常安序文件解讀前言阿基米德放言：只要給我一個支點，我就能撬起整個地球安全工作是：掌握程序文件，養成按規范辦事的習慣，將使我們的基礎安全管理工作得到有效提升24個程序文件基本涵蓋了我們安全管理的方方面面，是安全工作的綱領性文件要學會用程序文件，遇到問題能查到，知道怎么辦是最起碼要求公司HSE文件結構管理手冊：是HSE管理要求，制定公司HSE承諾、方針及戰略目標，明確責任及管理要求。可以說是理念宣貫，不受控。程序文件：解決日常管理工作怎么控制的問題。可以說是工作程序。屬于受控文件。作業指導書：具體操作過程。由加油站管理規范、油庫管理手冊替代，不再另行制定。記錄：做我所寫，寫我所做。新版體系文件2014年2月21日，新版體系文件頒布實施在Q/SY1002.1-2013版本上修訂組織結構、職責、資源和文件實施和運行檢查與糾正措施29.管理評審1.領導和承諾

策劃2.健康、安全與環境方針28.內部審核危害因素辨識、風險評價和控制措施的確定法律法規和其他要求目標和指標方案組織結構和職責資源能力、培訓和意識溝通、參與和協商文件文件控制23.績效測量和監視24.合規性評價25.不符合、糾正措施和預防措施26.事故、事件管理27.記錄控制13.設施完整性14.承包方和（或）供應方15.顧客和產品16.社區和公共關系17.作業許可18.職業健康19.清潔生產20.運行控制21.變更管理22.應急準備和響應新標準的主要變化

1）新增2個二級要素職業健康5.5.6清潔生產5.5.72）刪除了“管理者代表”要素，與其他要素合并要素變化Q/SY1002.1-2013要素總數29個安全工作基本要求：PDCAP:計劃。包括方針和目標的確定，以及活動規劃的制定。D:執行。具體的方法方案、計劃布局，實現計劃中的內容。C:檢查。總結執行計劃的結果，分清哪些對了，哪些錯了，明確效果，找出問題。A:處理。對檢查的結果進行處理，對成功的經驗加以肯定，并予以標準化。回顧一下我們的安全工作—工作基礎安全工作的基礎（努力實現本質安全：人、物、環境）：1、安全核心：因素辨識、風險評價、風險控制。2、人的意識：能力、培訓和意識3、物的安全：隱患治理，管理方案4、工作環境：溝通、參與和協商5、合法經營：法律法規及合規性這些是我們開展安全工作的基礎，解決憑什么干的問題，可以理解為“策劃與資源”P回顧一下我們的安全工作—日常工作1.人：變更管理2.機：設備設施完整性，變更管理3.料：重大危險源4.法：基礎工作規則：文件控制程序，記錄控制程序5.環：清潔生產、職業健康6.三方：承包方和供應方、作業許可、承運商、建設項目7.現場：油庫、加油站8.應急：應急準備與響應這些就是我們日常要面對的安全管理工作，解決干什么的問題。可以理解為“實施與運行”D回顧一下我們的安全工作—效果檢驗1.做的如何？績效測量與監測控制2.問題咋辦？不符合、糾正和預防3.意外處置？事故、事件4.整體表現？內部審核這些都是我們的改進手段，解決干的怎么樣的問題，可以理解為“檢查與糾正”C回顧一下我們的安全工作—持續改進通過管理評審，來評價公司HSE管理體系的充分性、適宜性和有效性，持續改進HSE管理體系。通過評審，發現不足，解決如何持續干好的問題，這就是我們說的“處置與改進”。A

