裝飾設計公司環境管理手冊北京＊＊裝飾設計工程有限公司CS——EMS01—-2001A/02001-09—032001—09—032001090320010903版/次頁修改內容摘要修改人審核人實施日期號0.1環境管理手冊的發布令0.2環境管理者代表授權令0.3環境方針0。4環境手冊管理1。公司簡介2.范圍、引用標準、定義3。環境管理組織機構圖及職責分工表4。環境管理體系總要求4.1總要求4。2環境方針4。34。3。1環境因素4.3.2法律與其他要求4.3。3目標和指標4.3。4環境管理方案4。4。1組織機構與職責4。4.2培訓、意識與力量4。4。3信息溝通4。4.4環境管理體系文件編制4.4.5文件管理4.4.6運行把握4。4。7應急預備與響應4.54。5.1監測。2不符合、訂正與預防措施4.5。3記錄4。5.4環境管理體系審核4。65.附件:程序文件清單適用法律、法規及要求一覽表重要環境因素清單目標、指標分解與考核目標、指標環境管理方案一覽表主要原輔材料清單化學危急品清單施工現場施工平面圖地理位置圖0.1北京**裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態：A/011為了提高我公司的環境管理水平和與國際環境標準接軌，結合我GB／T24001－1996idtISO14001：1996理體系－規范及使用指南》組織編制了《環境管理手冊》。在編制過程中力求滿足指令性、系統性、協調性和先進性的要求。本《環境手冊》闡述了公司的環境方針，并對公司的環境體系及17綱領性文件，是公司環境體系運行的依據，是全體員工的行為規范,也是公司環境規范化管理的證明性文件.本《環境手冊》符合國家政策、法律法規和企業實際，在公司內部具有指令性、政策性和法律性的效能。適用于公司所轄范圍內環境的管理。因此，要求公司各部門全體員工自發布之日起，必需嚴格貫徹執行。現在我授權辦公室在環境管理者代表領導下，在貫徹實施本《環境手冊》的過程中行使策劃、組織、指揮、協調和修改的權利.本《環境手冊》由辦公室把握，分“受控”和“非受控”兩種文本，更改只對“受控”文本.200193，93200193第0.2章北京**裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目：環境管理者代表授權令第1頁共1頁我授權公司沈健為我公司環境管理者代表,無論其在其他方面職責如何,不能影響其環境管理職責的獨立性,必需履行以下職責，并行使以下權限。1GB／T24001－1996idtISO14001:1996施與保持環境體系要求.2、定期向公司總經理報告環境管理體系的業績和改進的需求狀況，以供管理評審3、代表本公司就環境體系有關事宜與外部各方面進行聯絡工作。我公司全體員工要聽從其領導，共同履行環境職責，以確保環境體系持續有效運行。200193第0。3章北京＊＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/01112345本方針傳達到全體員工，并可為公眾所獵取。200193第0。4章北京**裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0121環境手冊的編制和批準1。1公司《環境管理手冊》由總經理授權管理者代表組織編寫，經各部門爭辯修改，管理者代表審核,總經理批準后頒布實施。2環境手冊的發放2。1環境手冊分“受控”態和“非受控”態兩類,在手冊的受控狀態上加以標識。2。1。1“受控”態：持有者以環境手冊為工作依據,要求更改把握。發放時以技質部開列的“環境手冊發放單"，經管理者代表批準,依分發號發放并簽收。2.1.2“非受控”態：是企業向顧客或其他外部人員供應的環境管理體系的證明。“非受控”環境手冊發放，需經管理者代表批準，由辦公室登記后發放。3環境手冊的更改3。1各部門對手冊有更改意見時,應以書面形式提交辦公室，意見未接受批準時,不得任憑更改手冊。a）作為手冊依據的標準、法規有較大修改時；b）公司環境方針調整時；公司組織機構與環境職能發生較大變動時;經營環境、產品結構發生較大變化時；環境體系審核與管理評審中提出改進要求時。行。更改或換版后,按原編制程序審批。3。4更改文頁或換版后的文件，按原“受控"手冊的持有部門發放并簽收。3。5修改后的文頁應準時取代原文頁，原文頁或換版的舊版本,由發放部門收回。4環境手冊的管理手冊持有者必需認真學習、精確?????理解手冊所規定的內容；0.4環境管理手冊版本/修改狀態A/022改；d）AB、C……排列,如換版時年度與文件代號中年度不全都時，文件代號中年度相應更改;手冊修訂時,修改號同時更改。