日成都香貝兒食品有限公司2015年度規(guī)劃大綱目錄一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)二、組織架構(gòu)三、2015年工作重點(diǎn)四、機(jī)制建設(shè)一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1、2015年銷售收入4.5億；2、2015年銷售數(shù)量突破1000萬件。二、組織架構(gòu)投資者審計(jì)部財(cái)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)技調(diào)部IE部設(shè)備部各個(gè)項(xiàng)目部品控部研發(fā)中心營(yíng)銷總監(jiān)按營(yíng)銷中心現(xiàn)有機(jī)構(gòu)圖采購(gòu)部行政人事部1、組織架構(gòu)圖二、組織架構(gòu)2、體制（1）投資者：根據(jù)認(rèn)同的方案，決策資源的投入，索取回報(bào)（2）管理者：需要以結(jié)果和數(shù)據(jù)回報(bào)投資者，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)（3）執(zhí)行者：完成管理目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)執(zhí)行力（4）監(jiān)督者：獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，可對(duì)各層級(jí)合法監(jiān)督三、2015年工作重點(diǎn)序號(hào)系列生產(chǎn)狀況產(chǎn)

量分析備注機(jī)器數(shù)量（臺(tái)）目前啟動(dòng)臺(tái)數(shù)（臺(tái)）10月開機(jī)率%2014年產(chǎn)值設(shè)計(jì)最大量（件）產(chǎn)品均價(jià)金額（元）1酥系列5360.0%975,00067.9266,222,000.00按1-8月平均售價(jià)計(jì)算2面包系列波絲面包2150.0%1,050,00041.6828,881,801.04軟面包4125.0%45.0016,064,656.913蛋黃系列蛋黃煎餅10220.0%1,350,00041.0555,417,500.004法式系列12758.3%1,116,00060.0066,960,000.005小瓦格11100.0%96,00037.513,600,960.006小貝系列5360.0%480,00037.5118,004,800.007蛋卷系列夾心蛋卷8337.5%518,40040.9121,207,744.00平皮蛋卷10440.0%600,00050.4630,276,000.00波絲蛋卷11100.0%69,00050.463,481,740.008米麥通系列6350.0%1,080,00061.8966,841,200.009沙琪瑪系列53.570.0%1,650,00050.8983,968,500.0010湯圓系列20.525.0%936,00067.0762,777,520.0011米果卷系列10.550.0%300,00051.0215,306,000.0012格芙蛋糕10.550.0%600,00047.5128,506,000.0013海綿蛋糕100.0%1,050,00041.1243,176,000.0014巧克力涂層100.0%180,00096.0017,280,000.00目前只有兩只單品合

計(jì)753445.3%12,050,400627,972,421.95（一）、生產(chǎn)中心抓產(chǎn)能、質(zhì)量、安全、成本、創(chuàng)新產(chǎn)能分析表

三、2015年工作重點(diǎn)1、提升產(chǎn)能(2015年3月底完成)（1）、飽和現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能a、各項(xiàng)目完成設(shè)備檢修，全部設(shè)備達(dá)到啟用狀態(tài)b、招聘一線員工（2）、增加生產(chǎn)線根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃，對(duì)不能滿足產(chǎn)能的項(xiàng)目可以適當(dāng)增加生產(chǎn)線（3）、增加現(xiàn)有品種系列a.利用老廠、2分廠、4分廠閑置面積，增加新項(xiàng)目b.利用現(xiàn)有閑置設(shè)備增加新品種三、2015年工作重點(diǎn)2、完善質(zhì)量管理制度（第一階段2015年3月底，2015年全年持續(xù)）

（1）、原料、輔料、包材的檢驗(yàn)制度a.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)b.處罰和退貨措施

（2）、制造過程的質(zhì)量監(jiān)督制度a.各種衛(wèi)生、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)b.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)控記錄c.處罰措施

（3）、成品檢驗(yàn)制度a.抽樣、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)b．處罰措施

（4）、批量質(zhì)量問題的處理制度a.對(duì)質(zhì)量問題的原因分析b.對(duì)質(zhì)量問題的解決措施

（5）、招聘品控人員三、2015年工作重點(diǎn)3、完善安全管理制度（第一階段2015年3月底，2015年全年持續(xù)）

（1）、食品安全、安全生產(chǎn)、交通安全的安全操作規(guī)范

（2）、安全管理的各種應(yīng)急預(yù)案

（3）、安全管理的處罰制度

（4）、半年一次安全演練三、2015年工作重點(diǎn)4.成本管理（2015年各月指標(biāo)控制）

1-8月各項(xiàng)目平均噸成本行標(biāo)簽1-8月平均噸成本（元）1-8月平均每噸分?jǐn)傉叟f費(fèi)（元）備注蛋苕酥10,011.90147.66

面包11,299.01479.78

煎餅12,498.86757.51

法式9,984.19227.20

瓦格10,448.84228.43

小貝11,211.38217.12

蛋卷11,540.32319.15

米麥11,035.17342.84

沙琪瑪8,573.26314.79

湯圓9,544.30733.18

米果16,626.50698.18

格芙17,214.062,217.58按每天生產(chǎn)5噸計(jì)算，每月開班25天，每噸分?jǐn)偟恼叟f費(fèi)210元；假定其他材料成本不變的情況下可降2000元/噸蛋糕18,728.073,426.16按每天生產(chǎn)10噸計(jì)算，每月開班25天，每噸分?jǐn)偟恼叟f費(fèi)270元；假定其他材料成本不變的情況下可降3150元/噸總計(jì)10,280.73371.80

