公司ERＰ系統系統管理員職責及規定編寫:XXX日期：20２3年8月１日版本:１.０批準:?目錄TOC\o"1-3＂＼h\z＼uＨYPERLINK\l"_Ｔｏｃ"1.概述?＼h3ＨYPERLINK2.硬件管理?PＡＧEＲEF_Toc\h4HＹPERＬIＮK\l"_Toc"1)?崗位職責 ＰAＧＥREＦ_Toc\h４HYPERLIＮK\l"_Toc"2)?崗位規定 ＰAGEＲEF＿Ｔoc＼ｈ４HＹPERLINＫ＼l"_Tｏc"3)?權限 ＰAGEREF_Toｃ\h4HＹPＥＲLINK\l＂_Toｃ"4)?相關管理制度及文檔?PＡGEREＦ＿Toc\ｈ4HＹPEＲLIＮK\l"_Ｔoｃ"3.網絡管理?PAGEREＦ＿Toc\h5HYPERLＩNK１) 崗位職責?PAＧEREＦ_Ｔｏc\ｈ5HYPＥRLＩNK＼l"_Toc＂2) 崗位規定?PAGEREF_Tｏｃ\ｈ５HYＰEＲＬINK＼l＂_Toｃ"3）?權限?PAGEREF_Tｏｃ\ｈ５ＨYPＥRＬＩＮK＼l＂＿Ｔoc"４) 相關管理制度及文檔?PAＧEREＦ_Ｔoｃ\h5HYPERLINK\l＂_Tｏc"４.操作系統?PAGEREF_Ｔoc\h6ＨYPERＬＩNK\l"＿Tｏc"1)?崗位責任?PAＧＥＲＥF＿Toｃ\h6HYPＥＲＬINK＼l＂_Ｔoc"2) 崗位規定?PAGEＲEF_Toc＼h6HYPＥRLＩNK＼l＂＿Ｔoc"3) 權限 PAGＥREF＿Toｃ\h６HＹPEＲＬINK＼l"_Toc"4) 相關管理制度及文檔?PAGEREF＿Toc\h6HYＰＥＲLIＮK＼l"_Toc"5.數據庫系統?PＡGERＥF＿Ｔoc＼h7ＨYPERLINＫ\l＂_Toc"1）?崗位職責?ＰＡGEREF＿Tｏc\h7HYPERＬINＫ２)?崗位規定?PAGEREF_Ｔｏc＼h７HＹPERLINK＼l＂_Toc"3) 權限?PAＧERＥF_Toc\h7HYＰEＲLＩNK\l"_Toc＂4)?相關管理制度和文檔 PAＧEREＦ＿Ｔoc\h8ＨＹPERLＩNK1)?崗位職責 PＡGERＥＦ＿Toc\h９HYPEＲＬINＫ２)?崗位規定?ＰAGEＲEＦ_Toc\h９HYPERLINＫ＼l"_Toc"3)?權限 PAGEREF_Tｏｃ＼h１０HYPERLINK＼l"_Toｃ"4)?相關管理制度和文檔 PAGEＲＥＦ_Toc\h１0HＹPＥRＬＩＮK\ｌ＂_Toc"7.危機問題解決 ＰAGEREＦ_Tｏc＼h11HYPＥRLINＫ\l＂_Toｃ＂危機解決流程:?PAGＥREF_Ｔoc\h１1HＹPEＲＬＩNK\ｌ＂_Toc"危機解決反饋： PAGEREF_Toｃ\h111.概述為了使我公司信息化工作沿著健康的軌道繼續鞏固提高，保證ＥRP數據的安全，防范數據丟失和系統奔潰等方面的風險,避免由于數據管理不善帶來的損失，同時滿足領導決策信息和信息披露的需要,特制定如下職責和規定,以規范系統管理員的平常工作。為了加強公司ERP系統的管理，規定在EＲP實行過程中，做到崗位、責任明確,人員分工明確，系統管理員應由專人擔當。ＥRP系統平常管理是一項綜合性很強的工作,規定系統管理員根據分工,在平常工作中必須滿足相關職責和技能的規定，從而保證ＥＲP系統的正常、安全運營。在ＥRP系統實行過程中,系統管理員應全程參與，并協助各部門制定信息化實行過程中的相關制度,如:平常操作規范，操作哦系統安裝其他應用軟件規范、網絡安全規范等。系統管理員在ERP實行完畢后們需要能獨立承擔軟件、硬件、數據庫、網絡等某及部分的維護工作,并能在以后業務及公司規模拓展時為其別人員提供哦哦那個相關培訓。對于信息系統各方面性能等的改善，系統管理員有不可推卸的責任，要保證信息系統長期穩定運營,系統管理員必須可以充足發揮自己的額作用，規避軟硬件等各方面也許存在的風險，并做好相關準備工作,在出現問題時能快速解決。系統管理員有責任對平常工作中碰到的相關問題進行總結，形成文檔,進行備份,便于后期維護工作的進行。系統管理員需要根據各部門操作情況及多發性問題，定期或不定期在公司內網發布相關問題解決方法。建立公司“技術支持熱線”和“項目管理網絡系統”,負責協調各種同信息系統相關的技術服務和相關技術問題的解答。