ICS?FORMTEXT13.100FORMTEXTD09FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3013—2017FORMTEXT?????FORMTEXT非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系細則FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofNon-coalmineshiddenrisksofworksafetyaccidents2017-10-10發布2017-11-10實施FORMTEXT山東省質量技術監督局???發布DB37/T3013—2017前言 II引言 III1范圍 12規范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 14.1成立組織機構 14.2實施全員培訓 14.3實施全員參與 14.4編寫體系文件 15隱患分級與分類 15.1隱患分級 25.2隱患分類 26工作程序和內容 26.1工作步驟 26.2編制排查項目清單 26.3確定排查項目 36.4組織實施 36.5隱患治理 36.6隱患治理驗收 47文件管理 48隱患排查的效果 49持續改進 5附錄A（資料性附錄）生產現場類隱患排查清單 6附錄B（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單 7附錄C（資料性附錄）生產現場類隱患排查治理臺賬 8附錄D（資料性附錄）基礎管理類隱患排查治理臺賬 9附錄E（資料性附錄）重大事故隱患治理臺賬 10前??言本標準按照GB/T1.1—2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：山東省安全生產監督管理局。本標準主要起草人：孫延瑞、王希剛、馬永平、趙俊峰、王楠、李明波、孫寧、徐繼亮、于海波、齊清、車元寶、裴孝清、繆會青。引??言為進一步落實非煤礦山企業安全生產主體責任，建立生產安全事故隱患排查治理長效機制，預防生產安全事故發生，保障從業人員生命財產安全，根據法律、法規、規章和山東省《生產安全事故隱患排查治理體系通則》等要求，結合山東省非煤礦山企業安全生產實際編制而成。開展隱患排查治理是非煤礦山企業建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系的重要組成部分，是對風險控制措施的持續有效性進行排查確認的重要方法。本標準的目的是規范山東省非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理行為，保障從業人員的職業安全與健康，降低非煤礦山企業安全生產風險，實現安全生產和安全發展。非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系細則范圍本標準規定了非煤礦山企業開展生產安全事故隱患排查治理體系建設的基本要求、隱患分級與分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查治理的效果、持續改進等。本標準適用于山東省內金屬非金屬礦山及尾礦庫、陸上石油和天然氣開采企業等領域隱患排查治理體系建設及實施指南的編制。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則術語和定義DB37/T2883—2016界定的術語和定義適用于本文件。基本要求成立組織機構非煤礦山企業應建立健全事故隱患排查治理組織機構。主要負責人應全面負責事故隱患排查治理等工作；分管負責人應負責分管范圍內的事故隱患排查治理等工作。組成人員應包括安全、生產、技術、設備等職能部門負責人、各類專業技術人員和相關崗位人員。實施全員培訓非煤礦山企業應制定事故隱患排查治理培訓計劃，分層次、分階段組織培訓學習，并保留培訓記錄，使全體從業人員掌握相關標準、程序、方法。實施全員參與非煤礦山企業應動員全員參與隱患排查治理，并確定相應的治理責任單位和人員。編寫體系文件非煤礦山企業應建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括生產現場類和基礎管理類）、隱患通知整改驗收單、重大事故隱患登記及整改銷號審批表、隱患排查治理臺賬等文件。隱患分級與分類隱患分級DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則6.1條款內容適用于本條款。非煤礦山企業以下情形應判定為重大事故隱患：地下開采礦山未建立機械通風系統；地下開采礦山有嚴重水患，未采取有效措施；露天開采礦山沒有采用自上而下順序、分臺階（層）開采；露天開采礦山沒有對高陡邊坡采取監測監控措施，以及對較大滑坡體沒有治理；尾礦庫壩體超過設計壩高、超設計庫容儲存尾礦；危庫、險庫沒有停止生產并采取有效治理措施；石油企業沒有采取防井噴、防爆炸、防硫化氫中毒、防惡劣氣象措施；法律、法規、規章和標準規定的其他重大事故隱患。隱患分類DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則6.2條款內容適用于本條款。非煤礦山企業生產現場類隱患應包括但不限于以下方面：金屬非金屬地下礦山包括采礦、充填、提升運輸、供水消防、通風防塵、防排水、供配電、監測監控、緊急避災、人員定位、通訊聯絡及從業人員操作行為等方面。金屬非金屬露天礦山包括采場、穿孔、爆破、鏟裝、運輸、供電及從業人員操作行為等方面。尾礦庫包括周邊山體、違章建筑、違章施工、違章采選、尾礦排放與筑壩、壩體、壩面、在線監控、水位控制、防汛、浸潤線與排滲情況等方面。陸上石油和天然氣開采業包括勘探、鉆井、井下作業和采油、采氣及油氣集輸及注水（汽）、注劑等方面。工作程序和內容工作步驟非煤礦山企業隱患排查治理的主要步驟包括：編制排查項目清單、確定排查項目、實施隱患排查、開展隱患治理、隱患治理驗收等。編制排查項目清單基本要求非煤礦山企業應依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。