1*＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/011介：北京＊＊裝飾設計工程有限公司是改制后重新注冊的股份制企業，是特地從事室內外高級裝飾裝修的設計及施工的專業化公司。＊*公司是建筑裝飾協會的會員單位,具備國家室內裝飾施工及設計雙甲**公司近幾年來廣泛受到甲方的贊譽和建設部、北京市建委及行業協會的表彰，并被評為“全國優秀建筑裝飾企業"稱號.**公司擁有與國際國內有名品牌的裝飾材料廠家門對門的直接網絡，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類配套服務的聯營體,以低價和環保型的產品供應應社會。＊*公司的管理隊伍48人中，大專以上學歷100%，具有專業技術職稱的占75%，公司高層領導由業內資深人士及海外學成歸來的建筑學碩士和管理學博士20019ISO9001—1994量體系認證，使公司的整個管理水平有了進一步的提高。＊＊公司秉承公司董事長、總經理馬訊先生提出的“高質量，低污染，精益求精”的公司宗旨,保質、保量、并爭創綠色裝飾產品、按期交付每一項工程。第2章北京*＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目：范圍、引用標準、定義第1頁共1頁1。范圍本手冊規定了對環境管理體系的要求，是公司實施環境管理體系的綱領性文件，掩蓋了標準的17個核心要素，適用于：a.公司環境管理體系的實施，范圍包括位于北京市東城區和平里東街長和A4Mb。實施、保持并改進管理體系；c.向外界呈現公司環境管理體系的符合性;d。環境管理體系內部審核與評審和第三方認證。2.引用標準GB/T24001—1996idtISO14001：1996使用指南》定義GB/T24001—1996idtISO14001：1996133*＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目:環境管理體系組織機構圖和職能分工表第1頁共3頁1。組織結構圖總經理副總經理（經營）副總經理市場總監設計總監辦財人工程總監經營總監公務力室部資源部市設技工材經場計質程料營部部部部部部第第第材一二三項項項料目目目部部部庫第3章北京＊＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目：環境管理體系組織機構圖和職能分工表第2頁共3頁2。環境管理體系組織結構圖總經理環境管理者代表副總經理（經營）副總經理第第第一二三項項項目目目部部部第3章北京＊*裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目：環境管理體系組織機構圖和職能分工表第3頁共3頁3。職能分工表副副工設經技辦工人設材職總管總總程計營質公程力計料能部體經理經經總總總部室部資部部系門要理者理理監監監源求代經行部表營政4。1總要求？4.2環境方針????？？？?？??？?4.3.1環境因素？?？？？?？？??？??4.3.2法律與其他要??？?？？？?？？？??求4。3。3目標和指標??????？？?？??？4.3。4環境管理方案???????？？?？？?4。4。1組織機構和職???？???？？？???責4。4.2培訓、意識與能？?？?????？????力4。4。3信息溝通?？？？??？???？？4。4。4環境管理體系?？？????？??？？文件4.4。5文件把握?？？??？？???？?4。4。64.4.74。5.1監控與測量？4。5。2不符合、訂正與??？????預防措施4。5.3記錄？？？？？4。5.4環境管理體系？？？？？?審核4.6管理評審？??？？？??？????注：？主要職責?相關職責第4．1章北京＊*裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目:總要求第1頁共1頁本公司按ISO14001標準要求建立了適合于本公司的環境管理體系,對公司ISO140011711體系得到正的確施，實現公司環境方針、環境目標.公司每年制定來年的環境管理體系工作方案，對全年的內審、管理評審及培訓作統一支配，持續改進環境管理體系有效性。第4．2章北京＊＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0111．概述環境方針是本公司最高管理者對社會的承諾,包括持續改進和污染預防的承諾,對法律、法規的承諾，是本公司總的環境意圖和原則的聲明，也是公司全體員工的努力方向，并為環境管理體系的建立和實施供應指導和框架.職責2。1總經理負責制定和頒布環境方針環境管理者代表負責環境方針的實施技質部向欲獲得本公司環境方針的公眾供應本公司環境方針。3．把握要求3。1制訂環境方針時應考慮以下方面；a。