的采購?積累了?豐富的?第一手?資料。?例如，?采購的?鈦白粉?由原來?的每公?斤__?__元?降到_?___?元，棕?櫚油由?原來的?每公斤?___?_元降?到__?__元?，膠囊?殼由原?來的每?萬粒_?___?元降到?___?_元，?等等，?大大降?低了采?購成本?，為公?司獲取?了更多?的利潤?。6?、加強?企業內?部審計?在本?部門全?體人員?的通力?配合下?，對公?司內部?比較重?要的工?作崗位?的工作?情況進?行了審?計，并?發現了?一系列?問題。?比如對?財務及?外協出?納的審?計過程?中發現?的帳目?混亂及?現金短?缺的等?問題。?由此，?進一步?規范財?務內部?定期對?帳與稽?核制度?，對有?關物資?、現金?、銀行?存款和?其他財?產進行?有效控?制，保?障公司?資產的?安全性?。二?、工作?中存在?的不足?1、?審計工?作還不?夠深入?、細致?審計?工作是?一項政?策性、?專業性?很強的?工作。?在內部?審計工?作當中?，既要?本部門?積極主?動，也?需要其?他科室?部門的?合作，?更需要?按公司?計劃進?行。但?是一年?來由于?審計部?門與各?個部門?缺乏溝?通，也?可能由?于各個?部門對?審計工?作的不?理解，?導致了?我們工?作中經?常表現?出開拓?性不高?的弱點?。2?、審計?的職能?有待加?強回?顧一年?來我們?的審計?工作，?往往理?順性、?規范性?的成分?多，審?計評價?的成分?少。之?所以出?現這種?現象與?我的思?想認識?有關，?更與我?開拓意?識不強?有關。?我一直?認為這?只是剛?開始，?一切還?不規范?，審計?工作頭?緒比較?亂，等?理順好?了以后?的審計?工作也?就好開?展了。?正是這?種思想?的存在?，使我?們在工?作中無?形的淡?化了審?計的職?能。?三、_?___?年的工?作計劃?__?__年?審計部?的總體?工作目?標是：?在__?__年?審計工?作在公?司經營?管理中?取得了?重大突?破的基?礎上，?積極主?動地開?展企業?的效益?審計，?加強對?公司財?務管理?及會計?資料的?審計，?評價其?真實性?、合規?性及效?益性。?充分發?揮審計?的監督?職能、?評價職?能和管?理控制?職能。?在具體?的工作?中，進?一步調?整工作?思路，?重點是?要把審?計工作?的重心?前移，?將事后?審計同?事前、?事中審?計并重?，努力?使審計?的批判?性、保?護性和?建設性?的作用?得到最?大程度?的發揮?。為公?司的_?___?創業目?標的實?現做出?應有的?貢獻。?具體?的工作?有以下?五個方?面：?1、繼?續做好?費用及?工資的?審核?這項工?作做好?了，就?體現了?審計是?企業經?濟衛士?的作用?。__?__年?由于我?們非常?注重與?財務部?的交流?與溝通?，這項?工作開?展得還?是比較?順利的?。特別?是對車?間定額?計件工?資實行?單人單?算，體?現了審?計的公?正、公?開、公?平。?2、重?點對公?司基建?項目進?行審計?企業?的基建?工程既?是一個?投資大?的地方?，也是?一個容?易出問?題給企?業造成?損失的?地方。?參照_?___?年我們?進行的?工業園?區基建?項目的?工程驗?收、施?工單位?報價核?對的工?作，雖?然過程?很順利?，也維?護了公?司的合?法權益?，但是?這只是?淺層次?、簡單?的、事?后的審?核，并?不能很?好的體?現內部?審計對?投資項?目的管?理監督?的作用?。__?__年?我們要?保證不?僅從形?式上，?還要在?內容上?對基建?項目進?行全方?位的整?體監督?審計，?積極爭?取總公?司及相?關部室?的配合?，努力?做到從?項目立?項、工?程投標?、施工?隊伍選?擇及具?體施工?合同的?簽訂、?施工過?程中項?目的變?更簽證?、建筑?材料的?選定和?價格的?確定，?直至竣?工決算?的全過?程參與?，為審?計工作?能深入?細致的?開展打?下基礎?，絕不?只做最?后收方?工作的?隨從者?。3?、積極?開展對?公司財?務信息?的核查?與審計?__?__年?制定的?《審計?工作職?責》中?已經明?確規定?了要定?期開展?對公司?財務活?動的審?核任務?。但由?于我沒?有把主?要精力?放在這?項工作?上，所?以很難?對公司?的財務?管理作?出正確?的評價?，也沒?能為公?司領導?提供過?有效的?管理信?息。_?___?年我們?審計部?將每季?度對公?司的財?務收支?憑證審?計一次?，重點?監督檢?查各項?制度的?執行情?況和會?計處理?情況。?全年分?兩次對?總公司?的經濟?效益進?行全面?的審計?，評價?其真實?性、合?理性及?有效性?，努力?為公司?決策層?提供及?時有效?的財務?狀況和?公司經?營管理?情況的?信息。?__?__年?我們還?要加強?對生產?一線成?本核算?的監管?，全年?計劃對?每一個?生產車?間進行?一次全?面的成?本核算?管理的?核查，?以幫助?生產車?間嚴格?成本核?算制度?，減少?浪費、?增加收?入。?（1）?審查產?品的生?產是否?是按計?劃生產?的，是?否有審?批手續?。（?2）原?材料的?耗用數?量是否?是真正?的耗用?，有無?出庫單?，出庫?單的辦?理是否?嚴格按?手續，?程序是?否合規?，包裝?物的耗?用是否?與產量?一致。?（3?）生產?產品的?成本計?算是否?正確，?包括直?接材料?、直接?人工等?是否有?依據手?續，并?要與計?劃消耗?數量相?比較，?找出節?、超原?因（?4）設?備的保?養保護?。4?、繼續?做好對?分公司?的制度?執行和?經濟效?益的審?計在?即將過?去的一?年里這?項工作?我們開?展得比?較順利?，__?__年?我們要?在這個?良好開?端的基?礎上繼?續做好?這項工?作，每?季度對?駐外分?公司的?財務收?支和制?度執行?情況進?行審計?，全面?反映其?現金流?轉及經?濟效益?情況。?5、?積極配?合銷售?公司，?加強對?市場營?銷的監?督檢查?。全?年計劃?安排兩?次對公?司的市?場營銷?情況進?行核查?，重點?從業務?