企業應每年至少對隱患排查項目清單進行一次補充完善。非煤礦山企業應編制隱患排查治理內容清單的“編制與使用說明”，排查方法、排查周期應在企業隱患排查治理制度中明確，并將隱患排查治理體系運行過程及結果納入本單位獎懲考核制度中，確保落實到位。生產現場類隱患排查清單生產現場類隱患排查治理重點檢查企業各類風險點的管控措施的完整性和有效性。清單編制內容應至少包括：排查范圍（風險點）、隱患排查標準、排查方法、排查周期、隱患級別判定等。參見附錄A。基礎管理類隱患排查清單依據基礎管理相關法律法規、技術規程等要求，逐項編制排查清單。至少應包括：基礎管理名稱、排查內容、排查標準、排查方法、排查周期、隱患級別判定等信息。參見附錄B。確定排查項目DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則7.2條款內容適用于本條款。組織實施排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，建立事故隱患排查工作機制。排查周期根據風險點特性及危險源確定隱患排查周期（隱患排查的實施時間間隔）包括：每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據安全形式形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當增加。非煤礦山企業進行隱患排查的周期應滿足：一線作業人員、班組應進行每班一次崗位安全檢查；負責生產的車間（區隊）每天至少一次對生產現場進行相關安全檢查；非煤礦山專業職能部門每季度應組織一次專業檢查；非煤礦山企業技術負責人應每半年組織實施對采掘、提升運輸、通風防塵、防排水、供配電等系統以及采空區進行一次安全可靠性評估并形成評估報告；礦長每月組織一次系統的礦山隱患排查；非煤礦山企業應每年組織相關專家對礦山所有系統進行一次“診斷式”檢查；當獲知同類企業發生傷亡及險情等事故時，及時進行事故類比隱患專項檢查；非煤礦山企業應將外包工程的安全生產管理納入日常安全生產管理范圍。組織級別非煤礦山企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、專業級、部門（車間）級、班組級、崗位級。非煤礦山企業應明確從主要負責人到各車間、各部門、各崗位從業人員事故隱患排查責任。治理建議DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則7.3.4條款內容適用于本條款。隱患治理基本要求DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則7.4.1條款內容適用于本條款。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用相關設施、設備；對暫時難以停產或者停止使用后極易引發生產安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養和監測監控，防止事故發生。對于因自然災害可能引發事故災難的隱患，企業應當按照有關法律、法規、規章、標準、規程的要求進行排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時發出預警通知；發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時，應當采取停止作業、撤離人員、加強監測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。治理流程主要包括：通報隱患信息。在每次隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。下發隱患整改通知。隱患排查組織部門制發隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施，并時限要求實施隱患治理。治理情況反饋。隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發部門報告情況。隱患整改驗收。隱患整改通知制發部門應當對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則7.4.3條款內容適用于本條款。重大隱患治理DB37/T2883—2016生產安全事故隱患排查治理體系通則7.4.4條款內容適用于本條款。隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。重大隱患治理工作結束后，企業應當組織對治理情況進行復查評估，并建立隱患排查治理臺賬（參見附錄C、D）。對重大事故隱患治理方案和治理結果應及時報告當地縣級負有安全生產監管責任部門。文件管理非煤礦山企業在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。隱患排查治理的記錄至少保存一年。檔案至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內容的文件成果。涉及重大事故隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理（參見附錄E）。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設，非煤礦山企業應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續有效；風險管控能力得到加強和提升；形成完備的隱患排查治理制度；各級隱患排查責任明晰；全員參與隱患排查；評價、分級隱患頻率較高的風險，并實施管控；降低生產安全事故發生可能性。持續改進按DB37/T2883第10章的規定執行。

（資料性附錄）

生產現場類隱患排查清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（