中小公司采買管理制度新４第2頁WORＤ格式—專業學習資料－可編寫--學習資料分享-—-—XXＸXX詢價記錄表編號：制定序號物料名稱規格/質量標準付款及方式單位數目單價共計報價單位報價人聯系方式供給商采買員:采買部門負責人：分管領導:財務總監:總經理：WOＲD格式－專業學習資料-可編寫采買物件查收單編號:序號品名規格型號單位數目查收建議請購單號查收部門負責人：查收經辦—－學習資料分享－---中小公司采買管理制度新４XＸXXX采買管理制度一、目的：為采買計劃管理,規范采買工作，保障生產經營活動所需物件的正常連續供應,降低采買成本,特擬訂本制度。二、合用范圍本制度合用于對外采買與生產經營有關的經營性固定財產、資料及非經營性固定財產、辦公用品、勞保用品的采買(以下統稱為采買物件）。三、職責權限1、總經理負責采買管理制度的審批；2、分管副總、財務總監負責采買管理制度的審察；3、人力**行部負責采買管理制度的擬訂。4、經營性固定財產、資料、配件等物件（物質）的采買由企管部負責;非經營性固定財產、辦公用品、勞保用品的采買由人力**行部負責。四、采買原則１、詢價比價原則物件采買一定有三家以上供給商供給報價，在衡量質量、價錢、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等要素的基礎長進行綜合評估，并與供給商進一步議定最后價錢，暫時性應急購置的物件除外.2、一致性原則：采買人員定購的物件一定與請購單所列要求、規格、型號、數目一致.在市場條件不可以知足請購部門要求或成本過高的狀況下,采買人員須實時反應信息供申請部門改正請購單或作參加。如確因特定條件數目不可以完整與請購單調致,經審察后，差值不得超出請購量的5—１0%。3、廉價搜尋原則：采買人員隨時收市集場價錢信息，成立供給商信息檔案庫,認識市場最新動向及最低價錢,實現最優化采買。4、清廉原則:(１）自覺保護公司利益,努力提升采買物質量量，降低采買成本。(２）清廉自律,不收禮,不行賄,不接受吃請，更不可以向供給商伸手.(３）嚴格按采買制度和程序做事,自覺接受監察。4)學習，寬泛掌握與采買業務有關的新資料、新工藝、新設施及市場信息.(5）工作認真認真，不出差錯,不因自己工作失誤給造成損失.5、招標采買原則：凡大宗或常常使用的物件,都應經過詢議價或招標的形式，由企管、財務等有關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年）的供給商、價錢，簽署供貨協議,以簡化采買程序，提升工作效率。關于價錢隨市場變化較快的物件，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采買價錢。6、審計監察原則：采買人員要自覺接受財務部或領導對采買活動的監察和質詢。對采買人員在采買過程中發生的違反清廉制度的行為，有權對有關人員依照《員工賞罰制度》等進行處分直至追查其法律責任。五、采買流程1、采買申請:物件（物質）需求部門依據生產或經營的實質需要，由企管部負責采買物品每個月2５日前、由人力**行部負責采買物件每季度最后一個月25日前提出采買申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數目、需求日期、參照價錢、用途等，若波及技術指標的，須注明有關參數、指標要求。按采買申請流程，由**有關部門審批，經總經理同意后交采買部門采買。**審察環節對采買申請提出議異者,應于2個工作日內將建議反應給采買申請部門。２、詢價比價議價:1)每一種物件（物質）原則上需兩家以上的供給商進行報價。2)采買員接到報價單后，需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》，按廉價原則進行采買.3)屬以下狀況者,不必進行比價、議價:獨家、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品供給和確認：(1）若須進行樣品供給和確認的,須確立送樣周期，由采買人員負責追蹤,收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必需時需**財務部等部門有關人員予以確認。（2)關于需要保留樣品的,須作封樣辦理,以便往后作收貨比較。4、供給商選擇：（1)擁有合法經營主體者。（2）質量、交貨期、價錢、服務等條件優秀者。（3)信用優秀者.(4)客戶認同的供給商。采買人員須成立供給商信息臺帳。5、合同簽訂:(1）供給商經送樣審察合格后，由采買部門與選定的供給商簽署合同。（2)交易發生爭吵時,依照合同的審定條款進行辦理.６、進度跟催（1）為保證準時交貨，采買人員應提早采納電話、傳真或親身到供給商處跟催,以保證物件(物質）能合時供給。（２)若采買物件（物質）沒法在預準時間內交貨的，采買人員須提早需求部門,追求,并須從頭和供給商確立新的交貨期，并知會需求部門。７、查收入庫：采買物件(物質）到后,屬經營性固定財產、資料、配件等物件(物質)、非經營性固定財產、大宗勞保用品等經需求部門查收,辦公用品等常用品經庫管查收合格后,庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如查收不合格的，由查收部門采買部門，2日內辦理換（退）貨手續.8、對帳付款:采買物件(物質)辦理入庫后，由采買員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續。9、采買流程圖：(附后）六、查核：凡違反本制度的人員，依照有關管理制度進行處分.七、本制度解說權歸人力**行部，自宣布之日起履行。八、本制度:1、《XＸXXX請購單》２、《XXXＸX詢價記錄表》XＸＸＸXXＸX公司有限ＸXXX年ＸX月ＸX日流程采買申請接收請購單詢價比價議價樣品供給確認供給商選擇簽署采買合同進度跟催查收入庫對帳/整理付款資料采買流程圖作業要求１、物質需求部門依據生產或經營實質需要填寫請購單1、接收已同意的請購單1、采買人員依需求緩急，參照采買歷史記錄或供給商所供給的資料,起碼優選兩家以上供給商進行比價和議價１、以知足需求部門所提出的性能、指標、質量為原則1、依優良廉價原則進行選擇１、依照供需兩方確立的條件簽署合同1、依照合同或商定的交貨期進行跟蹤確認,發生異樣實時辦理1、按采買需求進行查收,辦理入庫手續1、庫管員按已辦好的請購單、送貨單整理匯總2、采買員依據庫管員供給的有關資料進行對帳，到財務部辦理付款記錄表單責任單位/人請購單需求部門請購單采買員詢價記錄采買員表申請單采買員詢價記錄需求部門／企表管部／采買員采買合同采買員采買合同采買員庫管員入庫單/需求部門送貨單庫管員采買員支付憑據WORD格式－專業學習