人員執?行公司?價格規?定、營?銷政策?、是否?存在挪?用客戶?貨款竄?戶發貨?、返利?和廣告?費的發?放、質?檢費用?的報銷?、貨款?的回收?、銷售?計劃的?完成情?況以及?客戶滿?意度等?幾個方?面進行?檢查，?以此評?價其市?場駕馭?能力并?為公司?對業務?人員的?考核提?供盡可?能詳細?的資料?依據。?規范業?務部人?員執行?公司財?務規定?的自覺?性。?總之，?內部審?計作為?企業發?展的衛?士，審?計部作?為公司?后勤的?重要一?環，明?年的工?作依然?是艱巨?的，我?要戒驕?戒躁，?做到凡?事有章?可循、?有法可?依，實?事求是?地提出?問題及?處理問?題，切?忌主觀?、武斷?。為公?司的不?斷壯大?作出最?大限度?的貢獻?！企?業內部?審計工?作總結?的范文?（三）?__?__年?，我縣?內部審?計工作?在市內?審協會?的領導?和各單?位內審?機構的?支持下?，以_?___?為統領?，認真?___?_，堅?持“管?理、宣?傳、服?務、交?流”的?工作方?針，努?力探索?新形勢?下內審?工作的?新路子?，有力?地促進?了全縣?內審工?作開展?，為保?障全縣?經濟社?會又好?又快發?展做出?積極貢?獻。現?將__?__年?內部審?計工作?匯報如?下：?一、突?出重點?，加大?內審工?作的指?導我?局黨組?把內部?審計作?為審計?工作的?重要組?成部分?，用心?抓內審?工作。?要求?各內審?機構首?先在指?導思想?上要突?出“內?向性”?，就是?要緊緊?圍繞本?部門、?本單位?的中心?工作，?圍繞領?導關注?的問題?開展內?審工作?；其次?在審計?目標上?要突出?“效益?性”，?要在保?證本單?位財務?收支真?實、合?法的基?礎上，?努力促?進增收?節支，?提高經?濟效益?；三是?在審計?內容上?要突出?“真實?性”，?要從過?去以檢?查會計?資料為?主，逐?步向以?檢查內?部控制?制度和?風險管?理情況?為主轉?移；四?是在審?計手段?上，要?從過去?以翻賬?本為主?的手工?審計方?式，逐?步向計?算機審?計和計?算機輔?助審計?方式轉?移。?二、拓?展服務?，強化?內部審?計隊伍?建設?（一）?大力宣?傳和支?持內部?審計。?明確了?專職內?審指導?工作人?員，確?定由一?名副局?長主管?，建立?了內審?質量考?評小組?，使內?審宣傳?有人抓?，指導?有人管?，檢查?有人評?，事務?有人做?，廣泛?宣傳內?部審計?工作，?為內部?審計工?作營造?了良好?的輿論?氛圍，?有效調?動了內?部審計?人員的?工作積?極性。?（二?）進一?步完善?制度建?設。指?導內部?審計工?作的人?員經常?深入實?踐第一?線，加?強調查?研究，?各內部?審計機?構建立?健全本?單位、?本部門?的內部?審計規?章制度?，進一?步規范?內部審?計工作?程序，?推進內?部審計?工作法?制化、?制度化?、規范?化建設?。三?、努力?創新，?促進內?部審計?深化規?范隨?著社會?主義市?場經濟?的快速?發展和?國際國?內經濟?環境的?不斷變?化，對?審計工?作提出?了更高?的要求?，內部?審計工?作遇到?了許多?新情況?、新問?題。其?工作思?路、工?作重點?、工作?方法和?審計技?術等都?發生了?很大變?化。對?此，我?們用創?新思維?指導內?審工作?，實現?了“四?個突破?”：?一是突?破過去?單純財?務收支?的審計?模式，?大力開?展經濟?效益審?計、管?理審計?和經濟?責任審?計，進?一步發?揮內部?審計的?參謀助?手作用?。二?是突破?傳統的?就賬查?賬的思?維觀念?和就事?論事進?行處理?處罰的?做法，?堅持監?督與服?務并重?的工作?方針，?使內部?審計有?更加廣?闊的發?展空間?。三?是積極?推行計?算機輔?助審計?，不斷?提高審?計工作?效率。?四是?堅持審?計的關?口前移?，由事?后審計?為主向?以事前?、事中?審計為?主的方?向轉變?，增強?審計工?作的時?效性和?審計影?響力。?“四?個突破?”一方?面促進?了內部?審計工?作的深?化，各?內部審?計機構?結合本?單位的?實際，?針對存?在的突?出問題?，合理?確定審?計項目?和審計?內容，?審計前?做好充?分準備?，審計?中加?大工作?力度，?查深查?透，審?計后著?重剖析?產生問?題的原?因，提?出切實?可行的?處理意?見和建?議，提?高了內?審工作?質量；?另一方?面促進?了內部?審計工?作的規?范，各?內部審?計機構?嚴格按?照《審?計法》?、《審?計署關?于內部?審計工?作的規?定》和?內部審?計基本?準則及?具體準?則等相?關的法?規、規?章開展?內部審?計工作?，遵循?“嚴謹?細致、?提高質?量”的?要求，?進一步?完善審?計質量?監督機?制，加?強監督?檢查，?發現問?題及時?糾正，?規范了?內部審?計行為?。四?、存在?不足及?下步工?作打算?__?__年?我縣的?內審工?作取得?了一定?的成績?，但與?內審形?勢發展?要求、?與協會?要求相?比，還?有著許?多不足?，一?是內審?人員素?質參差?不齊，?難以適?應新形?勢的要?求；?二是對?各內審?機構、?內審人?員業務?培訓不?夠，內?審環境?還有待?進一步?改善，?少數單?位和部?門對內?審工作?的認識?不夠，?致使個?別內審?機構形?同虛設?，未能?切實有?效地開?展工作?。下?步工作?打算：?一是?繼續加?強對內?審單位?的業務?指導，?幫助解?決一些?實際困?難和問?題，促?使各內?審機構?有效開?展內審?工作。?二是?組織開?展內審?項目評?比，提?高審計?業務質?量；?三是加?強服務?指導，?積極組?建內審?協會，?建立健?全統一?的、系?統化的?內審制?度。?企業內?部審計?工作總?結的范?文（四?）回?顧__?__的?工作，?對照公?司的各?項制度?，能盡?心盡力?做好各?項工作?，較好?地履行?了自己?的職責?。現將?主要情?況小結?如下：?一、?概況?我是在?___?_年_?___?月份進?入__?__公?司從事?公司內?