序號步驟程序名稱1P1、危害因素辨識、風險評價及風險控制措施確定管理程序22、法律法規及合規性評價控制程序33、健康、安全與環境管理方案控制程序44、能力、培訓和意識管理程序55、溝通、參與和協商管理程序6D6、文件控制程序77、記錄控制程序88、設備設施完整性控制程序99、承包方和供應方控制程序1010、作業許可管理程序1111、變更管理程序1212、承運商及成品油公路運輸HSE管理程序1313、建設項目HSE管理程序1414、危險化學品及重大危險源管理程序1515、清潔生產和環境保護管理程序1616、油庫HSE控制程序1717、加油站HSE控制程序1818、職業健康管理程序1919、應急準備與響應管理程序20C20、績效測量與監測控制程序2121、不符合、糾正措施和預防措施控制程序2222、事故、事件控制程序2323、內部審核控制程序24A24、管理評審控制程序這樣，我們就可以把24個程序文件分為PDCA四部分，更方便我們使用！這里聲明一下，本劃分方式純屬我個人理解，供大家學習時參考！解讀1.24個程序文件，每個程序文件規定一項工作內容。2.按照干什么（制定目的）、誰來干（管理職責）、周期（實施頻次）、干啥事（工作內容）為主線進行講解，部分內容穿插有工作程序或釋義（審核主干）部分，方便大家理解。3.按照職責，在我們從事某項工作時候，若不清楚工作要求或程序，可以在程序文件中進行查找。4.作為HSE體系主控部門的安全管理人員要認真學習貫徹，基本知曉每個程序的主要控制點。P1.危害因素辨識、風險評價和風險控制措施確定管理程序干什么？持續識別并評價成品油銷售、儲存、運輸等活動、產品、服務中的危害因素，實施必要的風險控制和削減措施，預防各類事故發生。通過風險辨識與評價，讓員工知道工作環境存在的危害因素建立分級風險防控機制，所有風險采取有效的預防和控制措施。誰負責？“誰主管，誰負責”，“直線責任、屬地管理”，“全員參與”，安全歸口。識別頻次：年度。工作內容：1.對生產經營涉及到的所有活動、產品和服務全過程持續開展危害因素識別、評價和控制；2.管理、技術、操作人員具備較強的風險管控意識和能力，積極主動參與危害識別、風險評價及防控措施的制定；

3.針對不同的活動特點采用適用的識別評價方法，安全檢查表、工作前安全分析（JSA）、危險與可操作性分析（HAZOP）等工具方法被正確掌握和有效運用。4.工藝危害分析（PHA）貫穿整個工藝流程和設備全生命周期，工藝安全信息（PSI）完整準確，形成風險數據庫；5.按照消除、削減、控制、防護的優先次序確定工程、管理、應急等風險防控措施并實施；6.主動持續排查生產經營活動中各種隱患，落實資源，及時治理，現場隱患基本消除；7.與相關方建立了良好伙伴關系，共享危害識別和風險防控的經驗和數據，共同防控風險。釋義危害因素辨識

：是識別組織（公司、庫、站）整個范圍內所有存在的危害因素,并確定其特性的過程。

辨識的范圍：☆人、機、料、法、環；☆正常活動；☆非正常活動，如：臨時搶修；裝置啟動或關停；高風險作業風險管理的原則：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)標志、警告和（或）管理控制措施；e)個體防護裝備。危害因素辨識、風險評價的步驟

