XXX投資公司技術經濟部精細化管理制度編號:版本:編制:審核:目錄HYPERLINK\l"_Toc221641731"一.總則4HYPERLINK\l"_Toc221641732"二.技術經濟部崗位設置5HYPERLINK\l"_Toc221641733"三.部門職責6HYPERLINK\l"_Toc221641734"（一）技術經濟部職責：6HYPERLINK\l"_Toc221641735"四.各崗位工作職責8HYPERLINK\l"_Toc221641736"1、技術經濟部經理8HYPERLINK\l"_Toc221641737"2、技術經濟部工程造價崗9HYPERLINK\l"_Toc221641738"3、技術經濟部房建技術崗11HYPERLINK\l"_Toc221641739"4、技術經濟部市政技術崗12HYPERLINK\l"_Toc221641740"5、技術經濟部檔案管理崗13HYPERLINK\l"_Toc221641741"五.各工作流程15HYPERLINK\l"_Toc221641742"1、工程建設管理總流程15HYPERLINK\l"_Toc221641743"2、設計管理工作流程16HYPERLINK\l"_Toc221641744"3、施工圖紙會審工作流程17HYPERLINK\l"_Toc221641745"4、施工組織設計或方案審批流程18HYPERLINK\l"_Toc221641746"5、工程開工審批流程19HYPERLINK\l"_Toc221641747"6、建設項目施工場地管理流程20HYPERLINK\l"_Toc221641748"7、單位工程質量控制流程21HYPERLINK\l"_Toc221641749"8、材料、設備質量控制流程22HYPERLINK\l"_Toc221641750"9、建筑電氣安裝工程質量控制流程23HYPERLINK\l"_Toc221641751"10、市政工程質量控制流程24HYPERLINK\l"_Toc221641752"11、市政工程進度控制流程25HYPERLINK\l"_Toc221641754"12、室外排水工程質量控制流程26HYPERLINK\l"_Toc221641755"13、綠化工程質量控制流程27HYPERLINK\l"_Toc221641756"14、分部、分項、樣板工程質量控制流程28HYPERLINK\l"_Toc221641757"15、工程質量缺陷及事故處理流程29HYPERLINK\l"_Toc221641758"16、施工工序的質量驗收流程30HYPERLINK\l"_Toc221641759"17、圖紙外工程量簽證流程31HYPERLINK\l"_Toc221641760"18、工程聯系單審批流程32HYPERLINK\l"_Toc221641761"19、設計變更流程33HYPERLINK\l"_Toc221641762"20、單位工程進度控制流程34HYPERLINK\l"_Toc221641763"21、工程竣工初驗流程35HYPERLINK\l"_Toc221641764"22、工程項目竣工驗收流程36HYPERLINK\l"_Toc221641765"23、竣工資料、圖紙交付審查流程37HYPERLINK\l"_Toc221641766"24、工程保修管理流程38HYPERLINK\l"_Toc221641767"26、工程款支付工作流程39HYPERLINK\l"_Toc221641768"27、工程預算工作流程40HYPERLINK\l"_Toc221641769"28、工程結算工作流程41HYPERLINK\l"_Toc221641770"29、人防手續辦理工作流程42HYPERLINK\l"_Toc221641771"六、工程項目管理限時辦結制度43HYPERLINK\l"_Toc221641772"七、工程項目管理效能監察制度46HYPERLINK\l"_Toc221641773"八、工程項目管理實施細則48HYPERLINK\l"_Toc221641774"1、工程項目施工準備階段管理實施細則48HYPERLINK\l"_Toc221641775"2、工程項目施工階段管理實施細則49HYPERLINK\l"_Toc221641776"3、工程量簽證管理實施細則52HYPERLINK\l"_Toc221641777"4、工期簽證管理實施細則54HYPERLINK\l"_Toc221641778"5、檔案管理崗檔案管理細則54HYPERLINK\l"_Toc221641779"6、工程材料設備定價實施細則55HYPERLINK\l"_Toc221641780"7、工程設計變更實施細則56HYPERLINK\l"_Toc221641781"8、施工圖會審實施細則57HYPERLINK\l"_Toc221641782"9、施工組織設計審查實施細則58HYPERLINK\l"_Toc221641783"10、現場材料設備進場檢查驗收實施細則59HYPERLINK\l"_Toc221641784"11、工程項目結算實施細則60HYPERLINK\l"_Toc221641785"12、工程款支付實施細則61HYPERLINK\l"_Toc221641786"13、工程項目檢查驗收實施細則61HYPERLINK\l"_Toc221641787"14、工程項目設計管理實施細則63HYPERLINK\l"_Toc221641788"15、工程項目材料、設備采購管理實施細則67總則（一）為了進一步完善公司內控管理制度，對工程項目建設實施“精細化”管理，明確各環節的操作程序、明確各操作環節各崗位職責、工作時效，確保公司既定的工程項目建設計劃能規范、高效、有序地向前推進，按期、保質完成工程項目建設任務，力求以最合理的投資完成工程項目，創造優良工程品牌，樹立公司良好形象，同時促使工程項目管理逐步走上標準化、規范化、制度化、精細化的軌道，充分發揮各員工的作用，做到人人“各司其職、各盡職責”，完善公司的管理考核，制定本管理制度。（二）本辦法自下發之日起執行，作為公司對工程項目管理進行考核及獎罰的依據。技術經濟部崗位設置技術經濟部崗位設置：公司領導公司領導工程造價崗工程造價崗房建技術崗市政技術崗技術經濟部檔案管理崗為了更有利于各管理層次、各操作崗位按照各自的管理權限、各專業崗位職責既高效有序推進工作，又達到相互密切配合、相互監督的目的，技術經濟部設置工程造價崗、房建技術崗、市政技術崗、工程資料崗等崗位，與項目部共同參與公司建設工程生產的全面管理工作，確保公司既定的工程項目建設能按計劃規范、高效、有序地向前推進，按期、安全、保質并以最合理的投資完成工程項目建設任務，創造優良工程品牌，樹立公司良好形象。