務審計?工作，?之前在?事務所?從事外?部審計?工作。?自__?__公?司內審?部成立?以來，?截止目?前共開?展了_?___?個項目?的審計?工作，?分別是?：__?__項?業務部?門審計?、__?__項?職能部?門審計?及__?__項?專項審?計。除?了在我?進入公?司之前?就已開?展完畢?的兩個?項目，?我參與?了其余?___?_個項?目的全?程審計?。二?、具體?工作?1、開?展內貿?業務部?審計_?___?項，分?別對B?B及C?部門開?展審計?。①?在對“?BB”?進行審?計時，?由于B?B是作?為獨立?法人存?在且業?務主要?是面向?市場上?的散戶?，故我?們進行?了較為?全面的?了解和?檢查。?對于該?項目，?我們重?點審計?了合同?管理、?往來款?、存貨?、費用?及資金?支付審?批等方?面。審?計后提?出相關?建議_?___?余條。?②在?對“C?部門”?進行審?計時，?我們重?點關注?了應收?款、預?付款情?況；焦?炭業務?采購環?節直接?按水分?差量補?水情況?；融資?業務及?創元代?理業務?的投資?回報率?等。審?計中我?們對C?部門焦?炭業務?因補水?方式差?異進行?了測試?，發現?因補水?計算方?法的問?題影響?C部門?___?_年度?利潤_?___?余萬，?并從公?司管理?的角度?提出了?相關建?議。?2、開?展外貿?業務部?審計_?___?項，分?別是對?進出口?C部、?進出口?D部、?進出口?E部及?進出口?F部的?審計。?我參與?了進出?口E部?及進出?口F部?的審計?。在審?計進出?口部門?時，發?現由于?進出口?業務是?以“貨?權轉移?書”作?為客戶?提貨的?依據，?而非以?物流軟?件中打?印出的?“貨物?提單”?作為客?戶提貨?依據，?故相關?人員并?未對物?流軟件?數據的?輸入引?起足夠?的重視?，導致?物流軟?件數據?和財務?數據普?遍存在?較大差?異。在?出具的?審計報?告中，?我們已?建議相?關的業?務部、?物流單?證部和?會計部?協商提?出相應?的改進?措施。?3、?開展對?公司職?能部門?的審計?___?_項，?分別是?對辦公?室及_?___?部的審?計。通?過對辦?公室的?審計，?我們發?現辦公?司目前?階段存?在的主?要問題?是對公?司資產?（特別?是下屬?子公司?資產）?的管理?上存在?缺陷。?審計后?，結合?我們內?審部門?提出的?建議，?辦公室?出臺了?“關于?加強對?各分子?公司資?產管理?___?_”。?4、?參與制?定“內?審部崗?位職責?及工作?流程”?。鑒于?內審部?是公司?___?_年度?新成立?的部門?，故原?先的S?OP流?程中并?未涉及?內務審?計崗位?。為了?完善內?審機構?，指導?今后內?審工作?的開展?及明確?內審部?門工作?職責，?在__?__年?___?_月末?___?_月初?，我們?初步擬?定了“?內審部?崗位職?責及工?作流程?”。?5、參?與制定?“__?__年?度審計?工作計?劃”，?并參與?公司開?展的“?內審部?___?_年工?作計劃?討論會?”。通?過參與?該計劃?的制定?與討論?，讓我?更加了?解了公?司高層?對于內?審部的?定位及?期望，?同時明?白公司?內審部?門現階?段的工?作重心?應是“?事后監?督”。?該計劃?的最終?確定，?為明年?的審計?工作指?明了方?向，也?使我進?一步明?確了明?年的審?計任務?及審計?方向。?通過?上述工?作的開?展，使?我逐步?地循序?漸進地?了解并?熟悉了?公司的?業務模?式及操?作流程?。同時?，通過?上述審?計項目?的告一?段落，?我發現?有些問?題是_?___?公司現?階段各?業務部?門普遍?存在的?問題。?如：?1、公?司各業?務部財?務專管?員每個?月都會?寫財務?分析報?告，分?析報告?中對往?來款同?時反映?財務數?據和業?務數據?，并對?兩者差?異進行?分析。?但我們?發現，?各部門?普遍存?在分析?報告中?的財務?數據和?業務數?據均來?自于財?務專管?員，業?務數據?并非是?由業務?人員提?供，而?是由專?管員根?據財務?數據結?合了解?到的實?際貨物?出入庫?情況及?發票情?況倒軋?。上述?操作導?致財務?分析報?告中往?來款業?務數據?與財務?數據的?差異分?析流于?形式，?完全削?弱了不?相容職?務（業?務員和?財務專?管員）?對同一?數據相?互監督?的功能?。2?、貨物?的出入?庫情況?未能及?時地錄?入物流?軟件系?統，導?致部分?物流軟?件中顯?示有庫?存的貨?物實際?上已銷?售完畢?；甚至?出現個?別物流?軟件中?顯示的?貨物其?實早已?出售的?情況只?有當事?的業務?員清楚?。試想?，若以?后公司?各部門?之間可?以交叉?銷售貨?物的話?，很容?易出現?將已經?沒有實?物而物?流軟件?上仍然?掛賬的?貨物售?出，這?樣對公?司的信?譽會有?怎樣的?影響？?三、?工作體?會1?、內審?要樹立?服務意?識。內?審工作?的性質?決定了?審計工?作必須?堅持監?督與服?務并重?，寓監?督與服?務之中?。內部?審計歸?根到底?是一種?內部管?理行為?，它的?目標是?為了加?強內部?管理，?為管理?者服務?。結合?公司實?際情況?，內審?工作的?監督、?評價、?控制職?能都必?須著眼?于為公?司的發?展服務?，把服?務意識?融于整?個審計?過程中?，在做?好監督?的同時?為領導?提供可?靠的決?策依據?。2?、領導?的重視?與支持?是搞好?內審工?作的關?鍵。領?導的重?視程度?越高，?內審工?作就越?有依靠?，發揮?的作用?也就越?大。我?們在認?真做好?工作的?同時，?注重同?分管領?導及上?級領導?的交流?，不定?期匯報?工作情?況，爭?取領導?的信任?，取得?了領導?對內審?工作的?重視和?大力支?持。公?司領導?對審計?工作倍?加關注?，對審?計的組?織、人?員的調?配予以?大力支?持，對?重大問?題的定?性與處?理親自?過問，?對審計?報告認?真批閱?，及時?提出了?整改意?見和具?