劃分作業活動識別危害因素確定風險確定風險是否可接受制定風險控制措施計劃評審措施計劃的適宜性劃分風險等級分崗位分流程管理方案P2.法律法規及合規性評價控制程序干什么？有效識別、獲取、更新適用公司活動、產品和服務的法律法規及其他要求，履行遵守法律法規要求的承諾，定期評價適用法律法規的遵守情況。將法律法規作為HSE管理的最基本要求，建立完備的法規收集和應用機制，制定滿足法律法規要求的內部程序及標準歸口管理：企管法規評價頻次：年度工作內容：1.職能部門按照分工，主動收集、識別、更新、維護業務范圍適用的法律法規和其他要求；2.法律法規有效融入公司管理，充分體現在制度、程序和標準中，且能夠根據法律法規的更新及時修訂；3.積極收集、跟蹤并采用相關的國際先進標準；4.法律法規及要求及時傳達相關員工，得到自覺遵守執行。釋義1、合規性評價的目的是評價體系實施過程中有關數據與法律法規要求是否保持一致。2、評價方法包括：文件和記錄評審、審核；設施檢查；面談；對項目或工作的評審；外部評定；分析檢測數據；直接觀察等；3、合規性評價形式可以獨立進行評價，也可以與審核、管理評審、績效測量和監視同時進行。4、當發現活動不能滿足法規要求時，要采取措施積極改進直至到達守法要求。P3.健康、安全與環境管理方案控制程序干什么？實現公司HSE目標指標，應針對生產經營活動和識別評價的危害因素，建立必要的方案。消除和降低職業健康安全風險和重大環境影響，保證員工的健康和安全，為員工、社會創造良好的環境。歸口管理：安全處制定頻次：原則上執行年度，必要時一事一議。工作內容：1.針對特定的風險、活動、目標指標等制定方案，員工主動參與相關方案的制定；2.方案明確職責、目標、措施、步驟、資源和時間表，能夠按照計劃實施，取得預期效果；3.對方案組織評審，方案實施的結果能及時得到鞏固、推廣，并應用到管理系統的完善和改進；4.HSE作業計劃書得到普遍推廣和應用。釋義1、方案是實現目標、指標具體的行動計劃，方案要形成文件。2、方案的內容包括：職責、完成的方法和時間等。3、方案要實現動態管理。4、因管理方案無法按計劃完成時，要落實控制措施的有效性，并根據實際情況修訂管理方案。方案的特殊示例：a）工作計劃類，如年度、季度HSE工作計劃。b）作業計劃類，如輸油管線帶壓搶維修作業HSE計劃書c）隱患治理類，如年度隱患治理計劃。我們開展隱患整改，對項目的征集、方案的確定、會審、組織實施、驗收，其實就是這個程序要求的！！P4.能力、培訓和意識管理程序干什么？確保員工具有與HSE管理體系要求相適應的能力，通過培訓和其它措施，提高全體員工的專業技能和素質，增強員工的HSE意識，滿足HSE體系運行要求。歸口管理：人事執行頻次：年度計劃，按時實施工作內容：1.建立員工能力評價機制，能根據評價結果制定培訓計劃；2.員工具備崗位必備的知識和技能；3.崗位培訓需求矩陣廣泛應用，培訓具有針對性和有效性，員工的培訓計劃和發展計劃有效實施；4.員工和管理者入職都得到有效的HSE培訓，并考核合格；5.直線組織、屬地主管主動識別員工能力降低現象，確保員工能力降低時得到及時識別、處理。釋義一、制定人員能力標準：編制崗位說明書。二、實施人員能力評價三、能力評價的后續工作

1.不勝任的進行培訓。2.勝任的要進行跟蹤。四、通過培訓矩陣識別培訓需求五、對培訓效果要進行評價

1.從實際出發、培訓針對性強。2.多采用技能、實戰性培訓方式六、保存人員培訓的記錄P5.溝通、參與和協商管理程序干什么？公司內外信息的參與、溝通、交流、協商，并有效地利用信息，以改進HSE管理體系。平等充分的溝通和交流成為常態，員工主動參與HSE交流和協商，重大HSE事項得到及時協商和確定。歸口管理：總經辦負責上級及政府部門信息收集、傳閱。相關部門收集專業線信息，業務及地市公司與顧客的溝通。工作內容：1.員工主動參與HSE活動、管理制度、操作規程的制定；2.員工意見、建議得到尊重和及時反饋；3.員工主動運用安全經驗分享、安全觀察與溝通等方式就HSE理念、知識、案例、行為等進行分享和溝通；4.報刊、網絡、HSE信息系統得到充分應用；5.安全述職、安全聯系點、班組安全活動等有效開展。釋義1、溝通（1）溝通包括兩部分：組織內各部門、單位的溝通；與外部相關方的溝通（承包方、訪問者、相關方）。（2）溝通方式、方法：通過安全經驗分享等方式；開展安全觀察與溝通；各種短會，如班前HSE短會；部門HSE計劃和工作目標文件；錄像、快訊；板報、張貼圖表；對外健康、安全與環境數據的報告（如集團公司年度企業責任報告）2、參與和協商（1）參與內部協商方式：參與危險因素辨識、風險評價和確定風險控制措施；參與事件調查；參與健康、安全與環境方針、目標的制定、實施和評審；對健康、安全與環境事務發表意見。（2）參與外部協商方式：承包供和（或）供應方安全觀察與溝通

（溝通的內容：人員的反應、個人防護裝備、人員的位置、工具和設備、程序、人體工效學、整潔）

1、觀察2.

表揚3.

