日成都香貝兒食品有限公司2015年度規劃大綱目錄一、經營目標二、組織架構三、2015年工作重點四、機制建設一、經營目標1、2015年銷售收入4.5億；2、2015年銷售數量突破1000萬件。二、組織架構投資者審計部財務部執行總經理生產總監技調部IE部設備部各個項目部品控部研發中心營銷總監按營銷中心現有機構圖采購部行政人事部1、組織架構圖二、組織架構2、體制（1）投資者：根據認同的方案，決策資源的投入，索取回報（2）管理者：需要以結果和數據回報投資者，對經營管理負責（3）執行者：完成管理目標任務，加強執行力（4）監督者：獨立行使監督權，可對各層級合法監督三、2015年工作重點序號系列生產狀況產

量分析備注機器數量（臺）目前啟動臺數（臺）10月開機率%2014年產值設計最大量（件）產品均價金額（元）1酥系列5360.0%975,00067.9266,222,000.00按1-8月平均售價計算2面包系列波絲面包2150.0%1,050,00041.6828,881,801.04軟面包4125.0%45.0016,064,656.913蛋黃系列蛋黃煎餅10220.0%1,350,00041.0555,417,500.004法式系列12758.3%1,116,00060.0066,960,000.005小瓦格11100.0%96,00037.513,600,960.006小貝系列5360.0%480,00037.5118,004,800.007蛋卷系列夾心蛋卷8337.5%518,40040.9121,207,744.00平皮蛋卷10440.0%600,00050.4630,276,000.00波絲蛋卷11100.0%69,00050.463,481,740.008米麥通系列6350.0%1,080,00061.8966,841,200.009沙琪瑪系列53.570.0%1,650,00050.8983,968,500.0010湯圓系列20.525.0%936,00067.0762,777,520.0011米果卷系列10.550.0%300,00051.0215,306,000.0012格芙蛋糕10.550.0%600,00047.5128,506,000.0013海綿蛋糕100.0%1,050,00041.1243,176,000.0014巧克力涂層100.0%180,00096.0017,280,000.00目前只有兩只單品合

計753445.3%12,050,400627,972,421.95（一）、生產中心抓產能、質量、安全、成本、創新產能分析表

三、2015年工作重點1、提升產能(2015年3月底完成)（1）、飽和現有設備產能a、各項目完成設備檢修，全部設備達到啟用狀態b、招聘一線員工（2）、增加生產線根據營銷計劃，對不能滿足產能的項目可以適當增加生產線（3）、增加現有品種系列a.利用老廠、2分廠、4分廠閑置面積，增加新項目b.利用現有閑置設備增加新品種三、2015年工作重點2、完善質量管理制度（第一階段2015年3月底，2015年全年持續）

（1）、原料、輔料、包材的檢驗制度a.檢驗標準b.處罰和退貨措施

（2）、制造過程的質量監督制度a.各種衛生、質量控制標準b.現場質量監控記錄c.處罰措施

（3）、成品檢驗制度a.抽樣、檢驗標準b．處罰措施

（4）、批量質量問題的處理制度a.對質量問題的原因分析b.對質量問題的解決措施

（5）、招聘品控人員三、2015年工作重點3、完善安全管理制度（第一階段2015年3月底，2015年全年持續）

（1）、食品安全、安全生產、交通安全的安全操作規范

（2）、安全管理的各種應急預案

（3）、安全管理的處罰制度

（4）、半年一次安全演練三、2015年工作重點4.成本管理（2015年各月指標控制）

1-8月各項目平均噸成本行標簽1-8月平均噸成本（元）1-8月平均每噸分攤折舊費（元）備注蛋苕酥10,011.90147.66

面包11,299.01479.78

煎餅12,498.86757.51

法式9,984.19227.20

瓦格10,448.84228.43

小貝11,211.38217.12

蛋卷11,540.32319.15

米麥11,035.17342.84

沙琪瑪8,573.26314.79

湯圓9,544.30733.18

米果16,626.50698.18

格芙17,214.062,217.58按每天生產5噸計算，每月開班25天，每噸分攤的折舊費210元；假定其他材料成本不變的情況下可降2000元/噸蛋糕18,728.073,426.16按每天生產10噸計算，每月開班25天，每噸分攤的折舊費270元；假定其他材料成本不變的情況下可降3150元/噸總計10,280.73371.80