體要求?，為審?計工作?的順利?實施提?供了有?力保證?。總?之，經?過__?__年?的工作?磨練，?我對_?___?公司已?經有了?一定層?面的了?解，為?以后順?利開展?工作奠?定了堅?實的基?礎。但?是，隨?著審計?部門的?逐漸完?善，以?后的工?作將面?臨許多?新的問?題：被?審計部?門的相?關人員?未能很?好地理?解我們?的內審?工作、?審計工?作需進?一步深?入、審?計項目?需更加?具有針?對性，?審計方?法需進?一步改?進，審?計力度?需進一?步加強?等。面?對種種?挑戰，?在以后?的工作?中，我?將在部?門經理?的領導?下及與?其他內?審人員?的合作?中，努?力工作?、抓住?機遇、?總結經?驗、查?找不足?，聯系?___?_公司?的實際?情況，?并結合?公司總?經理在?內審部?門__?__年?年度工?作計劃?討論會?上提出?的內審?工作應?緊緊圍?繞“針?對性、?依據性?、時效?性”等?三性有?序開展?及現階?段內務?審計工?作重心?應放在?對“執?行力”?的檢查?上的要?求，努?力使工?作再上?新臺階?！企?業內部?審計工?作總結?的范文?（五）?轉眼?又是一?年，一?年來審?計部根?據服務?責任目?標要求?，積極?探索和?改進審?計工作?，較好?的完成?了各項?審計任?務，現?將__?__年?的審計?工作總?結匯報?如下：?一、?監督、?服務職?能的加?強今?年公司?領導對?審計部?工作給?予了高?度重視?和支持?，明確?審計部?宗旨是?：“監?督服務?，查錯?糾弊，?促進管?理。”?審計部?根據集?團經營?管理情?況制定?了審計?工作計?劃，確?定監督?重點，?審計范?圍，逐?步完善?了工作?制度，?審計工?作逐步?走向正?規化、?監督服?務職能?得到了?進一步?的加強?，充分?發揮審?計部在?公司管?理中的?作用。?二、?監督、?服務工?作的成?效在?日常工?作中，?審計部?結合各?部門各?公司的?具體情?況，有?重點分?階段的?展開了?日常監?審和專?項審計?，全年?共審核?結算x?份，割?算x份?，定價?x個，?合同x?份，出?具標底?x份，?預算x?份。?1、工?程割算?、結算?方面：?主要是?對上報?工程的?內容范?圍，工?程量計?算和套?項是否?合理進?行審查?，必要?時審計?人員與?相關工?程管理?人員進?行現場?調查、?研究，?盡量做?到公平?、公正?，從本?年工作?來看，?有以下?問題，?資料自?控性不?強，內?容不完?善，有?的簽證?只有數?量，沒?有工程?內容，?更無附?圖，隱?蔽工程?的實際?情況也?無從核?實，單?從資料?來看反?映不出?具體的?真實內?容。再?就是簽?字手續?不全，?重復割?算，簽?字單中?自填人?工、材?料、機?械費價?格，甚?至是資?料內容?根本就?與圖紙?或與實?際做法?不符。?2、?定價及?合同簽?訂方面?：審計?人員根?據各工?程的不?同特點?，采取?網上查?詢、市?場調查?比較等?客觀公?正準確?核價，?合同簽?訂前嚴?格核實?工程概?況和結?算標準?條款，?做好事?前管控?，這方?面主要?存在核?價內容?不清，?做法不?標準，?合同簽?定滯后?，先開?工后簽?合同，?各相關?人員簽?字不及?時造成?合同下?發遲緩?等。?3、專?項審計?方面：?今年審?計部專?項審計?工作任?務較多?，工作?繁重，?其中主?要有結?算審計?。在專?項審計?工作中?，審計?部首先?摸清前?期結算?進展情?況，存?在的問?題和爭?議，安?排專職?人員根?據原始?基礎資?料做出?準確的?結算，?并多次?到上級?主管部?門克難?攻關，?查找法?律依據?，加班?加點，?查找資?料，書?面上報?“意見?書”給?專業主?管部門?駁斥有?關單位?的不公?正資料?，組織?人員及?時跟進?，掌握?情況后?，加班?加點出?具準確?數據。?三、?加強管?理，為?審計工?作打好?基礎?1、規?章制度?的建立?：根據?集團領?導要求?，我們?起草了?《審計?部工作?職責》?《審計?部人員?崗位工?作職責?》和《?審計部?工作流?程》，?對部分?審計事?項作出?了詳細?的規定?，通過?較為規?范的審?計程序?，對業?務流程?進行了?控制，?提高了?審計質?量，增?加了工?作的透?明度，?保證了?審計工?作的獨?立、客?觀、公?正。?2、專?業技能?培訓：?審計工?作任務?多、涉?及面廣?，人員?相對較?少，審?計質量?的好壞?，很大?程度上?取決于?審計人?員的專?業素質?，為了?進一步?提高審?計人員?的專業?素質和?管理能?力，我?們在平?時的工?作中，?除了要?求每人?做好基?本工作?外，還?要學習?其他專?業知識?，如精?通土建?專業的?要掌握?安裝知?識，做?安裝的?要掌握?土建等?，使審?計人員?知識多?元化。?由于審?計工作?人員少?、任務?重，平?時一人?干多項?或多種?工作，?穿插配?合進行?，工作?量很大?，加班?加點是?經常的?事。?四、總?結經驗?、提高?工作質?量過?去的一?年中，?雖然取?得了一?定的成?績，但?仍存在?著一些?不足之?處，主?要表現?在：?1、由?于審計?部是內?部監管?部門，?個別部?門和人?員對監?管有一?定的抵?觸情緒?，不利?于審計?部全面?準確的?掌握情?況。?2、各?相關部?門對工?作流程?了解不?夠，造?成了審?計工作?相對滯?后，在?今后的?工作中?，我們?在認真?做好審?計工作?的同時?，須更?加注重?同各級?管理層?的交流?與溝通?，爭取?各級管?理層的?理解和?信任。?3、?人員知?識結構?還難以?滿足集?團全面?審計的?要求。?4、?進一步?提高服?務意識?。內審?工作的?性質決?定了審?計工作?必須堅?持監督?與服務?并重，?寓監督?于服務?之中。?內部審?計歸根?到底是?一種內?部管理?行為，?它的目?標是為?了加強?內部管?理，為?管理者?服務。?把服務?意識融?于整個?審計過?程中，?在做好?監督的?同時為?領導提?供可靠?的決策?依據。?五、?下一步?工作設?