2018年廣東省殘疾人體育與藝術中心部門預算目錄第一部分廣東省殘疾人體育與藝術中心概況主要職責機構設置第二部分2018年部門預算表表一、收支總體情況表表二、收入總體情況表表三、支出總體情況表表四、財政撥款收支總體情況表表五、2018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）表六、2018年一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）表七、2018年一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）表八、2018年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表表九、2018年政府性基金預算支出情況表表十、2018年部門預算基本支出預算表表十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表第三部分2018年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分廣東省殘疾人體育與藝術中心概況主要職責廣東省殘疾人體育與藝術中心位于廣州市天河區沐陂路1號，是經廣東省機構編制委員會批準設立的公益二類、正處級事業單位，隸屬廣東省殘疾人聯合會管理，于2012年8月正式掛牌。主要職責是：承擔省殘疾人體育代表團組團、集訓和參賽工作；承擔省級殘疾人體育綜合訓練基地日常管理，并對各級殘疾人體育訓練基地進行業務指導；承擔省殘疾人文藝代表隊組隊、排練和演出的組織和省殘疾人藝術團的日常工作。二、機構設置本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。內設：辦公室、體育部、藝術部三個部門。核定事業編制15名，其中主任1名、副主任1名。第二部分2018年部門預算表表1收支總體情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元收入支出項目2018年預算項目2018年預算一、財政撥款239.02一、基本支出125.93二、財政專戶撥款二、項目支出113.09三、其他資金三、事業單位經營支出本年收入合計239.02本年支出合計239.02四、上級補助收入四、對附屬單位補助支出五、附屬單位上繳收入五、上繳上級支出六、用事業基金彌補收支總額六、結轉下年收入總計239.02支出總計239.02注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。表2收入總體情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元項目2018年預算一、預算撥款239.02一般公共預算撥款239.02基金預算撥款二、財政專戶撥款教育收費其他財政收入撥款三、其他資金事業收入事業單位經營收入其他收入本年收入合計239.02四、上級補助收入五、附屬單位上繳收入六、用事業基金彌補收支總額收入總計239.02表3支出總體情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元項目2018年預算一、基本支出125.93工資福利支出103.50一般商品和服務支出22.43對個人和家庭的補助其他資本性支出等自有資金二、項目支出113.09日常運轉類項目113.09政府購買服務類項目信息系統建設類項目基本建設類項目科技研發類項目信息化運維類項目專項業務類項目因公出國（境）項目補助企事業類項目自有資金三、事業單位經營支出本年支出合計239.02四、對附屬單位補助支出五、上繳上級支出六、結轉下年支出總計239.02表4財政撥款收支總體情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元收入支出項目2018年預算項目2018年預算一、一般公共預算239.02一、一般公共預算239.02二、政府性基金預算二、政府性基金預算三、國有資本經營預算三、國有資本經營預算本年收入合計239.02本年支出合計239.02表5表52018年一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元功能科目名稱一般公共預算支出小計其中：基本支出項目支出合計239.02125.93113.09[208]社會保障和就業支出239.02125.93113.09[20811]殘疾人事業239.02125.93113.09[2081199]其他殘疾人事業支出239.02125.93113.09表62018年一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元政府預算支出經濟分類部門預算支出經濟科目2018年預算合計125.93[505]對事業單位經常性補助[301]工資福利支出103.50[50501]工資福利支出[30101]基本工資47.51[50501]工資福利支出[30102]津貼補貼0.22[50501]工資福利支出[30103]獎金9.38[50501]工資福利支出[30112]其他社會保障繳費14.40[50501]工資福利支出[30113]住房公積金32.00[505]對事業單位經常性補助[302]商品和服務支出22.43[50502]商品和服務支出[30201]辦公費3.50[50502]商品和服務支出[30202]印刷費0.20[50502]商品和服務支出[30203]咨詢費0.50[50502]商品和服務支出[30204]手續費0.20[50502]商品和服務支出[30205]水費0.40[50502]商品和服務支出[30207]郵電費6.00[50502]商品和服務支出[30211]差旅費0.50[50502]商品和服務支出[30213]維修（護）費1.00[50502]商品和服務支出[