*************有限公司20042005200620102011201220132009200820072012年度計劃部工作總結匯報人：李**1

工作中的不足及缺失2012年取得的成績關鍵指標達成情況IⅡⅢ目錄2PMC主管

文員欠缺PC劉文員倉庫主管

PMC陳倉管收料員倉管倉管MC倉管正計劃部經理

計劃部組織架構圖人員配置：經理1人+主管2人+PC1人+PMC1人+MC1人+文員2人+倉管4人+收料1人=13人（PMC文員10月10號離職欠1人）3指標達成不足及缺失工作回顧2012年度與計劃相關的關鍵指標達成情況項目2012目標值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月交貨及時率生產計劃達成率采購到料及時率齊套準時率42012年單位平方面積所占用工時對比年份項目月份123456789101112合計2011完成平方數投入總工時平方數占用工時2012完成平方數投入總工時平方數占用工時指標達成工作回顧不足及缺失52012年交貨及時率對比年份月份123456789101112合計2011總訂單數按期訂單數交期達成率2012交期達成率指標達成工作回顧不足及缺失62012年生產計劃達成率對比2011月份456789101112合計當月排產各工序/訂單數實際完成訂單數計劃達成率2012計劃達成率不足及缺失工作回顧指標達成72012年采購到料及時率對比年份月份56789101112合計2011當月到料總批次按時到料批次到料及時率2012到料及時率不足及缺失工作回顧指標達成82012取得的成績訂單交貨及時率對比上升了19個點，整體交貨周期同比縮短了5-7天物料齊套上線鎖定未來一天計劃不變每2小時跟進生產進度工作回顧進行采購管制9

從流程上、指標上去梳理管控出資料及時率管控來料及時率非標準訂單評審要求：所有非標準訂單在下單前先做《訂單評審》，確認技術參數、工藝、品質、交期，讓業務在下單前與客戶溝通好，減少訂單變更，確保訂單的質量、交期能夠滿足客戶需求方法：將研發部出資料及時率列入到內部稽核，形成規范的制度來約束，定時督促、定時稽查，縮短訂單周期方法：MC制定《采購管制表》計劃部訂料后要求采購2個工作日內回復物料交期，MC根據物料交期提前3天跟催物料進度，確保未來2天的物料交期不變工作回顧10

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命名活動B成未來之勢交貨及時率調企業之能取新城之名激市民之智聚專家之才AFEDC12不足及缺失工作回顧指標達成13主要內容實施審核－召開首次會議

－現場審核－確定不符合項和編寫

不符合報告－審核結果綜合分析－末次會議—編寫審核報告糾正措施及跟蹤14

DiagramAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourText15環境管理體系審核內容符合性—滿足審核準則方式：文件審查、現場審核；有效性—達到預定的目標方式：現場審核；適宜性—適于目標實現方式：體系有效性的綜合判斷。16審核概論——環境管理體系審核方式查閱文件；調閱記錄；與組織的管理者及操作人員面談；問卷；現場觀察；代表性的抽樣；17審核準備

明確審核目的、范圍組成審核組文件審核修改至合格為止準備審核工作文件編制審核計劃18審核準備－編制檢查表（3）周密地編制檢查表應考慮：

?適用的法律法規和其他要求；?以前的審核結果；?對照標準和手冊的要求；?選擇典型的環境問題；?結合受審部門的特點；?檢查表要有可操作性；?抽樣要有代表性；?時間要留有余地。19實施審核—首次會議召開首次會議

由審核組長主持，標志著現場審核開始。參加人員為審核組全體成員，受審核方領導、受審核部門人員及陪同人員。

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Diagram2Diagram1Diagram2Diagram321實施審核－現場審核方式－審核的方式按過程審核按部門審核22texttexttextMainHeadingGoeshere

Sub-headinggoeshere銳普PPT論壇chinakui首發：23實施審核－審核方法提問與交談查閱文件和記錄現場觀察24面談技巧：

正確提問少說多聽，尊重對方保持融洽的面談氣氛選擇適當的面談對象保持禮貌，友善的面談態度實施審核－現場審核的基本技巧25

命名活動B成未來之勢用政府之手調企業之能取新城之名激市民之智聚專家之才AFEDC26提問方式：

—開放式的提問；—封閉式的提問；—思考性的提問；—引導式的提問。（盡量避免使用）實施審核－現場審核的基本技巧27

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