以下將從系統觀六岸平常工作的幾個總店，對其責任及規定進行具體說明２．硬件管理崗位職責負責平常支持ERP系統運營的服務器硬件的維護工作負責硬件防火墻等安全設備的維護工作負責支持EＲP運營的網絡硬件的維護工作負責支持EＲP運營的各客戶端硬件的維護負責建立平常支持EＲP系統運營的硬件設備的檔案及維護記錄，并在平常維護中進行登記定期檢查硬件設備的運營情況，登記設備運營記錄,重點管住重要設備負責硬件設備的維修，對硬件設備的擴充及購買根據系統運營需要提出配置建議在進行硬件設備大的變動,會影響EＲP正常運營時，一方面向相關領導提出申請，然后告知相關部門和操作員,如進行互換機斷電扽。崗位規定純熟掌握所維護設備的原理，必須有硬件維修經驗，舒心支持系統運營的硬件設備的維修、維護工作，涉及服務器、互換機、客戶端PＣ、打印機等對硬件設備出現的鼓掌幾時排除對于設備出現設備鼓掌,經分析無法獨立解決時,應及時聯系相關專業維修人員進行，以保障設備安全嚴格遵守公司關于硬件管理的管理制度權限系統管理有對服務器、客戶端機器、打印機等設備管理的權限相關管理制度及文檔《硬件設備檔案》《硬件設備運營記錄》《硬件設備維護計劃》《硬件設備維護記錄》《硬件設備使用規范》3.網絡管理崗位職責負責平常支持ERP系統運營的網絡的維護供暖工作,保證網絡的安全,不受病毒的危害負責平常支持ＥＲP系統運營的網絡環境配置負責定期對網絡環境進行檢測，登記網絡檢測記錄，保證網絡暢通負責及時解決網絡環境問題，登記網絡維護記錄負責培訓各子公司或分公司系統管理員,進行網絡維護負責定期檢查網絡安全情況，特別要隨時監控內部人員惡意傳播病毒的現象,并登記網絡檢測記錄負責定期檢測涉及服務器和各種中段設備的防病毒軟件使用情況,防護病毒、木馬程序、黑客襲擊等負責殺毒軟件安裝和配置,檢查服務器防火墻及殺毒軟件是否運營正常以及是否升級到最新防病毒版本崗位規定系統管理員需具有一定網絡管理及維護經驗系統管理員需熟悉相關網絡維護只是,能快速檢測網絡故障因素,幾時排除網絡鼓掌系統管理員必須舉杯防范病毒一時,保證網絡不會因病毒入侵癱瘓嚴格遵守公司關于網絡管理及網絡安全的其他管理制度權限系統管理員有對服務器和終端設備安全監察的權限相關管理制度及文檔《網絡檢測記錄》《網絡維護記錄》《員工上網及病毒防范規定》4.操作系統崗位責任負責平常支持ERP系統運營的各站點及服務器操作系統的安裝和維護工作負責定期檢查服務器操作系統運營情況，填寫服務器操作系統運營記錄負責客戶端網絡連接配置負責制定客戶端及其軟件安裝制度，嚴禁客戶端刪除操作系統文獻，并定期對客戶端機器運營軟件進行檢查和清理負責監督客戶端軟件安裝及網絡訪問情況,嚴禁安裝游戲軟件和訪問非法網頁負責服務器操作系統的安裝和備份，規定ＥRP相關的服務器嚴格嚴禁安裝任何游戲和瀏覽也許感染病毒的網頁負責制定客戶端軟件安裝的相關處罰措施崗位規定系統管理員必須熟悉操作系統基礎知識、服務器配置對操作系統規定,能對數據庫服務器進行安裝和部署可以解決曹錯系統平常問題,如打印機的添加和共享,平常辦公軟件的安裝等服務器系統進行重做前必須進行相關文獻的備份和遷移，保證不影響ERＰ業務的正常進行系統管理員有責任對服務器及客戶端的相關文檔資料進行保密嚴格遵守公司的軟件安裝管理辦法、機房管理制度和其他管理制度權限系統管理員具有操作服務器和各客戶端及其的相關管理制度及文檔《服務器運營記錄》《客戶端軟件安裝管理制度》《客戶端操作系統檢查記錄》《客戶端安裝游戲等的處罰措施》５.數據庫系統崗位職責負責數據庫的用戶與口令的管理負責系統及系統數據的安全，防止數據庫系統文獻遭到破壞制定數據備份方案,負責系統數據庫的備份，備份后的數據文獻應存放在單獨的硬盤或光盤、磁帶中公司帳套擴建或者業務規模擴充時，負責數據庫建賬和帳套維護負責數據庫的恢復及不通服務器之間的數據庫遷移和數據庫的優化負責檢查跟蹤數據庫是否運營正常，備份是否準時、完整、表空間是否已經需要擴展，磁盤空間是否滿足數據文獻擴展規定等，并采用相關措施,保證數據庫正常運營定期對備份數據進行恢復測試，保證備份數據的完整有效負責整個數據庫數據的安全與保密制定數據庫操作規范和數據保密制度，并對數據庫操作進行嚴格記錄負責客戶端數據庫的連接配置，保證暢通崗位規定嚴格遵守公司關于安