討論4.溝通5.啟發6、感謝D1(6).文件控制程序干什么？對公司HSE管理體系文件進行控制，確保HSE管理體系覆蓋的各個場所均能得到和使用有效的文件。誰來干？安全：HSE管理文件編修。辦公室：行政文件。企管法規：規章制度類文件。業務部門：本部門文件。工作內容：1.文件在審核、批準、發放、變更、作廢各環節受控；2.文件實現合理授權、分級控制，妥善保管；3.使用現場均能方便獲取有效版本；4.

電子文件得到了有效的管理，信息安全得到保障；5.文件得到定期評審和修訂。釋義文件控制要求

（1）審批最高管理者批準方針、承諾、手冊管理者代表審批程序文件主管部門審批作業文件、規定、兩書一表等文件更改后要再次審批（2）修訂當有重大變更時應修訂文件；且管理評審時要評審文件的適宜性如本次公司程序文件的修訂就充分考慮到機構設置、部門分工問題并予以體現。

（3）文件管理文件要受控下發，外來文件可根據需要受控管理；文件要清晰；作廢文件要防止誤用D2（7）.記錄控制程序干什么？對公司HSE管理體系記錄進行控制，提供HSE管理體系有效運行的客觀證據，為體系的持續改進提供依據。記錄設置合理，填寫真實完整，保管維護妥當，便于查閱和應用。記錄是一種特殊的文件。誰來干？安全：HSE記錄清單及管理，業務處室負責專業線的記錄表格。主要工作：1.根據生產實際不斷識別、完善、優化記錄，記錄設置采納員工意見；2.各級管理者和員工熟練運用與業務相關的記錄，記錄填寫及時、準確、完整，具有可追溯性；3.記錄妥善保管，易于查詢，關鍵記錄有備份；4.現代信息技術充分應用于記錄的管理。釋義1、記錄的要求：

-填寫完整，

-字跡清楚，

-標識明確，

-有明確的保存時間2、記錄的保存：-安全的存放地-便于查閱（建立目錄、索引）避免損壞、遺失。3、記錄的處置：-借閱銷毀4、記錄的優化：根據實際工作實例：企管法規處牽頭，業務部門參與，現場征求站經理、分公司意見，對加油站使用的記錄進行統一、規范D3(8).設備設施完整性控制程序干什么？確保公司對設施的設計、建造、采購、操作、維護和檢查達到規定的準則要求，用于滿足本質健康、安全與環境要求的設計來削減和控制風險。完整性管理和可靠性分析貫穿于設備設施的整個生命周期，風險隱患能夠提前識別和防控，變更得到有效控制，設備設施沒有明顯缺陷，不帶病運行。誰來干？“誰主管，誰負責”，“誰使用，誰負責”主要工作：1.管理流程清晰、分工明確，執行順暢；2.專業技術人員掌握相關設計標準；3.

關鍵技術指標在招投標和采購、驗收過程中嚴格遵守；4.設備設施按設計規范進行安裝，對隱蔽工程、關鍵設備進行檢查確認；

5.工藝安全信息完整，設備運行、維護及維修的相關操作規程、設備技術檔案在設施投運前已經建立，持續更新；6.操作、維修人員能夠正確使用和維護設備設施，熟練掌握風險防范和處置措施；7.有效落實啟動前安全檢查（PSSR）；8.對設備設施運行關鍵參數、經濟指標進行統計分析；9.崗位員工積極查找設備故障、隱患以及維修保養、運行及操作過程中遇到的問題；專業技術人員開展針對性分析；10.對關鍵設備、設施進行可靠性分析，有針對性的開展預防性維修保養；11.設備設施變更得到有效控制，封存、拆除、報廢前進行風險分析，并采取有效的控制措施；12.壓力容器等特種設備和安全閥、防雷防靜電等關鍵設施設備得到有效控制；13.資產并購時對HSE風險進行了充分評估。全過程管理

規劃選型采購制造驗收倉儲測試調整安裝啟用維護大修報

廢質量保證

(QA)機械完整性

(MI)改造更新QualityAssuranceMechanicalIntegrity關鍵設備監制測試包裝運輸使用保養D4(9).承包方和供應方控制程序干什么？確保承包方和供應方健康、安全與環境管理與公司的健康、安全與環境管理體系要求一致。誰來干？“誰主管，誰負責”。工程：施工方，物管：物資供應商，加管：非油，營銷：外采供應商，調運：承運商，企管：合同審查。工作內容：供應方：1.準入、選用時考慮資質、能力，HSE管理狀況等因素；2.