想1?、完善?子公司?制度體?系及內?部審計?工作流?程，建?立健全?科學、?嚴密、?配套、?有效的?制度體?系。補?充和完?善各項?管理流?程，減?少管理?漏洞，?降低管?理風險?，通過?規范的?審計程?序，控?制整個?業務流?程。?2、轉?換思路?，向多?元化內?部審計?發展，?把內部?審計的?思路從?查找現?存的錯?誤，轉?向為識?別和查?找業務?工作中?的風險?點和可?控制點?，從事?后追蹤?逐步轉?為事前?和事中?的監督?與防范?。3?、建立?內部審?計激勵?機制。?對內部?審計人?員的工?作進行?監督、?考核和?評價，?肯定成?績，并?進行適?當獎勵?，激發?審計人?員的工?作熱情?。六?、下一?步措施?從一?年工作?情況來?看，下?一步工?作要著?重注意?以下幾?方面的?問題：?1、?結算、?割算方?面的隱?蔽簽證?資料，?隨著公?司的調?整需做?重點核?查核對?工作，?對內容?不完善?或相對?矛盾的?簽證，?進行統?計上報?，希望?現場工?作人員?認真、?準確、?客觀地?簽收相?關工程?量。?2、割?算前最?好對各?工程出?具完整?的預算?，割算?過程中?要注意?搜集分?析，發?現偏差?及時調?整。另?外要學?會經濟?指標分?析，養?成自我?審查和?評估的?習慣，?使我們?的工作?能力和?業務水?平不斷?提高。?3、?定價方?面，要?求各指?揮部提?供書面?做法、?報價及?工程量?等資料?，以免?有些做?法變更?后，導?致核價?內容與?做法不?一致。?4、?合同方?面，簽?訂前，?針對工?程實際?情況，?合理確?定工程?成本，?考慮合?理利潤?，在公?平自愿?的情況?下，簽?訂施工?合同。?5、?加強工?作作風?建設，?端正工?作態度?，提高?服務質?量，樹?立工作?形象。?審計部?是集團?公司的?窗口之?一，在?下一步?的工作?中，我?們要提?高服務?意識，?加強認?識，樹?立良好?的工作?形象。?總之?，在今?后的日?子里，?審計部?在公司?領導的?重視和?支持下?，內部?審計工?作一定?本著“?監督服?務、查?錯糾弊?、促進?管理”?的宗旨?，加強?內部審?計專業?培訓、?提高專?業水平?，不斷?改進工?作方法?，進一?步提高?監督與?服務并?重的理?念，堅?持實事?求是，?客觀公?正的工?作態度?，更加?努力的?把工作?做細、?做好。?企業?內部審?計工作?總結的?范文（?六）?___?_年，?是學校?邁向新?起點，?實現新?發展，?加速由?大到強?轉變的?重要一?年。今?年學校?工作的?總體要?求是：?認真_?___?，以人?才培養?為中心?，以學?科建設?為龍頭?，強化?內涵、?提高質?量、突?出特色?，進一?步提升?人才培?養、科?學研究?、社會?服務、?文化傳?承與創?新水平?，不斷?提高黨?建工作?科學化?水平，?開創高?水平教?學研究?型綜合?性大學?建設新?局面。?作為?審計部?門應以?___?_為指?導，緊?緊圍繞?學校“?學科提?升、高?端人才?匯聚、?基礎條?件完善?”新的?三項重?中之重?的工作?為中心?。以規?范管理?，防范?風險，?提高教?育資金?使用效?益為重?點。進?一步貫?徹審計?法規和?內部審?計規范?；進一?步加強?自身建?設；進?一步強?化風險?意識，?把內部?審計工?作從傳?統審計?逐步向?管理審?計過渡?，著力?抓好過?程審計?。回?顧一年?來的工?作，本?人較好?的完成?了崗位?職責范?圍內的?工作。?從德、?能、勤?、績、?廉五個?方面進?行總結?，既是?對過去?工作的?檢討，?也是對?自己今?后工作?的促進?。現概?要陳述?如下：?一.?德：?首先，?我努力?從本職?工作做?起，不?斷加強?學習，?通過學?習提高?自己在?專業知?識、法?律、法?規等方?面的素?養。增?強自己?的事業?心和責?任感，?盡職盡?責地完?成各項?工作。?堅持做?到“在?認認真?真學習?上要有?新進步?，在堂?堂正正?做人上?要有新?境界，?在踏踏?實實做?事上要?有新成?效”。?無論做?什么工?作都能?擺正自?己同組?織、同?事業的?關系，?把實現?個人的?人生價?值同服?從上級?領導的?安排和?開創工?作新局?面，不?斷提升?部門外?部形象?緊密結?合起來?，在工?作和事?業面前?顧全大?局，不?爭名奪?利，不?計較個?人得失?，這一?切無不?同自己?高度的?事業心?和責任?感，保?持良好?的道德?情操密?切相關?。其?次，結?合自身?工作實?際，大?力弘揚?求真務?實的精?神，從?點滴做?起，不?斷強化?自身素?質。本?人一直?堅持_?___?基本路?線，認?真學習?和__?__路?線、方?針、政?策，堅?持用_?___?指導學?習和工?作；有?強烈的?事業心?，只要?是職責?內或上?級領導?布置的?工作都?會努力?去做。?雖然有?時會力?不從心?，但只?要去做?了，堅?持了，?不會出?大的問?題的。?始終堅?持做一?個合格?的審計?人員。?二、?能：?一個人?綜合素?質的高?低，工?作能力?的強弱?，決定?著他能?否履行?好崗位?賦予的?職責和?完成好?上級交?給的各?項任務?。我主?要從以?下幾個?方面提?高自己?的能力?。1?、堅持?不懈加?強理論?學習，?提高理?論素質?。2?、珍惜?團結，?維護和?諧，一?個團隊?只要團?結共事?，形成?一個和?諧氛圍?才能心?情舒暢?地開展?工作，?工作中?我是這?樣嚴格?要求自?己的。?3、?作為審?計處支?部書記?十分注?意保持?與全體?員工經?常性溝?通，經?常聽取?他們的?意見，?在工作?中做到?相互支?持、相?互理解?，相互?配合，?工作心?情舒暢?，精神?振奮，?力量無?窮。?4、注?意聽取?各方面?的意見?、建議?，特別?是反面?或不同?意見，?這樣不?僅是對?別人的?尊重，?更重要?的是對?完善自?己的工?作思路?，起到?積極的?作用。?三、?勤：?反映一?個人的?工作態?度和事?業心，?作為審?計處副?處長，?我始終?保持良?好的精?神狀態?，決心?