應體現組織的活動、產品或服務的性質、規模和環境影響；b。對持續改進和污染預防的承諾；c.對法律、法規和組織應遵循的其他要求的承諾;d.為建立目標和指標供應框架，方針中的目標應是真實可信，體現組織的實際要求和力量.e.考慮相關方的要求;f。應是提綱性的文件，文字上要簡潔明白，易于理解.3。2公司的環境方針見0.3章3.3環境方針的傳達及實施環境方針可通過培訓、板報、廣告等方式傳達到全體員工并通過目標指標的制訂,環境管理方案的實施以及運行把握使其得到貫徹實施。3。4環境方針可為公眾所獵取，可通過相關部門向對口的相關方進行宣揚。3。5審當消滅以下狀況時，應對環境方針進行評審a。管理評審時；b.組織生產經營狀況發生變化;c。法律、法規及有關標準發生變化;d.相關方提出新要求3。6環境方針的修訂當需要修訂環境方針時,由總經理組織進行修訂和發布。4．34。3。1＊*環境管理手冊版本/修改狀態A/0114。3.1.概述公司為了識別環境因素和評價生產、施工、服務、后勤管理過程中的重大環境因素,建立了《環境因素的識別與評價程序》，用以評價識別環境因素和確定重大環境因素2職責2。12.2環境影響的評價活動，識別一般環境因素，判定重大環境因素；2.3各部門負責識別所屬范圍內的環境因素。3.把握要求3。1識別環境因素的范圍必需掩蓋公司生產過程中的全部活動，產品或服務和后勤管理中的各個方面.3。2識別環境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、特別、緊急三種狀態和以下六種類型；向大氣排放的污染物向水體排放的污染物固體廢棄物污染d。噪聲對四周聲環境的影響e。能源及原材料和自然資源的使用對環境的影響f.土地污染關懷程度、資源消耗等.的重要環境因素通過目標、指標、管理方案、運行把握、監測等手段加以管理。公司在每個工程開工之前應對環境影響進行評價,確定環境因素和重大環境因素。時，應準時對環境因素進行補充識別，準時報技質部評價以重新確定重要環境因素.支持文件4。1EMS02—4。3。14．34。3.2**環境管理手冊版本/修改狀態A/0114。3。2其他要求1．概述1。1公司建立了《法律與其他要求把握程序》，以獵取環境愛護的法律、法規、標準和其他要求，確認適用性并跟蹤其變化以準時更新2．職責2。1技質部負責環境愛護法律、法規、標準和其他要求的獵取、確認及更新2。2各部門負責執行相關的法律法規并傳達給員工3．把握要求3。1通過與市、區環保局,建設部、建筑裝飾行業協會、圖書館等部門獵取法律和其他要求;3。2對獵取的法律法規由技質部進行確認和登記，對適用的法律法規建立《適用的法律法規及其他要求清單》；3。3對適用的法律法規技質部要準時傳達到相關部門;3.4對于污染物排放等環境標準，公司接受國家、市、區各級中要求最嚴的執行。3。5技質部負責保管法律法規及其他要求文件并準時更新；4．支持文件4。1EMS02—4。3。2《法律與其他要求把握程序》4．34。3。3*＊環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目：規劃第1頁共1頁4.3.31．概述依據本公司的環境方針和重要環境因素，制訂環境目標和指標，公司的目標指標應分解到各部門，以實現對污染的預防，治理和持續改進。2．職責2。1技質部負責提出和修訂公司及各部門的環境目標和指標及其日常檢查。2。2環境管理者代表負責審查環境目標和指標.2.3總經理負責批準環境目標和指標2。4各部門執行自身的環境目標和指標。把握要求3。1目標指標制定的依據a.公司的環境方針bc。公司的重要環境影響因素d。來自相關方的信息與要求e。環境行為的持續改進以及污染預防的承諾f。可選擇的最佳環境技術，以及經濟上、運行上的可行性3。2目標、指標的制訂每年底技質部依據環境方針、本年度環境影響評價結果以及其他外界因素的變更，制訂新的環境目標與指標,由環境管理者代表審核后，報總經理批準生效.體系建立之初的環境目標與指標，由環境管理者代表依據初始環境評價結果,組織制訂并審核,報總經理批準后生效。體現目標的逐層分解，量化后納入各相關職能部門.3.3與修訂3。3.1技質部每年對公司目標、指標的實施狀況進行檢查，并將結果報環境管理者代表3。3。2當目標指標需要修訂時,技質部應提出修訂方案報環境管理者代表審核，總經理批準后下發執行.4．支持文件4。1EMS02—4.3.3《目標、指標分解與考核》4．34.3.4＊*環境管理手冊版本/修改狀態A/0114.3。41．概述1.1制訂并確保環境管理方案的執行，以確保目標、指標的實現2．職責2.1技質部負責組織有關職能部門爭辯制訂環境管理方案；2。2環境管理者代表負責審查環境管理方案；2。3總經理負責審批環境管理方案；2.4各相關部門負責執行公司制定的環境管理方案；2.5技質部負責監督檢查執行狀況。