部門職責（一）技術經濟部職責：（1）與項目部共同參與公司建設工程生產的全面管理工作，為公司對工程項目下達生產指標（工程安全目標、質量目標、進度目標和投資目標）進行決策提供技術性和經濟性建議或意見；（2）認真貫徹公司的各項決議，全面推進公司下達到部門的各項工作任務，部門各工作崗位之間的緊密合作，配合公司其它部門共同完成工程項目的推進；（3）審查建筑工程施工組織設計、臨時設施方案或建設過程中大型設備、材料采購方案等；（4）審核送審預算、結算資料；（5）跟蹤、檢查項目的生產管理工作，對工程材料設備、質量、安全、進度等進行綜合檢查或專項檢查，參與處理工程中存在的質量、安全事故，擬定或審核特殊處理方案；（6）審核進度款的申請材料,提出審核意見，建立部門進度款支付臺帳；（7）參與工程項目竣工驗收或重要部位的驗收，協助項目部完成竣工圖審核、工程質量保修（維護）和工程檔案整理工作；（8）組織開展公司范圍內的工程技術培訓、科技推廣應用、科技開發工作；（9）組織開展工程項目相關材料的詢價工作，建立工程臺帳；（10）隨時核查現場工程量的簽證工作，隨機參與現場工程量的收方與核實；（11）協助項目部審核工程項目施工總進度計劃，監督控制工程項目的現場施工進度，隨時跟進工程項目的進度狀況，分析工程項目推進存在的問題并及時解決，確保工程項目按計劃進度完成；（12）協助項目部擬定出各階段的施工進度計劃、資金需求計劃，落實各項計劃的實施；（13）協助投資部開展工程項目的招投標工作，參與審查工程施工單位、安裝單位及監理單位等招標文件，審查施工總承包合同、監理委托合同等合同文件，協助進行合同管理，督促履行施工、監理等各項合同；（14）協助投資部組織對項目進行風險評估、投資分析和評價，提出處理意見；（15）協助規劃設計部審核工程設計及其委托書或設計合同，審查設計招標文件，協助規劃設計部進行設計圖紙審查，參加項目部組織的圖紙會審；（16）協助規劃設計部推進項目檢測方案的擬定和審核工作（包括地勘等）；（17）做好部門工程檔案資料的歸檔和整理，建立健全各類工程管理臺帳；（18）完成公司領導交辦的其它工作。各崗位工作職責1、技術經濟部經理工作職責：（1）向公司領導和總工程師負責，全面負責建設工程的質量、安全、投資控制等工作，審核工程建設方案及規劃，為公司在工程管理方面的決策提供建設性、前瞻性意見；（2）認真貫徹公司的各項決議，全面督促和推進完成公司下達到部門的各項工作任務，協助公司做好工程項目的投資策劃，可行性分析等工作；（3）負責建立和健全部門的內控管理制度，負責管理制度落實到位，督促各崗位盡職盡責地完成各項任務；（4）負責協調部門各工作崗位之間的緊密合作，協調配合公司其它部門共同完成工程項目的推進；（5）負責工程項目涉及的各相關單位之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理，協調解決工程項目推進過程中存在的設計、施工問題以及各種涉外關系，為工程項目的推進創造良好的條件和環境；（6）審查建筑工程施工組織設計、臨時設施方案或建設過程中大型設備、材料采購方案等；（7）審核工程項目預算、結算資料，嚴格監督控制工程項目建設投資；（8）跟蹤、檢查項目的生產管理工作，組織或參與對工程材料設備、質量、安全、進度等進行綜合檢查或專項檢查，排除施工過程中存在的各種質量安全隱患；（9）審核進度款的申請材料,提出審核意見；（10）參與工程項目竣工驗收或重要部位的驗收，協助項目部完成竣工圖審核、工程質量保修（維護）和工程檔案整理工作；（11）負責組織公司范圍內的工程技術培訓、科技推廣應用、科技開發工作，組織部門員工學習專業知識，組織論證新技術的運用，帶動技術人員參與技術革新；（12）組織開展工程項目相關材料的詢價工作，建立工程臺帳；（13）按權限審核（審批）工程現場的設計變更、經濟簽證、技術方案核定、產品質量和價格認定等工作的審查確認，嚴格控制工程投資；（14）協助投資部開展工程項目的各類招標工作，審查工程施工單位、安裝單位及監理單位等招標文件，審查施工總承包合同、監理委托合同等合同文件，；（15）協助投資部對工程項目進行合同管理，嚴格執行合同規定，確保合同履約完成，參與協調處理合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜；（16）參與投資部組織對項目進行風險評估、投資分析和評價，提出建設性建議或前瞻性意見；（17）協助規劃設計部進行設計圖紙的審查和項目檢測方案的擬定及審核工作，參加項目部組織的圖紙會審，及時解決設計中存在的問題，并向公司分管領導或總工程師匯報；（18）協助項目部審核工程項目施工總進度計劃，審核工程項目施工組織設計，監督控制工程項目的現場施工進度，隨時跟進工程項目的進度狀況，分析工程項目推進存在的問題并及時解決，確保工程項目按計劃進度完成；（19）協助項目部擬定出各階段的施工進度計劃、資金需求計劃，報送工程分管領導或總工程師審批；（20）協助規劃設計部推進項目檢測方案的擬定和審核工作（包括地勘等）；（21）在征得公司分管領導或總工程師同意的原則下，按事故處理流程及時處理施工現場的各種質量、安全事故，擬定或審核特殊處理方案；（22）監管部門內各類工程檔案資料的歸檔和整理，建立健全各類工程管理臺帳；（23）及時完成公司交辦的其它工作。2、技術經濟部工程造價崗工作職責：負責審核工程項目預算、結算資料，嚴格監督控制工程項目建設投資；負責審核進度款的申請材料,提出審核意見；負責核查現場確認的工程量和現場簽證工作，核查工程量的真實性、工程變更價款的合規性、合理性；參與投資部組織對項目進行風險評估、投資分析和評價，提出處理意見；參與審查工程施工組織設計、臨時設施方案或建設過程中大型設備、材料采購方案等；參與對工程材料設備、質量、安全、進度等進行綜合檢查或專項檢查，排除施工過程中存在的各種質量安全隱患；參與工程項目竣工驗收或重要部位的驗收，協助項目部完成竣工圖審核、工程質量保修（維護）和工程檔案整理工作；參與公司范圍內的工程技術培訓、科技推廣應用、科技開發工作，組織部門員工學習專業知識；參與開展工程項目相關材料的詢價工作；參與審查工程施工單位、安裝單位及監理單位等招標文件，審查施工總承包合同、監理委托合同等合同文件；參與協調處理合同實施執行過程中的糾紛、索賠等事宜；參與投資部組織對項目進行風險評估、投資分析和評價，提出經濟性建議或意見；參與設計圖紙的審查和項目檢測方案的擬定及審核工作，參加項目部組織的圖紙會審，及時解決設計階段存在的問題；參與規劃設計部主導的項目檢測方案的擬定和審核工作（包括地勘等）；參與部門內各類工程檔案資料的歸檔和整理，建立健全各類工程管理臺帳；及時完成公司交辦的其它工作。3、技術經濟部房建技術崗工作職責：負責審查房屋建筑工程施工組織設計、臨時設施方案或建設過程中大型設備、材料采購方案等；負責跟蹤、檢查項目的生產管理工作，對工程材料設備、質量、安全、進度等進行綜合檢查或專項檢查，參與處理工程中存在的質量、安全事故，擬定或審核特殊處理方案；負責協助項目部審核房屋建筑工程項目的施工總進度計劃，監督控制工程項目的現場施工進度，隨時跟進工程項目的進度狀況，分析工程項目推進存在的問題并及時解決，確保工程項目按計劃進度完成；負責協助項目部擬定房屋建筑工程項目各階段的施工進度計劃、資金需求計劃，落實各項計劃的實施；負責協助投資部開展工程項目的招投標工作，參與審查工程施工單位、安裝單位及監理單位等招標文件，審查施工總承包合同、監理委托合同等合同文件，協助進行合同管理，督促履行施工、監理等各項合同；負責協助規劃設計部審核房屋建筑工程設計及其委托書或設計合同，審查設計招標文件，協助規劃設計部進行設計圖紙審查，參加項目部組織的圖紙會審；負責協助規劃設計部推進房屋建筑工程項目檢測方案的擬定和審核工作（包括地勘等）；參與組織開展房屋建筑工程項目相關材料的詢價工作，建立工程臺帳；參與審核送審預算、結算資料；參與審核進度款的申請材料，提出審核意見；參與工程項目竣工工驗收或重要要部位的驗收收，負責協助助項目部完成成房屋建筑工工程竣工圖審審核、工程質質量保修（維維護）和工程程檔案整理工工作；參與公司范圍內的的工程技術培培訓、科技推推廣應用、科科技開發工作作；參與核查現場工程程量的簽證工工作，隨機參參與現場工程程量的收方與與核實；參與協助投資部組組織對項目進進行風險評估估、投資分析析和評價，提提出處理意見見；參與部門工程檔案案資料的歸檔檔和整理，建建立健全各類類工程管理臺臺帳；完成公司領導交辦辦的其它工作作。