產品及服務的HSE重要信息能夠及時被使用者知曉；3.采購前與產品及服務的使用者進行充分溝通；4.采購部門主動協調落實招標、監造、檢驗、驗收等要求；5.定期評估，評估結果成為供應方再次準入的重要依據；6.對主要供應方的質量管理體系和HSE管理體系實施審核。

承包方：1.

承包方在HSE制度標準執行方面與企業保持一致；2.承包方資格審查、合同準備、合同簽訂、培訓評估、現場管理、績效評估等關鍵環節的要求明確；3.

儲備適應于發展需求的承包方隊伍；4.合同中明確承包方HSE資源投入，并得到有效落實；5.開展入場教育和培訓，作業人員滿足現場作業HSE要求；6.直線組織和屬地員工積極參與承包方監管，與承包方共同對作業進行風險識別與評價，落實作業許可、個人防護等風險防控措施；7.定期評估承包方HSE表現，屬地意見得到充分尊重；8.將承包方事故件納入管理，組織調查分析；9.對主要承包方的質量管理體系和HSE管理體系實施審核；10.與承包方共建安全文化。釋義1.承包方和供應方與公司的HSE要求相一致。2.對承包方和供應方的評審和選擇，有關信息定期評審；關注資質，歷史業績，能力，健康、安全與環境管理狀況等。3.

通過合同簽訂等確定要求和明確責任。4.承包方的管理（1）對承包方作業人員進行安全教育和技術交底；（2）對承包方的工作進行監督和指導；（3）承包方可按自己模式進行管理，但需得到我們確認；（4）并定期對其健康、安全與環境績效進行評價。5.供應方的管理（1）組織應采取監造、檢驗、驗收等；（2）并對供應方績效進行評價，以定期更新。D5(10).作業許可管理程序干什么？控制和削減特種作業、臨時性危害作業活動風險，保護員工健康安全，預防事故。誰來干？停業改造庫站：工程；在營加油站：加管；在營油庫：倉儲分公司。安全是歸口管理，制定方法，監督執行主要工作：1.作業許可辦理前，運用工作前安全分析（JSA）等工具，識別和評價作業過程可能出現的危害和風險；2.

經過培訓和交底，清楚作業過程存在的風險及控制措施；3.作業許可審批人熟悉作業過程及其存在的風險，并現場確認措施的有效性；4.作業許可監護人熟悉作業過程可能出現的風險及防范措施，掌握風險管控的關鍵，具備應急處置的能力；5.所有納入作業許可范圍的活動都嚴格實施了作業許可，風險得到有效控制；6.作業許可系統得到監控和分析，并得到持續優化。釋義這個要素是針對我們石油行業自身的要求，結合六大禁令，要認真研究自身的作業許可問題，杜絕因習以為常的行為引發事故。1.作業許可的強制要求，如申請、批準、實施、變更與關閉，對動火、受限空間內、臨時用電、高處作業等危險性較高的作業活動實施作業許可管理，通過執行作業許可程序控制關鍵活動和任務的風險和影響；2.明確作業許可應包括的內容。①風險分析（如工作前安全分析）；②風險控制措施（如能量隔離等）和應急措施；③作業人員的資格和能力（持證上崗）；④監督監護；⑤審批及授權等。3.公司制定了作業許可管理辦法，制定了動火、挖掘、進入有限空間作業、臨時用電、高處作業、管線打開、移動式吊裝等7種作業許可。形成作業許可1+7的管理要求，強調作業許可的執行力。

作

業

許

可

管

理

流

程許可證–現場安全措施已落實的確認書

當您在許可證上簽字時,作業現場的所有安全措施已經落實!進行危險分析制定安全作業方案采取安全措施危險識別/分析與控制現場書面審查現場核查現場各項安全措施已經落實現場負責人表示:準許作業,出了事我負責!而不是:準備進行一項非常規作業開始工作D6(11).變更管理程序干什么？對涉及人員、設備、設施、工藝等永久性或暫時性的變化所帶來的新的健康、安全與環控制，避免對健康、安全與環境的有害影響及風險。誰來管？“誰主管，誰負責”，加管、倉儲、工程、人事…工作要求：1.變更前進行風險識別與評價，變更后進行效果評估；2.在新材料、新設備、新技術、新工藝應用前主動收集相關信息，專業人員參與風險分析及控制；3.關鍵崗位人員變更前進行能力綜合評估和專項培訓；4.工藝、設備設施變更能夠運用工藝危害分析等方法進行危害識別與風險評價；5.變更實施前得到領導審批，變更信息及時告知相關方；6.變更引起的工藝安全信息、操作規程、文件記錄等信息的連帶變更得到關注和落實。釋義一、變更管理的范圍要控制組織內人員、設備設施、工藝變更、規程變更。二、變更管理的要求