把握要求環境管理方案的制訂每個新項目開工前依據公司總體目標、指標、制訂項目管理方案;（含在施工方案中）環境管理方案應涉及為保證環境目標和指標完成的有關全部可能的活動（如設計、生產、使用、營銷、及處置等）,資源及具體措施。3。2方案主要包括以下內容；a.依據的環境目標與指標bc。執行部門與負責人；d。預算經費e。完成的時間和進度支配;重要環境因素盡可能制定環境管理方案環境管理方案的審批和實施3。4.1制訂、修訂后的環境管理方案要形成文件報環境管理者代表審查，并報總經理批準。3。4.2為了保證環境管理方案的實施，公司最高管理者要保證所需資源的落實。環境管理方案的修訂環境管理方案應隨公司的生產、經營的變化準時進行調整和修訂.3。方案進行修訂或補充。3。5.3由于管理評審或審核要求，應對管理方案進行修訂.4．支持文件4。1EMS02—4。3.4《目標、指標、環境管理方案一覽表》第4．4章第4.4.1節北京＊*裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態13概述明確組織的環境管理機構和各部門及全體員工的職責，以便于環境管理體系充分、有效地實施2．職責2。1總經理任命管理者代表并確定機構與職責；2。2各部門確定有關人員的職責;2.3各級管理者為實施和把握環境管理體系供應必要的資源。3．把握要求3.1總經理職責a。任命管理者代表;b。制定和頒布環境方針；c。批準環境目標、指標和管理方案；d.批準和頒布環境管理手冊、程序文件；e。主持管理評審；f。為實施和維護環境管理體系供應必要的資源.3.2管理者代表職責a.ISO14001b部運行的協調與聯絡；c.審核環境目標、指標與環境管理方案，批準重要環境因素；d.管理手冊、程序文件；e。批準內審方案，任命審核組長;f。向總經理匯報環境管理體系運行狀況；批準年度培訓方案；組織管理評審.技質部a.在環境管理者代表領導下，負責環境管理體系建立、實施與運行過程中的組織、協調、檢查與考核工作；b。負責組織環境影響評價活動，確定環境因素識別重要環境因素；c。負責環境愛護法律、法規的獵取、確認、更新；d.負責確認相關外來環境文件的適用性,制訂《相關法律、法規和要求一覽表》及《執行基準一覽表》；e.負責提出和修訂公司及各部門的環境目標和指標；f部門爭辯制訂環境管理方案；第4．4章第4。4.1節北京*＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/023g.負責統籌公司對內、對外相關信息的溝通與管理,保存和管理相關的信息;h組織對相關方的評價，并監督與檢查各部門對相關方施加影響的效果;i.行把握的歸口管理與監督；j.負責組織潛在事故及可能發生的緊急狀態的識別工作。k.負責對污染物排放進行例行監測,以及監測設備進行維護保養；l.負責聯系法定監測部門,對公司的污染物排放進行定期監測與測量；m。負責對環境表現、有關的運行把握、環境目標、指標符合狀況、法律法規的遵循狀況等進行監督檢查；n。負責監視和測量裝置的使用和管理;o.負責不符合、訂正與預防措施的檢查和跟蹤驗證。材料部a。負責選購物資的選擇與管理；b。負責監測裝置的選購；c.負責對物料供應商等相關方進行評價并對其施加影響；d。負責對現場倉庫的潛在事故或緊急狀況進行預防把握；3.5經營部a。對有業務關系的客戶宣揚本公司的環境方針并施加環境影響；3。6工程部負責對工程分包方、運輸公司、廢棄物處理商等相關方進行評價并對其施加影響；b。負責施工過程中的環境管理、廢棄物的分類處置；c。負責對公司總部和施工現場的潛在事故或緊急狀況進行預防把握;3。7辦公室a。負責記錄的管理與歸檔；負責編制環境管理體系年度審核方案和實施方案并負責內部環境管理體系審核資料和記錄的管理;d.負責管理評審方案的編制和組織工作，資料的收集整理、編制評審報告；e。負責公司總部環境管理，廢棄物的分類處置；f.負責環境管理體系文件的管理與把握；3。8設計部負責在設計階段考慮如何削減裝修施工過程、施工工藝對環境的影響，并納入設計評審。4．44。4.1**環境管理手冊版本/修改狀態A/0333。9a。負責制訂公司的培訓方案，并監督培訓方案的實施；4.0財務部a。成本核算4。1項目部a。嚴格執行國家的環境法律法規和其他要求以及公司制定的環境管理手冊、程序文件和有關的作業指導書；b。負責處置施工現場的潛在事故或緊急狀況；c。按工藝要求領用化學品及使用過程中的管理；d.負責化學品、危急品的管理。各相關部門通用職責a。遵守已確認使用的環境愛護法律、法規及其他要求;b.目標、指標和管理方案的制訂與實施;申報培訓需求，制定實施本部門培訓方案；d.