4、技術經濟部市政技技術崗工作職責：負責審查市政工程程施工組織設設計、臨時設設施方案或建建設過程中大大型設備、材材料采購方案案等；負責跟蹤、檢查市市政工程項目目的生產管理理工作，對工工程材料設備備、質量、安安全、進度等等進行綜合檢檢查或專項檢檢查，參與處處理工程中存存在的質量、安安全事故，擬擬定或審核特特殊處理方案案；負責協助項目部審審核市政工程程項目的施工工總進度計劃劃，監督控制制工程項目的的現場施工進進度，隨時跟跟進工程項目目的進度狀況況，分析工程程項目推進存存在的問題并并及時解決，確保工程項目按計劃進度完成；負責協助項目部擬擬定市政工程程項目各階段段的施工進度度計劃、資金金需求計劃，落落實各項計劃劃的實施；負責協助投資部開開展工程項目目的招投標工工作，參與審審查工程施工工單位、安裝裝單位及監理理單位等招標標文件，審查查施工總承包包合同、監理理委托合同等等合同文件，協協助進行合同同管理，督促促履行施工、監監理等各項合合同；負責協助規劃設計計部審核市政政工程設計及及其委托書或或設計合同，審審查設計招標標文件，協助助規劃設計部部進行設計圖圖紙審查，參參加項目部組組織的圖紙會會審；負責協助規劃設計計部推進市政政工程項目檢檢測方案的擬擬定和審核工工作（包括地地勘等）；參與組織開展市政政工程項目相相關材料的詢詢價工作，建建立工程臺帳帳；參與審核送審預算算、結算資料料；參與審核進度款的的申請材料，提提出審核意見見；參與工程項目竣工工驗收或重要要部位的驗收收，負責協助助項目部完成成市政工程竣竣工圖審核、工工程質量保修修（維護）和和工程檔案整整理工作；參與公司范圍內的的工程技術培培訓、科技推推廣應用、科科技開發工作作；參與核查現場工程程量的簽證工工作，隨機參參與現場工程程量的收方與與核實；參與協助投資部組組織對項目進進行風險評估估、投資分析析和評價，提提出處理意見見；參與部門工程檔案案資料的歸檔檔和整理，建建立健全各類類工程管理臺臺帳；完成公司領導交辦辦的其它工作作。5、技術經濟部檔案管管理崗工作職責：（1）負責收集、整理工工程有關政策策法規和信息息動態（包括括工程造價信信息的收集和和整理）；（2）負責組織開展工程程項目相關材材料的詢價工工作，建立工工程臺帳；（3）負責有關工程項目目的文字打印印、整理工作作；（4）負責完成預算資資料、結算資資料、進度款款申請材料、招招投標文件、合合同文件等相相關工程資料料的收集和整整理工作，建建立工程資料料臺帳；（5）負責部門所涉及的的需保存的各各類項目技術資資料檔案的立立卷歸檔和保保管借閱工作作，建立資料料存檔臺帳，協助項目管理人員進行工程資料的審查，確保工程項目資料的完整、正確和安全；（6）負責收集并保管管部門成員拍攝的各種種會議、工程業務及施施工現場的照照片和像片；；（7）負責部門所涉及及的圖紙、文文件、資料的的簽收、分發發、保管等工工作；（8）參與跟蹤、檢查查市政工程項項目的生產管管理工作，對對工程材料設設備、質量、安安全、進度等等進行綜合檢檢查或專項檢檢查，參與處處理工程中存存在的質量、安安全事故，擬擬定或審核特特殊處理方案案；參與工程項目竣工工驗收或重要要部位的驗收收，負責協助助項目部完成成市政工程竣竣工圖審核、工工程質量保修修（維護）和和工程檔案整整理工作；參與公司范圍內的的工程技術培培訓、科技推推廣應用、科科技開發工作作；參與核查現場工程程量的簽證工工作，隨機參參與現場工程程量的收方與與核實（12）完成上級領領導交辦其它它工作。各工作流程接受項目任務書1、工程建設管理總流流程接受項目任務書編制項目總體推進計劃編制項目總體推進計劃施工過程工程質量檢查、驗收日常管理工作考察現場，征地、拆遷施工前期準備工作施工過程工程質量檢查、驗收日常管理工作考察現場，征地、拆遷施工前期準備工作工程預算，送審，確定工程控制價立項核準、土地證、用地規劃許可證、環評、水土保持、建設規劃許可證等手續辦理確定設計方案，報批報審手續辦理，完善設計圖紙圖辦理人防審批辦理消防審批、辦理防雷審批手續完善辦理施工許可證工程各項招標，簽訂施工等各項合同三通一平臨時水、電設施地勘工作負責工程現場管理工作提交工作總結上報、下達工程完成情況及計劃報表組織各項檢查驗收、竣工驗收、結算、資料歸檔、工程移交2、設計管理工作流流程接受設計任務接受設計任務收集規劃設計文件、紅線圖等相關資料編寫設計任務書報技術經濟部領導審批調查審核設計單位基本情況設計單位招標設計單位進行方案設計進行方案評審和比選，確定設計方案和設計單位，簽訂設計合同報建規委或規委會審批進行初步設計初步設計方案評審初步設計方案確定設計院設計施工圖施工圖評審初步設計方案修改送審圖機構審查按審查意見返回設計院修改交資料員簽發簽訂審圖合同選擇審圖機構通過不通過，返回設計單位修改方案提出修改意見修改后返回重審提出修改意見提出審核意見3、施工圖紙會審工作作流程4、施工組織設計或方方案審批流程程5、工程開工審批流程程6、建設項目施工場地地管理流程7、單位工程質量控制制流程8、材料、設備質量控控制流程注：1、主要裝飾材料、構構配件及設備備（除大型設設備外）在簽簽訂合同前應應由施工單位位提交樣品和和有關廠家的的資質證明提提交工程項目目部現場人員員，技術經濟濟部會同設計計確認，經總總工程師批準準后方可簽訂訂合同。2、主要要材料進場時時，由施工單單位填報材料料、設備報驗驗表并附質量量證明文件、出出廠合格證、檢檢驗證書、建建委產品質量量認證證書（如如非原件應由由施工單位注注明原件存放放處并加蓋公公章才有效）。3、進口口設備、材料料須提供商檢檢證明和中文文的技術說明明書。4、采用用新材料、設設備、制品應應有技術鑒定定文件，生產產廠的產品質質量標準、使使用說明和工工藝要求等。9、建筑電氣安裝工程程質量控制流流程10、市政工程質質量控制流程程11、市政工程進進度控制流程程12、室外排水工工程質量控制制流程13、綠化工程質質量控制流程程14、分部、分項項、樣板工程程質量控制流流程注：1、對于施工過程中中出現下列情情況之一時，項項目部可發出出停工命令，暫暫停工通知書書征得總工程程師同意后由由工程項目部部經理簽發；；（1）施工中質量出現現異常情況，項項目部發出質質量問題通知知書后施工單單位仍未采取取改進措施或或措施不力，未未能使質量情情況好轉；（2）上道工序未經工工程部核驗而而進入下道工工序施工；（3）擅自變更設計圖圖紙要求進行行施工；（4）出現質量安全事事故；（5）擅自使用未經認認可的建筑材材料；（6）未經審查同意的的分包單位進進場施工；2、施工單位經整改改后可提出復復工申請，報報監理單位審審核，報建設設單位審批。15、工程質量缺缺陷及事故處處理流程16、施工工序的的質量驗收流流程注：1、砼施工工序施工工單位需要填填報砼施工申申請表。2、重要部位施工應應填報施工測測量放線報驗驗表。3、驗驗收包括材料料合格證、檢檢驗報告。