三、2015年工作重點(diǎn)(1)飽和新品產(chǎn)量，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)(2)改進(jìn)與革新工藝、設(shè)備，提高各項(xiàng)目產(chǎn)成率(3)優(yōu)化配置各項(xiàng)目人員，提高人均產(chǎn)能三、2015年工作重點(diǎn)5.創(chuàng)新（第一階段2015年3月完成，2015年全年持續(xù)）

(1)、產(chǎn)品創(chuàng)新a.老品改良（包裝、口味、風(fēng)格）b.新品研發(fā)（2）、工藝、設(shè)備改進(jìn)與革新（3）、管理的創(chuàng)新三、2015年工作重點(diǎn)（二）營(yíng)銷中心大力拓展市場(chǎng)規(guī)模1、抓核心市場(chǎng)2、拓展空白市場(chǎng)3、開拓新渠道和新客戶4、維護(hù)好老客戶5、做好全年?duì)I銷策略6、搞好內(nèi)部銷售管理三、2015年工作重點(diǎn)(三)抓好后勤保障部門服務(wù)效率采購(gòu)部門（1）、物資采購(gòu)的價(jià)格成本控制，建立期貨類產(chǎn)品的預(yù)判機(jī)制（2）、采購(gòu)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性

（3）、采購(gòu)物資的合格率

（4）、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)的合理性財(cái)務(wù)部門

（1）、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)成本

（2）、提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告

（3）、建立資金使用的預(yù)算機(jī)制人事行政部門

（1）、維護(hù)廠區(qū)安全衛(wèi)生環(huán)境

（2）、保證員工食宿滿意度

（3）、組織新員工培訓(xùn)（4）、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)（5）、公司內(nèi)部倡導(dǎo)新老員工一視同仁、包容團(tuán)結(jié),開展豐富多彩活動(dòng)，營(yíng)造公司團(tuán)結(jié)、緊張、嚴(yán)肅、活潑的工作氛圍四、機(jī)制建設(shè)（一）、完善部門、公司各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程（2015年3月）

（二）、激勵(lì)機(jī)制

1、競(jìng)爭(zhēng)上崗、原則:公平、公正、公開；品德、態(tài)度、能力、業(yè)績(jī)綜合考核，擇優(yōu)上崗(2)、范圍：內(nèi)部全體員工及社會(huì)公開(3)、崗位：對(duì)各崗位堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高要求、高薪資人才引進(jìn)原則

四、機(jī)制建設(shè)2、薪資結(jié)構(gòu)職稱基本薪資月度績(jī)效工資年度績(jī)效工資全年薪酬合計(jì)（萬元）備注月度基本工資（萬元）權(quán)重月度績(jī)效工資（萬元）權(quán)重年度績(jī)效工資（萬元）權(quán)重總經(jīng)理3.3340%2.5030%30.0030%100.00

營(yíng)銷總監(jiān)2.0040%1.5030%18.0030%60.00

生產(chǎn)總監(jiān)1.6740%1.2530%15.0030%50.00

設(shè)備經(jīng)理0.5050%0.3030%2.4020%12.00

品控經(jīng)理0.7550%0.4530%3.6020%18.00

研發(fā)經(jīng)理0.7550%0.4530%3.6020%18.00

項(xiàng)目經(jīng)理

40%

30%

30%12-36萬四、機(jī)制建設(shè)3、考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn):分項(xiàng)月度考評(píng)指標(biāo)名稱占月度績(jī)效工資系數(shù)年度考評(píng)指標(biāo)名稱占年度績(jī)效工資系數(shù)1銷售目標(biāo)20%

銷售目標(biāo)25%2產(chǎn)量目標(biāo)20%產(chǎn)量目標(biāo)25%3成本目標(biāo)20%安全目標(biāo)

20%4日常經(jīng)營(yíng)管理40%管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)15%5企業(yè)文化建設(shè)

15%

6

四、機(jī)制建設(shè)

營(yíng)銷總監(jiān)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn):營(yíng)銷總監(jiān)序號(hào)月度考評(píng)指標(biāo)名稱權(quán)重年度考評(píng)指標(biāo)名稱權(quán)重1銷售目標(biāo)40%銷售目標(biāo)40%2銷售費(fèi)用率20%新增客戶數(shù)量30%3銷售計(jì)劃達(dá)成率20%團(tuán)隊(duì)建設(shè)30%4新增客戶數(shù)10%

5客戶保有率10%四、機(jī)制建設(shè)

生產(chǎn)總監(jiān)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn):分項(xiàng)月度考評(píng)指標(biāo)名稱占月度獎(jiǎng)金系數(shù)年度考評(píng)指標(biāo)名稱占年度獎(jiǎng)金系數(shù)1產(chǎn)量目標(biāo)20%產(chǎn)量目標(biāo)40%2質(zhì)量管理目標(biāo)20%安全管理20%3安全管理目標(biāo)20%質(zhì)量管理20%4成本管理目標(biāo)20%團(tuán)隊(duì)建設(shè)20%5訂單交貨率20%四、機(jī)制建設(shè)4、末位淘汰(1)班長(zhǎng)及班長(zhǎng)以下員工每季度評(píng)比一次，以每季度月考核平均分為標(biāo)準(zhǔn)；(2)主管、經(jīng)理每半年評(píng)比一次，以述職