三、2015年工作重點(1)飽和新品產量，發揮規模效應(2)改進與革新工藝、設備，提高各項目產成率(3)優化配置各項目人員，提高人均產能三、2015年工作重點5.創新（第一階段2015年3月完成，2015年全年持續）

(1)、產品創新a.老品改良（包裝、口味、風格）b.新品研發（2）、工藝、設備改進與革新（3）、管理的創新三、2015年工作重點（二）營銷中心大力拓展市場規模1、抓核心市場2、拓展空白市場3、開拓新渠道和新客戶4、維護好老客戶5、做好全年營銷策略6、搞好內部銷售管理三、2015年工作重點(三)抓好后勤保障部門服務效率采購部門（1）、物資采購的價格成本控制，建立期貨類產品的預判機制（2）、采購的及時性、準確性

（3）、采購物資的合格率

（4）、供應商結構的合理性財務部門

（1）、監督公司經營成本

（2）、提供準確的財務數據及分析報告

（3）、建立資金使用的預算機制人事行政部門

（1）、維護廠區安全衛生環境

（2）、保證員工食宿滿意度

（3）、組織新員工培訓（4）、創建學習型企業（5）、公司內部倡導新老員工一視同仁、包容團結,開展豐富多彩活動，營造公司團結、緊張、嚴肅、活潑的工作氛圍四、機制建設（一）、完善部門、公司各項規章制度及業務流程（2015年3月）

（二）、激勵機制

1、競爭上崗、原則:公平、公正、公開；品德、態度、能力、業績綜合考核，擇優上崗(2)、范圍：內部全體員工及社會公開(3)、崗位：對各崗位堅持高標準、高要求、高薪資人才引進原則

四、機制建設2、薪資結構職稱基本薪資月度績效工資年度績效工資全年薪酬合計（萬元）備注月度基本工資（萬元）權重月度績效工資（萬元）權重年度績效工資（萬元）權重總經理3.3340%2.5030%30.0030%100.00

營銷總監2.0040%1.5030%18.0030%60.00

生產總監1.6740%1.2530%15.0030%50.00

設備經理0.5050%0.3030%2.4020%12.00

品控經理0.7550%0.4530%3.6020%18.00

研發經理0.7550%0.4530%3.6020%18.00

項目經理

40%

30%

30%12-36萬四、機制建設3、考評標準總經理考評標準:分項月度考評指標名稱占月度績效工資系數年度考評指標名稱占年度績效工資系數1銷售目標20%

銷售目標25%2產量目標20%產量目標25%3成本目標20%安全目標

20%4日常經營管理40%管理團隊建設15%5企業文化建設

15%

6

四、機制建設

營銷總監考評標準:營銷總監序號月度考評指標名稱權重年度考評指標名稱權重1銷售目標40%銷售目標40%2銷售費用率20%新增客戶數量30%3銷售計劃達成率20%團隊建設30%4新增客戶數10%

5客戶保有率10%四、機制建設

生產總監考評標準:分項月度考評指標名稱占月度獎金系數年度考評指標名稱占年度獎金系數1產量目標20%產量目標40%2質量管理目標20%安全管理20%3安全管理目標20%質量管理20%4成本管理目標20%團隊建設20%5訂單交貨率20%四、機制建設4、末位淘汰(1)班長及班長以下員工每季度評比一次，以每季度月考核平均分為標準；(2)主管、經理每半年評比一次，以述職