17、圖紙外工程程量簽證流程程18、工程聯系單單審批流程19、設計變更流流程20、單位工程進進度控制流程程注：1、工程進度控制應應以基礎、結結構工程、各各專業分部工工程的原定計計劃作為進度度目標控制點點，由施工單單位按要求提提交修正進度度計劃，并說說明采取的措措施和方法，先先由工程項目目組現場管理理人員對修正正結果進行檢檢查，并由工工程項目部組組織進行考核核。2、屬施施工單位責任任的進度延誤誤，如未能在在下階段采取取措施和對策策，項目部應應及時與施工工單位協商，以以保證進度按按計劃進行，若若無明顯效果果，必要時還還應采取合同同措施，如建建議停止撥款款，按合同條條款罰款，甚甚至終止合同同等。3、如工期延誤屬甲甲方責任或不不可預見的原原因造成，由由施工單位填填寫延長工期期申報表，由由監理、項目目部核實后報報送總工程師師審批簽證，并并由考核小組組對甲方相應應責任人進行行處罰。21、工程竣工初初驗流程22、工程項目竣竣工驗收流程程23、竣工資料、圖圖紙交付審查查流程24、工程保修管管理流程26、工程款支付付工作流程莫主任提出:工程程款支付工作作流程與會議議討論的不符符，原意是：：施工單位按合同整整理后，報給給監理單位審審核，監理單單位審核后報報給我公司（從從這開始計算算時間），監監理報來之前前按合同辦理理，超過合同同時間未報來來的，是項目目部的責任。項目部收到到后5天內完成審審核并報送技技術經濟部；；技術經濟部部收到后3天內完成審審核并報送投投資部；投資部收到到后2天內完成審審核并報公司司分管領導審審批（公司分分管領導1天內完成審審批）或報財財政審批；然然后報送財務務部；財務部接到到審批表后，根根據資金情況況安排支付。以上的每一一步都由各部部經辦人自動動轉交下一部部的經辦人，不不用前面的經經辦人去跟蹤蹤。27、工程預算工作流流程28、工程結算工工作流程29、人防手續辦辦理工作流程程六、工程項目管理理限時辦結制制度第一條為加強工程程部的管理，為提高部門各崗位辦事效率，提高工程項目的管理水平和經濟效益，加快推進各項工作開展。根據有關法律、法規、政策、《玉林市行政機關限時辦結制度暫行辦法》和《XXX投資公司規章制度》的規定，結合本部門實際，制定本制度。第二條本限時辦結制度適用用于工程部各各職能部門和和員工個人。第三條限時辦結制度的實實施和監督檢檢查。部門經經理對實施限限時辦結制度度負總責，公公司分管領導導負領導責任任。部門效能能監察小組負負責協調、監監督和責任追追究。第四條限時辦結的事項及及限時辦結時時限，若公司在下達達任務時無特特殊要求或說說明，均按本本制度規定的的辦結時限進進行實施；若若公司在下達達任務時對限限時辦結時限限有特殊要求求或說明的，以以要求辦結的的時限為準。第五條限時辦結時時限以日計算算:符合條件的的，其辦理時時限從收到申申請的次日起起計算；材料料不齊或者不不符合規定形形式的，其辦辦理時限從補補全材料的次次日起計算（見見附表）。限時辦結事項表報審事項名稱 各部門辦結時限 備注總辦結時限項目組辦結時限限項目部辦結時限限管理部辦結時限限立項90天內80天內5天內5天內用地規劃許可證46天內40天內3天內3天內環境評測40天內35天內3天內2天內水土保持30天內25天內3天內2天內土地證天內天內天內天內建設工程規劃許可可證40天內35天內3天內2天內人防審批90天內80天內5天內5天內異地建設的按300天完成消防審批40天內35天內3天內2天內防雷審批15天內11天內2天內2天內白蟻防治15天內10天內2天內3天內國債項目另定監理、施工招標確確定60天內48天內5天內7天內施工許可證40天內35天內3天內2天內征地、拆遷天內天內天內天內具體辦結時間，在在工作任務書書中明確場地平整60天內48天內5天內7天內臨時水、電、設施施45天內35天內5天內5天內地質勘察45天內40天內3天內2天內設計方案確定75天內63天內5天內7天內施工圖設計60天內50天內5天內5天內建筑設計招標60天內48天內5天內7天內施工圖審圖30天內22天內3天內5天內工程預算45天內33天內5天內7天內工程預算送審40天內28天內5天內7天內工程施工安裝單位位及監理單位位招標75天內63天內5天內7天內簽訂施工合同15天內10天內2天內3天內工程報建相關手續續辦理30天內25天內2天內3天內工程款支付手續辦辦理14天內11天內1天內2天內處理重大質量安全全事故30天內22天內3天內5天內工程驗收15天內11天內2天內2天內工程項目竣工資料料完善及備案案手續30天內22天內3天內5天內工程結算105天內65天內20天內20天內協議、合同的簽報報手續7天內3天內2天內2天內重要事項簽報手續續15天內11天內2天內2天內工作聯系單及回復復手續15天內10天內2天內3天內工程量簽證手續45天內35天內5天內5天內請示文件、工作函函等的發出特急2小時急件4小時一般1天特急1小時急件1小時一般1小時特急半小時急件1小時一般1小時特急半小時急件1小時一般1小時批閱、傳閱文件特急1小時急件4小時一般1天特急0.5小時急件1小時一般1天特急0.5小時急件1小時一般1天特急0.5小時急件1小時一般1天會議記錄、紀要的的整理成文3天內1天內1天內1天內七、工程項目管理理效能監察制制度第一條為加強工程程項目管理，提提高工程項目目的管理水平平和經濟效益益，根據公司司及部門相關關規章制度，特特定本制度。第二條工程項目效效能監察是監監察小組對監察對對象（部門及及各員工、下下同）履行職職責及其能力力、效率、效效果和效益情情況的監督檢檢查。目的是是促其盡職盡盡責，勤政高高效，保證按按國家的法規規、政策和公公司及部門的的規章制度的的貫徹執行，強強化管理，提提高效益和管管理水平。第三條工程項目的的效能監察由由公司辦公室室組織進行，公公司辦公室負負責對工程項項目管理的各各環節效能進進行監督和實實施。第四條工程項目效效能監察主要要內容：（一）、工程項目目管理人員執行行國家法規、政政策和企業規規章制度、項項目管理文件件和管理人員員履行職責等等情況，有無無違法違紀和和損害國家、企企業及職工合合法權利的行行為；（二）、工程項目目與各相關單單位簽訂的合合同執行情況況和履約情況況，項目管理人人員有無越權權和違反合同約定的行為；；（三）、項目在質質量、安全、工工期和文明施施工現場管理理等方面，有有無問題和隱隱患，以及失失職、玩忽職職守和違章給給企業造成損損失的行為；；（四）、項目分項項工程管理情情況，有無違違反規定搞轉轉包或掛靠；；（五）、工程款的的支付和廉政政等管理情況況；（六）、在相關單單位的選定、工工程材料的選選定、工程方方案的選定和和實施等過程中中有無違紀行行為；第五條效能監察小小組開展效能能監察時，有有權對監察項項目推進過程程管理進行檢檢查了解、資資料查詢、幫幫助指導、監監察整改、堵堵塞漏洞、整整章建制，被被監察對象應應積極配合，如如實匯報，提提供資料，服服從安排。第六條效能監察小小組在監察活活動中，如被被監察對象不不配合、阻擾擾、拒絕提供供有關資料或或弄虛作假，隱隱瞞事實真相相，經領導批批準可依法依依規追究有關關人員責任，提提出紀律處分分意見。第七條效能監監察工作結束束后，效能監監察小組有權權提出獎懲建建議，對項目目有較大貢獻獻的人員應嘉嘉獎，對應追追究責任的進進行責任追究究。對嚴重違違紀人員應立立案查處，按按規定和程序序進行紀律處處分。第八條效能監察小小組人員，應應具備較高的的思想和業務務素質，做到到求真務實，廉廉潔自律，辦辦事公道，不不以權謀私，嚴嚴格遵守工作作紀律。對在在工作中作出出突出貢獻的的小組成員，應應給予獎勵。