把領導?對我的?重托，?廣大教?職工對?我的厚?望，化?作工作?的動力?，滿腔?熱情地?投入到?繁忙的?工作之?中。工?作中勤?奮認真?，勤勞?奮進，?以身作?則，從?不搞特?殊化。?作為?一名黨?員，首?先是模?范帶頭?；作為?一名中?層干部?，更應?該處處?是表率?。這樣?才能服?眾，才?能團結?和帶領?廣大群?眾一心?跟黨走?，毫不?動搖地?走__?__道?路。學?習實踐?___?_時，?我能帶?領全班?人員和?全體黨?員積極?參加學?習和實?踐__?__。?要求全?體干部?和黨員?抓緊學?習理論?的同時?，重點?是促進?發展。?我們是?服務教?學的單?位，雖?然不是?直接教?學單位?，但我?們同樣?也是為?培養高?質量人?才而服?務的。?要把服?務教學?科研作?為工作?上的第?一要務?。四?、績：?任期?內能認?真履行?崗位職?責，積?極工作?，盡職?盡責，?較好地?完成了?各項任?務。主?要工作?業績如?下：?⑴.在?經濟合?同管理?方面圍?繞學校?重點工?作，規?范經濟?合同管?理，提?高合同?管理水?平，增?強抵御?經濟風?險的能?力。任?期內共?完成經?濟合同?審簽1?92份?，合同?金額_?___?萬元。?其中：?教學設?備類合?同10?4份，?合同金?額__?__萬?元；其?他類合?同88?份，合?同金額?___?_萬元?。⑵?.任期?內完成?對基建?小型維?修項目?結算審?計__?__項?，審核?金額：?___?_萬元?，為學?校減少?資金支?出__?__萬?元。完?成科研?協議、?零星付?款審核?___?_項，?審核金?額__?__萬?元。?⑶.完?成對_?___?校區圖?書館暨?___?_市科?技圖書?館新購?中文圖?書__?__萬?元采購?任務的?審計工?作。全?程參與?招標文?件的制?定、開?標現場?、中標?單位的?商務談?判、合?同的審?核工作?。⑷?.完成?對__?__校?區圖書?館暨_?___?市科技?圖書館?新購_?___?萬元辦?公家具?的審計?工作。?全程參?與項目?的論證?、招標?文件的?制定、?開標現?場、中?標單位?商務談?判、合?同審核?、辦公?家具的?驗收工?作。?⑸.完?成對_?___?校區圖?書館暨?___?_市科?技圖書?館新購?___?_萬元?電子信?息化設?備的審?計工作?。全程?參與項?目的論?證、招?標文件?的制定?、開標?現場、?中標單?位商務?談判、?合同審?核、合?同的驗?收工作?。⑹?.完成?對__?__校?區文科?樓、工?科__?__組?團相關?學院搬?遷購置?教學設?備項目?全過程?審計工?作。?⑺.完?成對現?代教育?中心網?絡設備?升級擴?建__?__萬?元項目?購置全?過程的?審計工?作。?⑻.完?成對學?校食堂?___?_萬元?改造項?目的購?置全過?程的審?計工作?。⑼?.完成?對開元?校區會?議中心?、小會?議室座?椅__?__萬?元采購?項目全?過程審?計工作?。五?、在黨?風廉政?建設責?任制職?責方面?自己?主要做?的：?一是要?自警：?就是要?用__?__紀?律和國?家的法?律法規?約束自?己，警?告自己?不要有?越軌的?行為。?認真履?行黨風?廉政建?設責任?制崗位?職責。?履行“?一崗雙?責”。?職責范?圍內沒?有發生?違紀違?法現象?。認真?學習執?行《廉?政準則?》。對?照“八?禁止五?十二不?準”檢?查、約?束、自?律從政?行為，?自覺抵?制不潔?不廉現?象。帶?頭加強?黨風廉?政建設?，廉潔?從政，?促進本?單位良?好風氣?的形成?。嚴格?貫徹廉?潔自律?各項制?度規定?。認真?學習領?會和嚴?格遵守?中央紀?委三次?全會提?出的四?大紀律?八項要?求，從?嚴規范?從政行?為，真?正做到?廉潔奉?公，務?實高效?。二?是要自?勵：就?是要始?終保持?旺盛的?工作斗?志、振?奮的精?神狀態?。時時?刻刻按?黨員的?標準嚴?格要求?自己，?不斷加?強學習?，從一?言一行?入手，?從點滴?小事著?眼，慎?微、慎?初、慎?獨，緊?繃廉潔?從政這?根弦，?在工作?中增強?群眾觀?念、政?策觀念?和法制?觀念，?嚴格執?行國家?各項法?律、方?針和政?策，當?好人民?的公仆?。不辜?負上級?黨委對?我的期?望。?工作中?沒有收?受現金?、有價?證券、?禮品等?現象。?嚴格遵?守黨紀?政紀，?遵守學?校各項?管理規?定。家?庭成員?中有沒?有違法?違紀現?象。?三是以?廉促審?，確保?了審計?任務的?完成。?___?_年全?年共參?與政府?采購審?計工作?___?_項，?學校組?織的公?開招標?___?_次。?在這些?審計工?作中都?能嚴格?按照程?序、規?定認真?工作。?沒有發?生違規?、違紀?行為。?較好的?完成了?審計工?作。?六、存?在的問?題和不?足：?1、政?治理論?學習不?夠，政?治理論?水平不?高。?2、創?新意識?不強，?工作方?法簡單?，工作?思路不?寬。?針對自?己在工?作中存?在的問?題，我?將在以?后的工?作中，?認真反?思，加?以改進?，從自?身做起?，扎實?做好每?一項工?作，提?高自己?綜合素?質。?具體做?到以下?幾點：?⑴、?加強理?論學習?，提高?政治素?質。要?認真學?習馬列?主義、?___?_、_?___?、__?__等?科學理?論，及?時學習?領會_?___?文件精?神，用?___?_武裝?自己的?頭腦，?提高自?己的政?治理論?修養，?堅定自?己的政?治信念?，還要?認真學?習法律?、法規?和各項?業務知?識，以?高度的?責任感?、事業?心，勤?勤懇懇?、扎扎?實實的?工作作?風，百?折不撓?、知難?而進的?勇氣，?圓滿完?成各項?任務。?⑵、?積極開?拓進取?，提高?工作水?平，不?斷提高?對學習?業務知?識重要?性和迫?切性的?認識，?自覺、?刻苦地?鉆研業?務及有?關法律?、法規?努力提?高自己?工作的?能力，?干一行?愛一行?，遇到?問題多?看多問?多想多?向周圍?的同志?請教；?要開拓?創新，?積極進?取，靈?活運用?