全性、保密性的規章制度,對于違反規章制度,進行泄密的行為，有舉報的義務熟悉數據庫公司管理器、查詢分析器等工具的使用熟悉數據庫調優、表空間擴充、數據文獻備份、日記清理及操作數據庫蟾宮SQＬ，并具有一定的數據庫維護經驗嚴格按照規定對系統中的數據進行備份,,一邊在計算機發生故障時可講數據恢復到最最近狀態,備份要采用數據庫管理系統提供的數據備份和以及雙機熱備份等多種數據備份方案對備份的數據應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞,要對其內容及運營環境(如軟件版本）等進行記錄嚴禁非系統管理員進行數據的備份、恢復等操作,保證數據庫安全,嚴禁數據文獻外協。嚴禁未經授權進行數據恢復或轉入操作對數據庫進行后臺操作要慎重,操作前一定要進行數據庫的備份,盡量減少后臺操作數據庫的次數,防止導致數據庫數據丟失和破壞嚴格遵守公司的數據庫保密制度和其他管理制度,并嚴格按照數據庫操作規范進行。同事,進行數據庫遷移和后臺操作數據庫時,需要至少兩名系統管理員配合工作,避免發生意外假如出現數據錯誤等問題,一方面要從業務中查找錯誤因素，嚴禁私自改動數據庫,特別不能刪除表和更改表結構權限系統管理員有操作數據庫和修改數據庫密碼的權限相關管理制度和文檔《數據庫保密制度》《數據庫操作規范》《數據庫操作記錄》6．應用軟件崗位職責負責軟件的站點管理，為新增站點安裝ERP客戶端軟件負責賬戶管理，嚴格按照用戶職責為新用戶分派相關權限，對操作員根據需要進行更改密碼或者注銷負責系統管理員的用戶與口令的管理負責補丁程序的管理，如:補丁程序如何更新;補丁程序如何存放負責用戶常見問題的整理,定期進行總結，，發布負責整個系統的用戶、數據信息的安全，根據公司的有關制度,保證數據的準確負責對整個系統軟件進行系統升級,對于公司規模擴展后新的部門或者子公司,負責系統環境的搭建問題。升級時要做好記錄負責對其他管理員、各單位系統關鍵用戶進行監督和培訓，并知道他們完畢本職工作負責系統中各種單據打印格式的定義和調整負責通過系統中的保鏢開發平臺進行業務報表定義和維護，滿足業務及領導查詢的需要負責關鍵用戶、最終用戶問題解答和數據錯誤查找,制定問題反饋流程負責監督本單位操作人員，對違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為,進行解決崗位規定嚴格遵循公司保密制度及其他關于系統管理的規章、制度,對于違反規章制度,進行泄密的行為,有舉報的義務熟悉ERP軟件和公司業務流程,能純熟使用ＳQL語句和數據查詢工具對即將進入系統的無聊、用戶等信息進行嚴格審查,權限分派一定要按照權限分派制度進行,并且要幾時對保密性和安全性規定較高的數據按照規定格式進行錄入、維護,防止信息泄露各系統管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據,對維護的數據做好文字記錄熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況，把握操作人員動態,幾時發現系統使用中出現的各類問題并能快速解決熟悉軟件的安裝調試及計算機、網絡等硬件設施的維護工作，并按系統數據管理小組規定幾時更新軟件可以純熟使用報表開發平臺，進行報表的開發做好ＥＲＰ升級前軟件的備份和最新版本的EＲP軟件備份權限系統有查詢和修改系統本單位的數據權限,并根據公司的有關制度，檢查數據的準確性。相關管理制度和文檔《問題維護記錄及解決方案》《補丁程序一覽表》《問題反饋流程及辦法》《權限分派制度》7.危機問題解決由于系統運營的環境,錯誤操作等各種因素不也許完全避免，因此不可避免的會產生一些鼓掌和危機。比如:數據庫或者ERP軟件服務器硬件損壞;數據庫或ERP軟件服務器操作系統損壞;數據內容遭到破壞或者惡意修改；ERＰ軟件系統遭到破壞或者惡意修改;其他導致系統不能正常運營的使用的情況。危機解決流程：當系統陷入危機時,系統管理員必須在第一時間將問題反饋給公司的IT主管部門,假如有必要可以反饋給公司的高層領導,然后由IT主管部門或者公司領導決定是由系統管理員自行維護還是申請外部專家的幫助。系統維護完后,必須進行數據和ERＰ軟件