八、工程項目管理實施施細則1、工程項目施工準準備階段管理理實施細則第1條項目開工前，項目部必須編制項目推進工作計劃，明確項目推進各環節、工程各分部完成的目標計劃和現場管理責任人。第2條開工前應按規定辦辦理施工所需需有關證件、批批件(施工許可證證等）。經批批準取得施工工許可證后，應應按合同約定定時間內組織織開工；因故故不能按期開開工的，應當當在期滿前向向發證部門書書面申請延期期。第3條工程施工合同及施施工監理合同同簽訂后，駐駐場管理人員員要研讀相關關合同條款（招招投標文件），并并作出落實合合同條款的推推進計劃。第4條工程施工合同及施施工監理合同同簽訂后、項項目開工前，工工程項目組應應要求施工方方及監理方對對涉及到本工工程項目的各各類公章、技技術章等以書書面形式向公公司申請備案案。第5條在工程開工前將所所委托的監理理單位名稱、監監理內容及監監理權限以書書面形式通知知施工方。第6條根據應開工的部位位，在合同約約定的時間內內向施工方提提供滿足開工工要求的施工工圖紙，并做做好相關移交交登記手續。當當施工圖紙需需要變更調整整時，在做好好圖紙變更交交接的同時，必必須將原已發發出的施工圖圖紙作回收登登記處理。第7條在施工方進場前，必必須及時會同同監理方與施施工方做好工工程地質和地地下管線資料料、水準點和和坐標控制點點資料交接及及交驗記錄工工作。第8條在項目征地拆遷工工作后、由工工程項目組負負責聯系相關關部門在工程程開工前將施施工現場所需需的水、電接接至施工現場場邊。第9條在施工方進場后，在在工程正式開開工前，工程程項目組必須須對監理方在在投標書承諾諾投入的總監監理工程師、總總監代表、專專業監理工程程師（視分部部工程需要）及及相關監理人人員的證件和和投入的設備備進行查驗，并并做好查驗記記錄。第10條在施工工方進場后，在在工程正式開開工前，駐場場管理人員必必須要求監理理方對施工方方在投標書承承諾投入的項項目經理、項項目工程技術術負責人和保保證滿足本工工程施工進度度及工程質量量的要求其他他現場管理人人員及工程技技術人員的相相關證件、按按分項工程需需要必須投入入的機器設備備進行查驗，并并做好查驗記記錄，提供查查驗報告。同同時要求監理理方制訂具體體的考勤制度度上報公司批批準后執行。第11條在工程開工前，工工程項目組必必須組織工程程設計單位、監監理方、施工工方等對施工工圖紙進行會會審，并要求求監理方做好好會審會議紀紀要。要求設設計單位在工工程開工前按按照圖紙會審審會議所確定定的設計修改改意見出具設設計調整（變變更）方案。第12條在工程開工前，要要求監理方提提供詳細的工工程（分部）監監理規劃（計計劃）。第13條在工程開工前，要要求監理方負負責按施工合合同約定的時時間落實開工工前所需的文文件資料，如如：施工組織織設計、施工工進度計劃、施施工方管理人人員名單、職職稱（職務）、上上崗證（操作作證）、施工工人員的人身身事故保險憑憑證、農民工工工資保障金金交存憑證、履履約擔保手續續（憑證）、現現場安全文明明施工措施和和工程質量保保證體系（措措施）等。并并按程序辦理理審批手續。第14條在工程開工前、開開工條件成熟熟后，要求監監理方協同施施工方編寫開開工申請報告，并并辦理開工審審批手續，經經公司審批后后組織開工。2、工程項目施工階段段管理實施細則第1條工程項目組要要求監理方督督促施工方按按經批準認可可的施工組織織設計（施工工方案）和開開工令確定的的開工時間組組織施工。第2條要求監理方完成工工程周報及監監理月報，提提交每個考核核周期（周、月月）施工方的的現場用工情情況（包括花花名冊、所屬屬工種、進場場時間和負責責人等）、材材料設備、機機械投入情況況、考核周期期內完成工程程量報表及下下一個考核周周期計劃表。第3條工程項目組在在接到由施工工方項目經理理簽章并由總總監或總監代代表簽署審核核意見（簽章章）的工作聯聯系單后，要要及時作出權權限內的處理理（審核）意意見，超出處處理權限的事事項須逐級上上報處理。第4條要求監理方隨時檢檢查施工方在在施工現場所所保留施工圖圖紙的完整性性，并做好檢檢查記錄，確保施工技技術監控人員員組織施工時時和有關部門門人員進行工工程施工檢查查時使用。第5條在施工過程中，駐駐場工程管理理人員要經常常督促監理方方對工程施工工進度的檢查查、監督。工工程實際進度度與經確認的的進度計劃不不符時，要求求監理方協同同施工方查找找原因及存在在問題并提出出改進措施，重重新修訂施工工進度計劃，經經監理工程師師確認后執行行。第6條要求監理方監督施施工方按照合合同（開工令令）約定的開開工日期和竣竣工日期如期期開工和竣工工。并要求監監理方對導致致工期延誤原原因、結果和和責任做好記記錄。第7條當監理工程師認為為有必要暫停停施工時，現現場施工管理理人員必須認認真審核暫停停施工的必要要性，并上報報公司批準。暫暫停施工令發發出后，要協協同監理方、施施工方對導致致暫停施工的的問題及時作作出處理。在在停工問題處處理后，要督督促監理方在在規定的時間間內履行復工工手續。第8條設計變更以公司、設設計單位和監理工工程師確認的的變更為準。工工程施工中原原工程設計如如須變更，現現場施工管理理人員必須按按合同約定的的時間內以書書面形式向監監理方和施工工方發出變更更通知，避免免設計變更問問題導致停工工等待。第9條現場施工管理人員員必須對工程程施工所用的的材料加強監監控。工程施施工中所需材材料設備由施施工方提供的的，現場施工工管理人員必必須要求監理理方負責按照照設計文件和和招標文件要要求加強對材材料質量的控控制。施工方方在材料采購購前須向監理理工程師提供供材料設備的的一覽表，一一覽表包括施施工方供應材材料設備的品品種、規格、型型號、數量、單單價、質量等等級、產品合合格證明、提提供時間和地地點等。材料料設備到貨前前，施工方必必須按照合同同約定的時間間提前通知監監理工程師，貨貨到后由監理理工程師負責責清點，并要要求留下查驗驗清點的書面面記錄。材料料設備在使用用前必須進行行檢驗或試驗驗，不合格的的不得使用，監監理方必須加加強該環節的的檢查，并出出具檢查報告告。現場施工工管理人員如如認為有必要要可要求監理理工程師對進進場材料提出出抽檢的要求求。第10條工程施工方必須按按照標準、規規范和設計圖圖紙要求施工工。當工程質量量達不到約定定標準時，現現場工程施工工管理人員必必須要求監理理工程師向施施工方發出拆拆除或整改的的指令，直到到符合約定標標準。第11條隱蔽工程進行隱蔽蔽和繼續施工工前，現場施施工管理人員員必須對監理理工程師及建建設工程質量量監督行政管管理部門進行行中間驗收的的驗收記錄進進行檢查，確確保隱蔽工程程符合質量標標準。第12條現場施工管理人員員要協同監理理方做好對設設備安裝工程程試車驗收工工作。由于設設計原因試車車達不到驗收收要求，施工工現場管理人人員會同監理理方及時要求求設計單位修修改設計；由由于設備制造造原因試車達達不到驗收要要求，施工現現場管理人員員會同監理方方要求設備采采購方負責重重新購置或修修理；由于施施工原因試車車達不到驗收收要求，施工工現場管理人人員會同監理理方要求施工工方重新安裝裝和試車。第13條在施工實施（含合合同履行）階階段，施工管管理人員發現現任何與合同同（含招投標標文件等相關關合同附件）約約定條款產生生實質性變化化的事項（包包括監理方和和施工方的違違約行為）都都要確保有文文字（工作聯聯系單形式）記記錄。第14條現場施工管理人員員有責任嚴格格按照工程項項目的概（預預）算計劃加加強對工程投投資成本的控控制管理。對對任何在施工工過程中會引引起工程投資資成本增加的的事項都必須須在授權范圍圍內處理，或或書面報告公公司研究批準準后才能實施施。