1、確定提議的變更；

2、在變更前進行評審，是否存在新的風險進行分析，并制定相應措施；

3、變更要經過授權部門的批準；

4、對變更實施程序采取控制措施；

5、跟蹤驗證、溝通和培訓、信息更新等變更后續管理。三、當變更引起（管理方面、文件規定）變化時，要制定具體的計劃實施變更。工作實例：工程變更要出變更單，工藝變更必須由原設計單位出具變更手續，變更必須通過審批。庫站的應急預案后面應附變更表，當操作崗位人員更變后應記錄變更單并對更換人員進行培訓。D7(12).承運商及成品油公路運輸HSE管理程序干什么？規范成品油公路運輸承運商管理,明確職責和業務流程，加強控制。誰來管：調運處，企管審核合同工作要求：1.成品油承運商資質的審查,組織對承運商的HSE評價、考核和監督，與運輸承包方簽訂《運輸服務生產合同》。2.對運輸運行過程的HSE管理，根據國家道路交通運輸政策和公司的相關要求，建立、完善公路運輸管理體系。3.公路運輸優化及HSE管理，做好承運商的規范管理；協調公路運輸運行過程突發事件的處理。4.成品油公路運輸的規劃、日常管理，加強監督檢查管理。D8（13）.建設項目HSE管理程序干什么？為保證工程質量和施工安全，有效控制和最大限度地減小建設項目活動風險及對環境產生的影響，規范公司建設項目HSE管理。誰負責？投資：前期論證；工程：運行控制；安全：三同時工作要求：1.在建設項目的全過程執行各項HSE管理規定和程序。2.對建設項目實施分類管理。3.與項目潛在風險的控制需要相一致，在七個方面進行HSE管理：設計、采購、開工、實施、驗收、培訓、評估。4.提供人力、物力和財力等資源；由項目主管部門參與建設項目全過程管理；定期對項目HSE管理情況進行評估。5.了解法規的強制性要求，在建設項目管理過程中嚴格執行。6.