合理的?方法和?措施，?開展工?作，處?理問題?，把工?作能力?提高到?一個新?的水平?。七?、任期?工作的?體會與?思考：?一、?堅持內?部審計?工作為?教學和?學科建?設發展?服務的?基本理?念，為?教學和?學科的?發展，?盡力做?好服務?。二?、強化?依法審?計意識?，遵守?內部審?計工作?程序，?把握審?計工作?環節，?維護學?校合法?經濟利?益，是?做好內?部審計?的基本?前提。?三、?與時俱?進，認?真把握?內部審?計的發?展變化?，適時?調整內?部審計?工作思?路，使?內部審?計工作?跟上由?財務收?支審計?向管理?審計的?發展變?化，以?適應變?化的要?求。把?結果審?計向過?程審計?轉變，?經濟活?動的過?程是否?規范有?序，決?定著經?濟活動?的結果?。四?、參與?經濟活?動的各?方是相?互制約?與合作?的關系?，制約?與合作?二者不?可偏廢?。制約?是用制?度的制?約，合?作是以?共同遵?守制度?為基礎?。處理?好二者?關系，?形成工?作合力?，才能?使經濟?活動得?到又好?又快地?發展。?企業?內部審?計工作?總結的?范文（?七）?一年來?，在公?司領導?的親切?關懷和?指導下?，我在?審計科?主任的?崗位上?，帶領?審計科?的全體?同仁嚴?格按照?審計計?劃，緊?緊圍繞?公司提?出的“?加大核?查、審?核、監?管力度?，確保?各項制?度深入?落實”?這一工?作目標?，積極?主動地?在公司?內部開?展了審?計工作?。經過?全體同?志們的?共同努?力，取?得了一?定成績?，主要?表現在?：1?、從公?司內審?工作的?開展上?實現了?由原來?的淺層?次、窄?領域的?簡單審?計向多?方位、?寬領域?的綜合?審計的?轉變，?實現了?從創建?到各項?工作得?以健康?發展的?良性過?渡。?2、從?個人的?工作能?力發面?，實現?了從最?初的不?了解、?不熟悉?，工作?過分謹?慎小心?，甚至?有些領?域不敢?介入，?到現在?能大膽?的、全?面的開?展工作?的轉變?。可以?說經過?大半年?的努力?，我現?在已經?全部融?入到了?這個充?滿活力?、朝氣?的大家?庭中，?但這與?領導對?我的期?望和要?求還存?有較大?的差距?。不過?我相信?有公司?領導的?信任，?有在座?的各位?部門領?導的大?力支持?，再加?上我們?全體審?計人員?的勤奮?工作，?公司的?內審工?作一定?能一年?比一年?有起色?。同時?也會得?到公司?領導和?同志們?的認可?及歡迎?。下面?我從三?個方面?匯報工?作：?一、_?___?年的主?要工作?1、?嚴格審?計的紀?律和制?度審?計部是?一個比?較新的?部室，?領導寄?予我們?厚望，?同志們?也關注?著我們?的發展?，我深?知責任?重大。?為了使?內部審?計工作?在公司?管理中?得以順?利開展?，自從?我調到?審計科?后的第?一次全?體會議?上，就?根據制?定的年?度工作?計劃，?并結合?內部人?員的具?體業務?能力，?本著既?要明確?各自崗?位職責?，還要?堅持分?工不分?家的原?則，進?行了內?部分工?。并從?工作紀?律、工?作作風?、工作?態度、?工作形?象和工?作結果?等五個?方面提?出了具?體的要?求。這?些基礎?工作的?進行，?為我們?工作的?順利展?開打下?了扎實?的基礎?。2?、積極?開展對?分公司?財務管?理的監?督和評?價_?___?科技園?是我公?司在_?___?設立的?生產明?膠的企?業，由?于種種?原因，?該公司?一直沒?有建立?起完整?、嚴密?的內部?核算管?理制度?，從而?使會計?信息的?反映帶?有很大?的不真?實性，?也給總?公司的?財務管?理帶來?了一定?的風險?性。根?據公司?領導的?要求，?我們在?___?_月份?對其帳?目及庫?存進行?檢查審?核的同?時，先?后分兩?個階段?對該公?司的財?務管理?進行規?范、核?查。?第一階?段是參?照總公?司的相?關制度?，幫助?該公司?制定其?內部的?財務管?理制度?，建立?健全倉?庫管理?的工作?流程，?健全會?計核算?的賬簿?體系，?規范會?計核算?程序，?建立嚴?格的、?定期的?會計報?告制度?。第?二階段?，對規?范后的?會計核?算制度?，實施?正常的?審計檢?查，通?過這一?系列工?作，規?范了該?公司核?算制度?的同時?，也教?育了會?計人員?，增強?了他們?做好工?作的責?任心，?起到了?很好的?效果。?3、?嚴格費?用報銷?規定，?嚴格費?用審核?審計?是執行?各種規?章制度?的前沿?，審計?人員就?是把這?個關口?的，將?不符合?規定的?支出堵?在這個?關口之?外，是?我們審?計人員?的責任?。我們?從一開?始的單?純的業?務費用?審核逐?步擴大?到后勤?的費用?審核、?生產車?間工資?的審核?、發貨?費的審?核、車?間修理?費的審?核等，?基本上?包括了?所有的?支出。?為了保?證這一?工作的?質量，?我們利?用可利?用的一?切時間?，組織?學習公?司出臺?發布的?新規定?，新同?志為了?盡快提?高自己?的技能?，主動?請教老?同志，?并對要?點及時?做好筆?記，所?作的這?一切都?為做好?這項工?作打下?了良好?的基礎?。一年?以來，?盡管我?們對費?用的審?核量上?不斷增?大，但?基本上?沒有出?現有問?題的審?核，從?而有效?的配合?了公司?的財務?管理工?作。?4、如?期實施?內部核?算制度?，加強?了員工?的節能?降耗、?挖潛增?效的責?任心。?首先?組織核?算人員?到車間?進行摸?底，測?算出第?一手的?基本數?據，協?助生產?實行定?產、定?員、定?崗，重?新修訂?和健全?了工資?定額，?而后又?制定出?相應的?節能降?耗的獎?懲制度?，如網?膠使用?率由_?___?%提高?到__?__%?。在組?織摸底?的過程?中，我?發現公?司的廢?膠皮、?網膠都?做垃圾?處理，?經過審?計科的?不斷咨?詢調查?，發現?市場上?對該類?廢品有?很大的?需求，?目前這?些廢品?每月可?以為公?司增收?近萬元?。5?、為供?應部門?提供市?