第15條現場施工管理人員員督促監理工工程師在合同同約定的時間間內按設計圖圖紙核實已完完工程量（以以下稱計量），每每月必須對經經監理方計量量和確認的已已完工程量報報告進行認真真復核審查，并并在授權的范范圍內進行簽簽認或按規定定的程序審核核后上報上級級審批。第16條現場施工管理人員員必須在合同同約定付款日日期三天前將將符合規范的的工程款支付付申請報告提提交到公司財財務會計部。第17條現場施工管理人員員必須定期組組織施工方、監監理方召開工工程例會，并并督促監理方方整理出每次次例會的會議議紀要。現場場施工管理人人員還應要求求監理方督促促和檢查施工工方定期召開開自查自糾分分析會，對影影響工程質量量、進度、成成本的潛在原原因和問題進進行分析研究究和評價，采采取預防或補補救措施。第18條現場施工管理人員員在收到施工工方提交的竣竣工驗收申請請報告后，首首先要檢查施施工方提供完完整的竣工資資料、竣工驗驗收報告及竣竣工圖是否完完整、規范。在在接到完整、規規范的竣工驗驗收申請資料料后，必須在在合同約定的的時間內組織織有關單位驗驗收，并在合合同約定的時時間內提出驗驗收意見。第19條現場施工管理人員員要督促監理理方、施工方方遵守工程建建設安全文明明生產有關管管理規定，嚴嚴格按安全標標準組織文明明施工，施工工場地清潔符符合環境衛生生管理的有關關規定，交工工前清理現場場做到工完場場清，并隨時時接受行業安安全文明檢查查，檢查人員員依法實施的的監督檢查。第20條在發生緊急事件（如如安全事故）的的情況下，現現場施工管理理人員要按照照國家相關規規范要求的事事故處理流程程及時向上級級或直接向公公司匯報，若若無法聯系，要要協同監理方方、施工方采采取保證人員員生命和工程程、財產安全全的緊急措施施，并在采取取措施后8小時內向公公司提交書面面報告。若事事件具有連續續性，則每隔隔4小時匯報一一次。第21條現場施工管理人員員作好每天的的現場工作日日志，記錄好好每天施工現現場工程組織織建設情況。3、工程量簽證管理實實施細則第1條辦理工程量簽簽證原則：凡凡屬設計施工工圖紙修改或或變更引起的的工程量增加加、減少或變變更等合同約約定之外的工工作內容均應應辦理現場經經濟簽證（含工程程量簽證、價價款變更簽證證）。第2條辦理現場經濟濟簽證程序：：（1）由承包商提出現現場經濟簽證證內容；（2）經專業監理工程程師及項目總總監理工程師師（或總監代代表審核并認可；（3）項目組視權限對現現場經濟簽證證進行審批或初步審查，超越權限的的則進行初步審審查后報技術術經濟部審核核；（4）技術經濟部技術崗崗會同工程造價崗視權限限對現場經濟濟簽證進行審審批，超越權權限的則審核并提出審核核意見后報技術經濟部部經理審核；；（5）技術經濟部經理視視權限對現場場經濟簽證進進行審批，超超越權限的則則審核并提出出審核意見后后報分管領導導審核；（6）分管領導視權限限對現場經濟濟簽證進行審審批，超越權權限的則審核核并提出審核核意見后報公公司總經理辦辦公會議研究究審批，同時時報市政府財政政局、審計局局審核；（7）總經理辦公會議議對現場經濟濟簽證內容進進行審核（或或審批），提提出審核意見見，同時報市市政府審計、財財政部門審批批；（8）項目組根據審批批意見簽發監監理單位和施工單位實實施變更及簽簽證方案；第3條審批權限：（1）、現場經濟簽證證內容估算在在500元以下的，由由工程項目組組駐地工程師師審批；（2）、現場經濟簽證證內容估算在在500元（含）-1000元（含）范范圍的，由項目部部項目經理審審批；（3）、現場經濟簽證證內容估算在在1000元--100000元（含）范范圍的，經技技術經濟部技技術崗和造價價崗共同審核核后報技術經濟部經理審批；（4）、現場經濟簽證證內容估算在在10000元--300000元（含）范范圍的，經技術經濟部技技術崗、造價價崗共同審核核并提出審核核意見后，報技術經濟部經經理審核，最終報分管管領導審批確確認；（5）、當工程造價變變更估算在30000元--500000元（含）范范圍的，經技技術經濟部技技術崗、造價價崗共同審核核并提出審核核意見后，依次報工技技術經濟部經經理、分管領領導審核，再再報公司總經經理辦公會議議審批，報市審審計局、財政政局審核備案案；（6）、當工程造價變變更估算在50000元以上范圍圍的，經技術術經濟部技術術崗、造價崗崗共同審核并并提出審核意意見后，依次次報工技術經經濟部經理、分分管領導審核核，報公司總經理理辦公會議研研究通過后，報報市政府審計計、財政等部部門組成的工工程量核查小小組審批。第4條合同約定之外外的工作內容容：必須附有有設計修改或或變更圖紙、技技術要求、施施工措施、施施工計劃等書書面資料，相相關資料必須須符合國家規規程規范的要要求及合同的的約定。第5條辦理現場經濟濟簽證過程中，項目目駐地工程師、項項目經理必須在現現場均有認可可確認，單一一認可、事后后補辦及未經經批準的現場場經濟簽證均均不予承認。第6條辦理現場經濟濟簽證過程中，當涉及到到與外單位的的交涉時，應應以書面形式式報審并要求求以書面形式式批復，當無法收到書書面回復時，應應報部門經理理或公司相關關部門協同核核實。第7條現場工程量簽簽證必須報技技術經濟部審審查，最終審定后才才可作為結算算依據。第8條各類工程量簽證的的簽字人必須須有有效的授授權書。4、工期簽證管理實施施細則第1條工期簽證原則：（1）對工程工期有特殊殊要求或合同同約定不允許許工期順延的的工程項目，不不能對工程工工期進行簽證證順延；（2）依據雙方簽訂的合合同約定，對對于不可抗力力因素影響或或符合合同條條款中約定的的情況導致工工期延誤的，可可對工程工期期進行簽證。第2條按合同約定，工期期須順延的，須須由承包商提提出工期順延延申請報告，報報專業監理工工程師核對，總總監理工程師師簽審，并提出審核意意見后報公司審批批。第3條工程工期的簽證的的審批程序：：（1）工期需順延一天的的，由工程項項目部組織研研究后審批確確認，并報技術經濟濟部備案；（2）工期需順延兩天的的，由工程項項目部組織進進行初審，提出初審意意見后報技術術經濟部審核核；技術經濟濟部結合工程程項目的建設設情況、合同同相關條款約約定等因素進進行審批確認；（3）工期需順延三天及及三天以上的的，由工程項項目部組織進進行初審，提出初審意意見后報技術術經濟部審核核；技術經濟濟部結合工程程項目的建設設情況、合同同相關條款約約定等因素進進行審核后報報公司領導審審批確認；第5條對于不可抗力的因因素或事件對對工程工期的的影響，應在在力所能及的的條件下迅速速采取措施，盡盡力減少損失失，并按相關關規定及時向向監理工程師師、業主及其其它相關部門門通報受害情情況和損失情情況。第6條對于一些可控的因因素（如設計計變更、工程程量變更、開開工條件不成成熟等）對工工程工期的影影響，應及時時處理和協調調存在的問題題，盡可能地地減少工程工工期的延誤。5、檔案管理崗檔案管管理細則第1條檔案管理崗必必須嚴格按照照規范及公司司相關規章制制度對工程資資料、材料檔檔案進行整理理、保存和歸歸檔。第2條工程項目從項項目的提出、籌籌備、立項、勘探、設設計、施工到到竣工使用等過程中中形成的文件件材料、圖紙紙、圖表、計計算材料、聲聲像材料等資資料以及項目目推進過程中中形成的經公公司和第三方方（包括監理理方、施工方方及其他相關關單位）簽署署的書面文書書都屬于工程資料收集集、整理、歸歸檔的范圍。第3條檔案管理員必必須對工程項項目推進過程程中形成的資資料進行立卷卷歸檔和保管管借閱工作，做做到及時、真真實、準確、完完整。