不能“以包代管”，必須對工程承包商進行嚴格的HSE管理。D9(14).危險化學品及重大危險源管理程序干什么？加強危險化學品重大危險源的安全監督管理，防止和減少危險化學品事故。就是加強油品及油庫管理。誰來管？安全牽頭，證照辦理。倉儲、加管分別管理庫、站。工作內容：1.危險化學品重大危險源辨識及分級。公司只有油庫是重大危險源，（乙醇）汽油是危險化學品。2.危險化學品重大危險源辨識與評估。每三年要備案。3.按照規定強化對重大危險源的安全管理。4.危險化學品建設項目的安全管理。安全、職業健康三同時。5.危險化學品的購買、經營、存儲、使用、廢棄、運輸管理。D10(15).清潔生產和環境保護管理程序干什么？規范清潔生產和環境保護管理，有效預防和控制環境污染事故，促進清潔生產和可持續發展。誰負責：“誰主管，誰負責”，各職能處室負責業務范圍內的。工作內容：1.減少環境風險的社會責任意識得到全體員工的認同；2.關注和收集社會、國際相關機構關于節能、環保的信息；3.新改擴建項目切實落實環保“三同時”；4.對工藝進行分析和改進，提高資源利用率；5.對工程施工、生產運行、維護維修、儲存和運輸等各環節進行監測分析，監測結果得到有效利用；6.環保設施正常運行，主要污染物達標排放；7.開展清潔生產審核，并實施清潔生產方案。目前公司正在推進的油氣回收項目，就屬于清潔生產和環境保護的內容。審核關注的生產過程八要素技術工藝向水體、大氣、土壤排放2003設備產品生產過程過程控制管理員工素質廢品廢物清潔的原材料與能源先進的生產工藝技術高產能、低能耗嚴密的監視與測量手段作業標準化排放回用或再循環利用3R原則提高員工素質培訓員工技能產品原料能源D11(16).油庫HSE控制程序干什么？為科學規劃、規范管理油庫建設與運營，提高油庫使用效率，保障安全、健康、環保和平穩生產運行。誰負責？倉儲分公司。投資和工程根據業務需要進行規劃及建設。工作內容：1.環保及重大技改、節能項目管理2.設備及檢修計劃管理3.生產運行管理4.新建投產管理5.操作規程管理6.租賃油庫管理D12(17).加油站HSE控制程序干什么？規范加油站運營管理，保證員工人身安全、健康，保障周邊環境安全、環保，使加油站各崗位員工熟練掌握安全環保知識和操作要領，建立順暢高效的工作流程。誰負責？加管處。人事做好主要崗位人員的培訓。工作內容：1.安全環保及重大技改、技能項目管理；2.危害因素的評價及管理；3.隱患、不符合項的管理；4.安全教育；5.隱患管理；6.崗位風險控制；7.消防管理；8.用電、動火管理；9.應急管理尤其是初期火災處理。D13(18).職業健康管理程序干什么？不斷改善員工的勞動條件和工作環境，保障員工身心健康，促進生產經營的發展,為工作場所員工提供符合職業健康的工作環境。誰負責？處室職責分工質安、工程、人事、黨群、加管……工作內容：1.對職業健康危害因素進行有效辨識，定期進行監測；2.提供符合職業健康要求的工作環境和條件；3.員工熟知工作場所職業健康危害和防范措施；4.員工針對健康的意見和建議得到尊重和及時反饋；5.關注員工心理和身體健康，定期組織體檢；6.定期對職業危害防護措施的有效性進行評估，不斷改進。釋義1、職業危害因素分類：《職業病危害因素分類目錄》2、職業健康保護的用品、設施防塵眼鏡、防塵口罩、耳塞、膠皮手套、反光背心、雨衣、安全帶、安全帽、防砸勞保鞋；洗眼器、放射性防護衣、通風設施、防塵灑水系統等。3、職業危害因素申報申報工作實行屬地分級管理。生產經營單位應向其所在地縣級以上安全生產監督管理部門申報；中央企業及其所屬單位的職業危害申報，按照職責分工向其所在地設區的市級以上安全生產監督管理部門申報。作業場所職業危害每年申報一次。生產經營單位發生：新建、改建、擴建、技術改造或者技術引進的、因技術、工藝或者材料發生變化等重大變化的，應當按規定向原申報機關申報變更。

D14（19）.應急準備與響應管理程序干什么？規范公司在經營活動中可能發生的突發事件和緊急情況的響應和處置，有效保護員工生命和國家財產安全，將事故損失減至最低程度。誰負責？“誰主管，誰負責”。倉儲、加管、工程、辦公室…工作內容：1.全面識別生產經營活動中存在的主要風險、可能發生的各類突發事件和緊急情況，建立完善的應急系統；2.建立應急聯動機制，對外信息發布得到有效管理；3.結合實際建立專項應急預案和現場處置預案；4.應急通訊暢通，應急物資狀態完好，處于備用狀態；5.員工熟知預案內容，能夠正確快速反應、準確處置；6.開展應急演練，客觀評價演練效果，持續改進；7.建立應急預警機制，緊急情況下應急系統響應及時準確。釋義1、確定潛在的突發事件；2、編制應急預案，做好應急準備（人員、物資、隊伍、協助）；3、開展應急預案的演練；

演練可采取實戰（現場）演練、模擬（桌面）或其他合適的方法進行。4、對應急預案演練效果進行評估5、定期評審測試應急預案和事件后的響應情況，必要時修訂6、應急預案每三年在當地縣級以上安監部門備案。

實施策劃檢查改進風險分析與能力評估業務培訓制修訂內部審核演習、宣貫評審發布變更成立領導小組級上府政預案制修訂工作流程（PDCA）備案C1(20).績效測量與監測控制程序干什么？對公司HSE管理體系運行狀況進行有效的測量與監測，確保HSE管理體系持續改進和不斷完善，保證職工健康和安全生產，避免和減少環境污染。誰負責？誰主管，誰負責。企管、加管、倉儲、安全….工作內容：1.HSE管理過程、目標指標完成情況、風險控制有效性、設備設施狀態等得到持續有效的監測；2.