30216]培訓費0.30[50502]商品和服務支出[30217]公務接待費0.33[50502]商品和服務支出[30228]工會經費3.00[50502]商品和服務支出[30229]福利費4.50[50502]商品和服務支出[30239]其他交通費用2.00表72018年一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元政府預算支出經濟分類部門預算支出經濟科目2018年預算合計113.09[505]對事業單位經常性補助[302]商品和服務支出30.00[50502]商品和服務支出[30205]水費5.00[50502]商品和服務支出[30206]電費10.00[50502]商品和服務支出[30209]物業管理費15.00[506]對事業單位資本性補助[310]資本性支出83.09[50601]資本性支出（一）[31099]其他資本性支出83.09表82018年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元項目2018年預算2018年行政經費2018年“三公”經費0.33其中：（一）因公出國（境）支出（二）公務用車購置及運行維護支出1.公務用車購置2.公務用車運行維護費（三）公務接待費支出0.33注：

1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。表92018年政府性基金預算支出情況表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心單位：萬元功能科目名稱政府性基金預算支出小計其中：基本支出項目支出[數據]注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。表102018年部門預算基本支出預算表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心金額：萬元支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算**1234567合計125.93125.93125.93廣東省殘疾人體育與藝術中心125.93125.93125.93工資和福利支出103.50103.50103.50商品和服務支出22.4322.4322.43其他資本性等支出表112018年部門預算項目支出及其他支出預算表單位名稱：廣東省殘疾人體育與藝術中心金額：萬元支出項目類別（資金使用單位）總計財政撥款財政專戶撥款其他資金績效目標合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算**12345678合計113.09113.09113.09廣東省殘疾人體育與藝術中心113.09113.09113.09物業管理費及水電費30.0030.0030.00專項器材購置費83.0983.0983.09第三部分2018年部門預算情況說明部門預算收支增減變化情況2018年本部門收入預算239.02萬元，比上年1107.93萬元減少868.91萬元，下降78.43%，主要原因是原來由省財政直接撥付我中心的專項經費中，屬于承接政府服務職能的專項經費2018年轉由上級機關省殘聯向我中心購買服務，由省殘聯支付我中心，不包含在我中心2018年部門預算中；支出預算239.02萬元，比上年1107.93萬元減少868.91萬元，下降78.43%，主要原因是原來由省財政直接撥付我中心的專項經費中，屬于承接政府服務職能的專項經費2018年轉由上級機關省殘聯向我中心購買服務，由省殘聯支付我中心，不包含在我中心2018年部門預算中，所以相應的支出減少。“三公”經費安排情況說明2018年本部門“三公”經費預算安排0.33萬元，比上年5.5萬元減少5.17萬元，下降94%，主要原因是根據八項規定要求厲行節約進行車輛改革，所以“三公”經費較上年較大幅度減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置0萬元，與上年保持不變；公務用車運行維護費0萬元，比上年5萬元減少5萬元，下降100%，主要原因是2018年進行公車改革，較上年較大幅度減少；公務接待費0.33萬元，比上年0.5萬元減少0.17萬元，下降34%，主要原因是根據八項規定要求厲行節約，盡量控制公務接待費支出。政府采購情況2018年本部門政府采購安排17.7萬元，其中：貨物類采購預算2.7萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算15萬元。國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產原值779.28萬元，分布構成情況為：通用設備114.44萬元，專用設備640.96萬元，家具、用具、裝具及動植物23.88萬元。累計折舊352.01萬元，固定資產凈值427.27萬元。預算績效信息公開情況2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況：1、完成省級殘疾人運動隊日常集訓工作，為2019全國十殘運會、2018亞殘運會、2018冬殘運會和2020東京殘奧會做好備戰、輸送工作。2、完成中國殘聯主辦的2018年全國殘疾人夏季殘奧項目、冬季殘奧項目、特奧項目、全體項目參賽工作。3、強化體育強則中國強的理念，弘揚殘疾人體育頑強拼搏、自強不息的精神，推動我省殘疾人體育不斷發展，促進競技體育、群體體育、健身體育、康復體育等領域的不斷進步，為脫貧攻堅、實現中華民族偉大復興事業做貢獻。4、實現國家和省黨政機關有關殘疾人體育工作的其他任務目標。5、豐富殘疾人文化生活，發展殘疾人特殊藝術，提高殘疾人藝術水平。2018年項目績效目標覆蓋率100%。財稅政策制度我中心執行事業單位會計制度，其他財稅政策嚴格按照國家相關規章制度執行第四部