第4條當相關人員員或部門要對對工程資料借借閱時，必須須辦理借閱手續續，返還時應應對工程資料料進行核對，不得損壞、更換或遺失。第5條檔案管理員員必須建立資資料存檔臺帳帳，編制工程程資料目錄。第6條檔案管理員員必須建立工工程項目文件件資料的傳遞遞制度，所有有文件資料都都要進行實名名簽收或簽發發。第7條所有對內對對外的工程項項目文件資料料必須按公司司職責規定權權限審查簽發發，不得越權權。第8條工程項目目竣工移交后后，現場的文文件資料按公公司規定和要要求進行交接接。6、工程材料設備定定價實施細則則第1條辦理工程材料設備備定價原則：：凡屬設計施施工圖未明確確的材料設備備、工程未計計價的材料設備、按按合同規定允允許調差的材材料設備、其其它特殊材料料設備。第2條辦理工程材料料設備定價程序：（1）由承包商提出工工程材料設備備定價內容，明確材料設設備的規格、型號、品牌、材質以及承包商單方詢價價格等內容；（2）經專業監理工程師師及項目總監監理工程師（或或總監代表）審核認可；（3）工程項目組協同投投資部組織人人員或委托工工程造價管理理站進行市場場詢價工作；；（4）按照詢價結果、市市場平均價格格水平或工程程批量折扣價價對工程材料料設備擬定價價格，報技術術經濟部審核核。（5）技術經濟部視造價價總額大小討討論審定確認認或報上級領領導審批確認認后執行；第3條辦理工程材料料設備定價的的時效性：工工程材料設備備定價必須在在承包商采購購實施前簽字字確認。第4條辦理工程材料料定價，工程程項目組、項項目經理、技術經濟部必必須根據合同同約定和設計計施工圖紙要要求共同認可可，并按制度度要求報批，單單一認可、事事后補辦及未未經批準均不不能作為結算算依據。第5條對已完成定價價的材料設備備，監理工程師師須按規定進進行驗收和檢檢查，駐地工工程師、項目目經理負有抽檢檢責任，如發發現承包商施施工過程中使用的材料設備與與實際定價材料設備備的名稱、品牌、規格格、材質要求求等不符，應及時書面面通知監理工工程師處理，要要求監理工程程師監督承包包商進行限期期更換，并對對相關情況作作書面記載直直至作出相應應處罰。7、工程設計變更實實施細則第1條工程設計變更更的原則：（1）、施工中中發現設計有有錯誤或有嚴嚴重不合理的的地方；（2）、因業主主的要求更改改或調整設計計；第2條工程設計變更的的程序：（1）因設計有錯誤或有有嚴重不合理理的地方面設設計變更：eq\o\ac(○○,1)承包商商應以書面通通知監理工程程師、項目駐地工程程師、項目經理、技術經濟部；；eq\o\ac(○,2)監理工工程師應在三三個工作日內內提出設計變變更的審核意意見；eq\o\ac(○,3)工程項項目組、項目目經理、技術經濟部部、投資部（如需）作出出設計變更的的審查意見，報報公司領導審定定同意；eq\o\ac(○,4)由工程程項目部在七個個工作日內與與設計單位商商定，設計單單位作出修改改或變更設計計意見；eq\o\ac(○,5)由監理理工程師下達達設計變更通通知給承包商商；（2）

因業主的要要求修改、更更改或調整設設計：eq\o\ac(○,1)工程總總監下達修改改、更改或調調整設計要求求；eq\o\ac(○,2)由工程程項目部在七個個工作日內與與設計單位商商定，設計單單位作出修改改或變更設計計意見；eq\o\ac(○,3)由監理理工程師下達達設計變更通通知給承包商商；8、施工圖會審實施施細則第1條根據合同約定定及國家規程規規范、行業標標準要求，承包商商進場前或單單項工程施工工前，承包商商應自行主持持施工圖紙自自審，業主單單位應組織對對施工圖紙會會審，編寫出出施工圖紙會審審記錄，作為施施工依據的一一部分；第2條在進行施施工圖會審之之前，承包商商要先對施工圖圖紙進行自審，施工圖圖自審紀錄報報送監理工程程師，監理工程師師提出審核意意見后報工程程項目部，工程項目部根據審核意意見決定施工工圖會審的時時間安排；第3條

施工圖紙會會審由工程項項目部組織，業主單單位項目經理理、各專業工工程師、技術術經濟部、總總工程師、設設計單位、監監理工程師、承承包商共同參參加。由監理工程程師負責進行行現場記錄匯匯總整理，報公司領導審定同意意后形成施工圖紙紙會審紀要；；第4條施工圖紙會審審紀要，由公公司正式行文文，四方共同同會簽并加蓋蓋公章，作為為指導工程施施工和工程結結算的依據；；第5條

施工圖紙自自審與會審要要審查以下內內容：（1）、施工圖圖紙是否完整整和齊全，施施工圖紙是否否符合國家有有關工程設計計和施工的規規程規范；（2）、施工圖圖紙是否與其其說明書在內內容上是否一一致，施工圖圖紙及其各組組成部分間有有無矛盾和錯錯誤；（3）、建筑圖圖與其相關的的結構圖，在在尺寸、坐標標、標高和說說明書方面是是否是一致，技技術要求是否否明確；（4）、熟悉建建設、施工、安安裝目的施工工生產工藝流流程和技術要要求，掌握配配套施工的先先后次序和相相互關系，審審查設備安裝裝圖紙與其相相配合的土建建圖紙，在坐坐標和標高尺尺寸上是否一一致，土建施施工的質量標標準能否滿足足設備安裝的的工藝要求；；（5）、基礎設設計或地基處處理方案同建建造地點的工工程地質和水水文地質條件件是否一致，弄弄清建筑物與與地下構筑物物、管線間的的相互關系；；（6）、掌握擬擬建工程的建建筑和結構的的形成和特點點，需要采取取那些新技術術；（7）、復核主主要承重結構構或構件的強強度、剛度和和穩定性能否否滿足施工和和使用要求；；（8）、對于工工程復雜、施施工難度大和和技術要求高高的分部分項項工程，要審審查現有施工工技術和管理理水平能否滿滿足工程質量量和工期要求求；（9）、建筑設設備和加工定定貨有何特殊殊要求；（10）、防火、消消防是否滿足足；（11）、材料的的來源有無保保證，能否代代換；（12）、新材料料、新技術的的應用有無問問題；（13）、施工安安全、環境衛衛生有無保證證；（14）、地質地地勘資料是否否齊全；（15）、有無分分期供圖的時時間表；（16）、設計地地震烈度是否否符合要求；；（17）、圖紙是是否符合業主主要求；第6條單項施工圖圖紙自審和會會審意見，必必須嚴格遵循循國家規程規規范、行業標標準，并與工工程項目的總總體施工圖紙紙會審要求銜銜接，其審查查核批準程序序與施工圖紙紙自審和會審審相同。第7條經批準的施工工圖紙會審意意見由監理工工程師下達承包商實實施執行。第8條

施工圖紙會審意見見原件應一式式八份：設計計單位、承包包商、監理工工程師、工程程項目部存檔檔。9、施工組織設計審審查實施細則則第1條

根據合同約定及國國家規程規范范、行業標準準要求和經業主主批準設計施施工圖紙，承承包商應在合合同約定的時時限內編制完完成工程項目目施工組織設設計。第2條

施工組織設設計內容包括括：（1）、工程概概況；（2）、施工部部署和施工方方案；（3）、施工準準備工作計劃劃；（4）、施工進進度計劃；（5）、總包、分分包的分工范范圍及交叉施施工部署；（6）、施工進進度計劃包括括網絡計劃、橫橫道圖計劃；；（7）、技術經經濟指標等；；第3條施工組織設設計要提交給給監理工程師師審核，監理理工程師在五五個工作日內內提出審核意意見后報工程程項目部。第4條工程項目目部各專業工工程師、項目目經理審查，提提出審查意見見后報技術經經濟部、總工程師、公司領導批批準。第5條單項施工組組織設計由單單項承包商編編制，但必須須嚴格遵循國國家規程規范范、行業標準準和經業主批批準的施工設設計圖紙、技技術要求，并并與工程項目目的總工程進進度計劃銜接接，其審查審審核批準程序序和工程項目目施工組織設設計相同。第6條經批準的施工工組織設計由由監理工程師師送達承包商商實施執行。第7條