員工積極參與并提供有效的監測檢測數據；3.測量、對比、分析等方式方法應用于監測、檢測過程；4.測量設備狀態完好，測量范圍和精度滿足要求；5.

數據準確，進行統計分析，形成了有效地預警機制；6.

結果有效應用于HSE審核評估、績效考核，促進管理提升。釋義1、績效測量和監視的內容

-噪聲、污水、粉塵、能耗、固廢、大氣排放

-運行控制的效果是否符合公司的規定2、績效測量和監視的方法可采用定性和定量的方法。包括主動性和被動性

-主動性測量和監視主要檢查HSE活動的符合性。

-被動性測量和監視主要包括事故、事件調查等。3、績效測量和監視的結果應用

-HSE績效考核、評價和管理

-建立HSE管理狀況及發展趨勢的預警指數系統。4、績效測量和監視設備的檢定和校準

如果績效測量和監視需要設備，要對測量設備進行校準并保存校準記錄C2(21).不符合、糾正措施和預防措施控制程序干什么？不斷提高健康、安全與環境績效，控制健康、安全與環境運行的不符合，持續改善管理績效，并采取糾正措施和預防措施，防止不符合發生或重復發生。誰負責？安全牽頭，“誰主管，誰負責”工作內容：1.員工具備識別、發現和上報不符合的能力；2.安全觀察與溝通、專項檢查、事故事件調查、審核評估等日常工作均成為識別不符合的有效方式；3.

組織分析不符合原因，追溯管理缺陷，制定糾正措施；4.不符合糾正措施得到驗證，避免同類不符合重復發生；5.對不符合信息進行分析，發現潛在缺陷并采取預防措施；6.經驗證有效的糾正和預防措施應用于制度標準、規程規范。釋義1、不符合的主要來源：

-檢查、

-雇員的反饋、

-承包商、顧客、政府的信息-外部監測的數據-內部審核

-管理評審

-事故2、不符合的處置：

-要進行有效的調查，

-分析和確定起因，

-制定行動計劃。主要是通過不符合解決同類問題3、因糾正和預防措施引起文件或程序更改，要按修改的要求認真落實。C3(22).事故、事件控制程序干什么？規范事故、事件的報告、調查、分析及處理，明確職責和權限，及時、準確調查事故、事件的過程，分析事故、事件的原因，制定相應的控制措施。誰負責？安全牽頭，審計、黨群、人事參加，直線業務參與工作內容：1.員工能夠主動上報事故事件（包括承包商和未遂事件）；2.直線領導、直線組織發揮主要作用，員工積極參與調查；3.調查人員具備相應專業技能，注重查找管理原因和缺陷；4.

改進預防措施針對性、有效性強，并得到有效落實；5.

事故事件統計分析結果反映出的規律變化、管理缺陷，以及行業內外可借鑒的經驗教訓有效應用于管理改進；6.

通過HSE信息系統、安全經驗分享等途徑得到廣泛分享；7.百萬工時數據統計及時準確。釋義1、“事故、事件”是“不符合”的一種特殊情況。

2、事故、事件記錄和報告

-要滿足法律法規和上級的要求；

-鼓勵員工報告所有的事故、事件。3、事故發生后要調查應及時開展和完成，并溝通調查結果；結果應形成文件并予以保存。調查事故原因；確定導致事故的HSE缺陷因素采取措施減少因事故、事件而產生的影響采取糾正和預防措施，防止類似事故重復發生；4、事故、事件進行資源共享。限工一天以下的輕微傷害事件經濟損失1000元以下的輕微損失事件沒有任何傷害損失的未遂事件事件企業事件分析—安全資源，經驗分享

（HSE信息系統按月上報）

企業事件統計分析制定落實措施

找出定期定期通報事件原因及規律C4(23).內部審核控制程序干什么？評價和驗證公司HSE管理體系各項活動及結果是否符合標準規定要求，以確認公司健康、安全與環境管理體系建立與實施的符合性、有效性、適用性。誰負責？安全處。管理者代表批準工作要求：1.各單位、各部門主動開展內部審