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文檔簡介

集團公司審核員管理規定1目的在集團范圍內建立一支高素質的審核員隊伍，提高內部審核和集團監督審核的水平。為集團服務，為提高管理水平做出應有的貢獻。2適用范圍適用于XX集團審核員管理。3職責1品保事業部負責對審核員進行評級及管理。2人力資源部負責建立并維護集團審核員數據庫。4程序1審核員的分級根據審核員的資質及審核經歷，將審核員分為四級管理，分別為:實習審核員、審核員、高級審核員、專家審核員。1）實習審核員：通過專業內審員培訓的人員。2）審核員：具備實習審核員資質2年以上，具備集團監督審核5人日以上審核經歷，并通過品保事業部的審核員評定的人員。3）高級審核員：具備審核員資質3年以上，具備集團監督審核25人日以上審核經歷，并通過品保事業部的高級審核員評定的人員。4）專家審核員：具備高級審核員資質3年以上，并具備監督審核審核組長15人日以上審核經歷，或集團監督審核50人日以上審核經歷，并通過品保事業部的專家審核員評定的人員。4.2審核員評定不限職務級別，任何員工，只要符合本規定4.1條款的要求，均可向品保事業部提出評定申請。4.3獲得國家注冊審核員資格的人員，將自動獲得集團審核員資格，可直接向品保事業部提交高級審核員的評定申請。4.4獲得國家注冊高級審核員資格的人員，獲得國家注冊質量工程師資格的人員，將自動獲得集團高級審核員資格，可直接向品保事業部提交專家審核員的評定申請。4.5提出評定申請的流程：申請人一一部門領導一一單位領導一一單位分管副總裁一一品保事業部4.6評定每年進行一次，在每年11月25日前完成。評定結束后10個工作日內，品保事業部將評定結果報人力資源部備案。人力資源部負責建立集團公司審核員數據庫。4.7品保事業部組織的監督審核，將從審核員數據庫中選取審核員，組成審核組。選取原則：1）審核組長由高級（含）以上審核員擔任；2）實習審核員不能超過審核組總人數的一半；3）被審人員不能進入審核組。4.8保持高級（含）以上審核員需每年至少發表一篇學術論文，在XX報、XX網站或專業期刊上發表均可。4.9降級或撤銷評級1）品保事業部將根據各企業填寫的《審核員反饋表》、審核情況、發表論文情況及對審核員的監督檢查情況在每年審核員評級時做綜合評定，如審核水平明顯低于其級別應具備的水平，可做降級處置。2）如發現違紀情況，視情節嚴重程度，直接采取降級或撤銷審核員資格處置，并處相關責任人以50-1000元處罰。10人才激勵1）高級審核員將獲得每月100元津貼，專家審核員將獲得每月200元津貼。此項津貼不計入薪酬，不影響年終獎金。審核員評定后，品保事業部將津貼發放名單，經分管副總裁、執行總裁、總裁逐級審批后，報送財務部，津貼同工資一起發放。2）年終由品保事業部組織評選出本年度的優秀審核員（不限級別），表彰在本年度的審核中表現突出，

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