施工組織設設計原件應一一式五份：承包商商、監理工程程師、工程項項目部、技術經濟部、公司辦公公室存檔。第8條

施工組織設設計一經批準準，是工程項項目管理質量量控制、進度度控制的目標標計劃，工程程項目部、項項目經理、技術經濟部必須嚴格監監督管理實施施，確保批準準的施工組織織設計的實現現。10、現場材料設設備進場檢查查驗收實施細細則第1條根據相關合同同約定、國家家規程規范標標準和設計圖圖紙，對現場場材料設備進進場進行檢查查驗收。第2條對現場大宗材料設備進進場驗收，應應由承包商通通知監理工程程師組織驗收收，工程項目目部駐地工程師必必須參加現場場驗收簽字確確認。第3條對現場甲供材材料設備進場場驗收，由工程項目部部項目經理組織監理理工程師、承承包商進行現現場驗收交接接工作，現場場駐地工程師參參加驗收簽字字確認。第4條現場甲供材料料設備進場驗驗收單上報技術經濟濟部備案，作為甲供材材料設備付款款憑證。無甲供材料料設備進場驗驗收單或驗收收簽字手續不不齊全，財務務部有權拒絕支支付材料設備備費用。第5條現場材料設備備驗收，必須須根據施工設設計圖紙和合合同的約定，具具備相關的材材料設備產品品合格證、性性能檢測報告告或質量許可可證等。對不符合驗驗收規定的材材料設備嚴禁禁運進工程現現場，嚴格控制現現場材料設備備的進場質量量關。11、工程項目結算實實施細則第1條工程項目結算要依依據雙方簽訂訂的合同約定定、工程竣工工驗收報告、工工程竣工移交交報告、竣工工驗收資料等等資料進行結結算。第2條工程項目目結算程序：：（1）工程項目竣工驗驗收完成后，承包商提出工程結算報告，編制工程結算書，經監理工程師，工程項目部進行初審后，報至技術經濟部審核；（2）技術經濟部對工程結算報告及工程結算書進行審核，并提出審核意見。主要審核內容：eq\o\ac(○,1)審核竣工結結算是否控制制在工程項目目預算之內；；eq\o\ac(○,2)審核竣工結結算與工程項項目預算差異異，嚴格審核核工程變更價價款的真實性性、合規性、合合理性；eq\o\ac(○,3)審核完成工工程量是否真真實、經濟簽簽證是否確認認、工程計價價是否嚴格按按照合同約定定；eq\o\ac(○,4)審核工程量量的準確性；；審核工程量量、經濟簽證證、合同變更更、設備材料料定價等是否否嚴格按照工工程管理規章章制度的簽字字程序確認，對對不符合規定定的工程量、簽簽證單、合同變更更、材料設備備定價等堅決不允許許進入工程結結算中；（3）根據技術經濟部部審核意見，送送財政部門審審查；（4）根據財政部門審審查結果及反反饋意見，工工程項目部再再進行核對，技術經濟部審核后報公司領導審批；（5）技術經濟部依據工工程結算審查查審定結果辦理工程程結算手續，進進行工程結算算支付；第3條工程結算付付款辦法嚴格格按照工程款款支付辦法的的程序確認，嚴嚴格審核工程程項目各階段段工程付款的的正確性，對對最后一次工工程結算付款款必須按照合合同規定抵扣扣各類工程預付付款、工程質質量保證金后后，嚴格按照照審查審核批批準的付款流流程辦理。12、工程款支付實施施細則第1條工程款的支付，應應以雙方簽訂訂的合同或協議書書約定作為支付付依據。第2條工程款支付程序：：（1）根據工程進度完成成情況及經審審核批準的工工程進度月報報表，由承包包商提交工程程款支付申請請及已完成的的工程預算，報報監理單位進進行審核并提提出審核意見見；（2）監理單位完成工工程量及價款款的審核后提提交工程項目目部進行初審，提提出審查意見見后報技術經經濟部審核；；（3）技術經濟部的工程程造價崗會同同各工程技術術崗進行工程程量及價款的的審核，提出出審核意見；；（4）技術經濟部認真對對照合同或協協議書約定，若滿足支付條條件則辦理工工程款的撥付付申報手續，報報部門經理、公公司分管領導導、財務部、總總經理審批；；第3條監理單位、項項目部及技術術經濟部要對對完成的工程程量及價款嚴嚴格進行審核核，層層把關關，技術經濟濟部要對工程程項目的工程程款支付情況況建立臺帳。第4條對已完成驗收工程程項目，要審查查工程驗收報報告或檢測報報告等相關資資料及結算資資料，并按合合同規定抵扣扣工程預付款款、工程質量量保證金等。第5條對于工程款支支付過程相關關信息如工程程款支付情況況、支付計劃劃、支付比例例、支付額度度等內容，所所有經辦人員員或審核人員員必須嚴格保保密，不得外外泄。13、工程項目檢查驗驗收實施細則則第1條對隱蔽工程項目目檢查驗收，由監理工程程師組織安排排，業主現場場工程師、項項目經理參加驗收收。對存在的問問題施工單位位整改完成后后由監理工程程師復查，通通過后方可隱隱蔽、進入下下一道工序的的施工。第2條對分部分項項工程項目檢檢查驗收，由監理工程程師組織安排排，業主現場場駐地工程師、項項目經理及技術經濟部參參加驗收，形形成驗收會議議紀要，對存存在的問題形形成整改通知知書下發施工工單位，施工工單位進行整整改完畢后報報監理工程師師復查，滿足足要求后可進進入下一道工工序的施工。第3條對單位工程項目驗收，由監理工程師組織安排，業主現場駐地工程師、工程項目部、技術經濟部參加驗收，形成驗收會議紀要，對存在的問題形成整改通知書下發施工單位，施工單位進行整改完畢后報監理工程師復查，滿足要求后予以確認。第4條對工程項目初驗，由承包商提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報監理工程師審核同意，報工程項目部、技術經濟部批準后，由監理工程師組織實施，嚴格按照工程建設備案管理規定要求進行；初驗參加單位：承包商、監理工程師、業主的工程項目部、技術經濟部。第5條對于工程項目竣工驗收：（1）、由承包商提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報監理工程師審核同意，業主技術經濟部批準；（2）、工程項目竣工驗收由工程項目部負責籌備和組織相關部門及單位參加；（3）、參加單位：承包商、監理工程師、設計單位、質檢站等相關單位，業主項目部、技術經濟部、物業公司、總工程師、公司領導；第6條工程驗收資料由承包商按照工程建設備案管理規定要求進行整理和準備，監理工程師、工程項目部、技術經濟部參加現場檢查評定，通過檢查評定后簽字確認。第7條單位工程驗收、工程項目初驗、工程項目竣工驗收按照國家相關規范規程規定或合同約定要求相關部門、公司領導參加。第8條工程項目竣工驗收收資料要按照工程建建設備案制管管理規定要求求，承包商提提交經監理工工程師、業主主簽字確認的的工程項目系系統技術資料料、全部竣工工圖和工程技技術檔案，并并評定工程項項目質量等級級。14、工程項目設計管理理實施細則第1條建設工程項目設設計管理原則則：依據國家家頒布的相關關建筑設計規規范文件進行行設計，認真真貫徹國家的的經濟建設方方針、政策；；堅持先進適適用的技術原原則；堅持安安全可靠、質質量第一的原原則；堅持經經濟合理的原原則；堅持充充分體現公司司的投資意圖圖原則。第2條建設工程項目設設計管理內容容包括：（1）在項目決策設計計階段，包括括：收集相關關規劃設計文文件資料、項項目建議書編編制及評審報報批；可行性性研究報告的的編制和評審審報批（根據據需要）；設設計任務書的的編制等內容容。（2）在工程項目設計計階段，包括括：組織工程程設計方案的的招標；組織織工程設計方方案的論證、優優選和評審報報批；組織工工程設計招標標；提