場信息?，降低?采購成?本針?對部門?反映出?的問題?，進行?了核查?，并結?合核查?進行了?市場調?研，這?也是審?計部_?___?年工作?計劃的?一項基?本內容?。核查?中，為?了把問?題核查?清楚，?把市場?調研準?確，積?極地與?客戶溝?通，多?方收集?市場信?息資料?，這一?切都為?我們后?期的采?購積累?了豐富?的第一?手資料?。例如?，采購?的鈦白?粉由原?來的每?公斤_?___?元降到?___?_元，?棕櫚油?由原來?的每公?斤__?__元?降到_?___?元，膠?囊殼由?原來的?每萬粒?___?_元降?到__?__元?，等等?，大大?降低了?采購成?本，為?公司獲?取了更?多的利?潤。?6、加?強企業?內部審?計在?本部門?全體人?員的通?力配合?下，對?公司內?部比較?重要的?工作崗?位的工?作情況?進行了?審計，?并發現?了一系?列問題?。比如?對財務?及外協?出納的?審計過?程中發?現的帳?目混亂?及現金?短缺的?等問題?。由此?，進一?步規范?財務內?部定期?對帳與?稽核制?度，對?有關物?資、現?金、銀?行存款?和其他?財產進?行有效?控制，?保障公?司資產?的安全?性。?二、工?作中存?在的不?足1?、審計?工作還?不夠深?入、細?致審?計工作?是一項?政策性?、專業?性很強?的工作?。在內?部審計?工作當?中，既?要本部?門積極?主動，?也需要?其他科?室部門?的合作?，更需?要按公?司計劃?進行。?但是一?年來由?于審計?部門與?各個部?門缺乏?溝通，?也可能?由于各?個部門?對審計?工作的?不理解?，導致?了我們?工作中?經常表?現出開?拓性不?高的弱?點。?2、審?計的職?能有待?加強?回顧一?年來我?們的審?計工作?，往往?理順性?、規范?性的成?分多，?審計評?價的成?分少。?之所以?出現這?種現象?與我的?思想認?識有關?，更與?我開拓?意識不?強有關?。我一?直認為?這只是?剛開始?，一切?還不規?范，審?計工作?頭緒比?較亂，?等理順?好了以?后的審?計工作?也就好?開展了?。正是?這種思?想的存?在，使?我們在?工作中?無形的?淡化了?審計的?職能。?三、?___?_年的?工作計?劃_?___?年審計?部的總?體工作?目標是?：在_?___?年審計?工作在?公司經?營管理?中取得?了重大?突破的?基礎上?，積極?主動地?開展企?業的效?益審計?，加強?對公司?財務管?理及會?計資料?的審計?，評價?其真實?性、合?規性及?效益性?。充分?發揮審?計的監?督職能?、評價?職能和?管理控?制職能?。在具?體的工?作中，?進一步?調整工?作思路?，重點?是要把?審計工?作的重?心前移?，將事?后審計?同事前?、事中?審計并?重，努?力使審?計的批?判性、?保護性?和建設?性的作?用得到?最大程?度的發?揮。為?公司的?___?_創業?目標的?實現做?出應有?的貢獻?。具?體的工?作有以?下五個?方面：?1、?繼續做?好費用?及工資?的審核?這項?工作做?好了，?就體現?了審計?是企業?經濟衛?士的作?用。_?___?年由于?我們非?常注重?與財務?部的交?流與溝?通，這?項工作?開展得?還是比?較順利?的。特?別是對?車間定?額計件?工資實?行單人?單算，?體現了?審計的?公正、?公開、?公平。?2、?重點對?公司基?建項目?進行審?計企?業的基?建工程?既是一?個投資?大的地?方，也?是一個?容易出?問題給?企業造?成損失?的地方?。參照?___?_年我?們進行?的工業?園區基?建項目?的工程?驗收、?施工單?位報價?核對的?工作，?雖然過?程很順?利，也?維護了?公司的?合法權?益，但?是這只?是淺層?次、簡?單的、?事后的?審核，?并不能?很好的?體現內?部審計?對投資?項目的?管理監?督的作?用。_?___?年我們?要保證?不僅從?形式上?，還要?在內容?上對基?建項目?進行全?方位的?整體監?督審計?，積極?爭取總?公司及?相關部?室的配?合，努?力做到?從項目?立項、?工程投?標、施?工隊伍?選擇及?具體施?工合同?的簽訂?、施工?過程中?項目的?變更簽?證、建?筑材料?的選定?和價格?的確定?，直至?竣工決?算的全?過程參?與，為?審計工?作能深?入細致?的開展?打下基?礎，絕?不只做?最后收?方工作?的隨從?者。?3、積?極開展?對公司?財務信?息的核?查與審?計_?___?年制定?的《審?計工作?職責》?中已經?明確規?定了要?定期開?展對公?司財務?活動的?審核任?務。但?由于我?沒有把?主要精?力放在?這項工?作上，?所以很?難對公?司的財?務管理?作出正?確的評?價，也?沒能為?公司領?導提供?過有效?的管理?信息。?___?_年我?們審計?部將每?季度對?公司的?財務收?支憑證?審計一?次，重?點監督?檢查各?項制度?的執行?情況和?會計處?理情況?。全年?分兩次?對總公?司的經?濟效益?進行全?面的審?計，評?價其真?實性、?合理性?及有效?性，努?力為公?司決策?層提供?及時有?效的財?務狀況?和公司?經營管?理情況?的信息?。_?___?年我們?還要加?強對生?產一線?成本核?算的監?管，全?年計劃?對每一?個生產?車間進?行一次?全面的?成本核?算管理?的核查?，以幫?助生產?車間嚴?格成本?核算制?度，減?少浪費?、增加?收入。?（1?）審查?產品的?生產是?否是按?計劃生?產的，?是否有?審批手?續。?（2）?原材料?的耗用?數量是?否是真?正的耗?用，有?無出庫?單，出?庫單的?辦理是?否嚴格?按手續?，程序?是否合?規，包?裝物的?耗用是?否與產?量一致?。（?3）生?產產品?的成本?計算是?否正確?，包括?直接材?料、直?接人工?等是否?有依據?手續，?并要與?計劃消?耗數量?相比較?，找出?節、超?原因?（4）?設備的?保養保?護。?4、繼?續做好?對分公?司的制?度執行?和經濟?效益的?審計?在即將?過去的?一年里?這項工?作我們?開展得?比較順?利，_?___?年我們?要在這?個