負責相應業務范圍內的外部信息和本部門的信息溝通；e修訂及本部門文件的管理工作；實施相關的體系文件；應急預備與響應，以及事故的消退工作；對不符合現象進行調查，分析緣由,提出并實施訂正與預防措施;i.本部門的環境記錄并按規定保存。4。1內審組長a.按環境管理體系內部審核實施方案組織內審,組織編制內審報告；組織對不符合訂正措施跟蹤結果的確認;4。2審核員a.4．支持文件本手冊第三章《環境管理組織機構圖》4。24。3EMS02—4.4。1《部門職責》第4．4章第4。4.2節北京**裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0114。培訓、意識與力量概述公司建立并保持《培訓、意識與力量》程序，明確培訓需求，確保可能對環管理體系所賜予的工作要求職責人力資源部依據各部門供應的培訓需求，制訂公司的年度培訓方案；管理者代表批準年度培訓方案;2。3各相關部門依據公司培訓方案實施或參與培訓;把握要求確定從事與重大環境影響有關人員教育、培訓和工作力量；3.2各部門提出培訓需求，明確需要培訓的崗位(工種）或人員；3。3培訓方案應明確對各類人員的培訓要求,培訓方式及應達到的效果；3.4位人員應進行培訓，明確職責及個人工作效果對環境的影響,并生疏本崗位應急預備與反應力量的要求；3。5對全體員工都應進行環境意識教育；增加公司全體員工的環境意識；a。符合環境方針與程序和符合環境管理體系要求的重要性；b。他們工作活動中實際的或潛在的重大環境影響，以及個人工作的改進所帶來的環境效益;c.他們在執行環境方針與程序,實現環境管理體系要求包括應急預備與響應要求方面的作用與職責；d。偏離規定的運行程序的潛在后果;3。6環境學問的培訓不局限于課堂教學，要充分利用公司的內部會議進行環保知識的培訓教育；4支持文件4。1EMS02—4。4.2培訓、意識和力量把握程序第4．4章第4。4。3節北京*＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0114。信息溝通1。概述1.1公司建立并保持《信息溝通把握程序》，確保信息傳遞和處理。2．職責2.1技質部是環境信息的綜合管理部門，負責內、外部環境信息的溝通與管理；2.2各部門負責相應業務范圍內信息的溝通，并協作技質部做好信息溝通工作；3．把握要求3。1按信息的來源不同，分為外部信息和內部信息；3。2內部信息的溝通正常信息由技質部按相關程序規定傳遞方針、目標和指標、管理方案、內部審核結果更新的法律法規等信息；（潛在）不合格信息的處理詳見《訂正與預防措施把握程序》；c信息執行《應急預備與響應把握程序》；3.3外部信息a。技質部負責與地方環境監測站、環保局、技術監督局等有關外部機構聯系，對提出的問題準時解決處理；b。各相關部門負責本部門的信息與外部的溝通及處理；c.各部門接到的有關環境信息應準時通知技質部處理；d.對涉及重要環境因素的外部信息，技質部應準時登記并上報環境管理者代表，按管理者代表的意見進行處理。4．支持文件4。1EMS02—4。4.3《信息溝通把握程序》4.2EMS02—4.5.2《不符合、訂正和預防措施把握程序》4.3EMS02—4.4.7《應急預備與響應把握程序》第4．4章第4.4.4節北京**裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0114。環境管理體系文件編制1．概述1。1建立并保持書面的環境管理體系文件，描述環境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。2．職責2。1辦公室負責組織編制環境管理手冊，程序文件和作業指導書；2。2各部門參與程序文件和作業指導書的編制；3．把握要求3。1環境管理體系文件包括環境管理手冊、環境管理體系程序文件和作業指導書手冊程序文件記錄3。2GB/T24001—1996idtISO14001-1996冊》，包17的文件結構及建立和保持過程。內部法規性文件，各部門必需依據執行.在環境管理手冊和環境管理體系程序文件中給出查詢相關文件的途徑。為保持環境管理體系有效運行，依據實際需要編制相應的作業指導書.作業指導書是程序文件的支持性文件，是具體操作的純技術文件。3.6環境管理體系文件要便于員工理解和操作.第4．4章第4.4.5節北京＊*裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0114。4。文件管理1。概述1.1為了確保使與環境管理體系有關的全部文件得到把握，確保對環境管理體系有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到有關文件的現行有效版本。2.職責2。1環境管理手冊、環境管理體系程序文件由辦公室歸口管理。2。2作業指導書和環境記錄由各部門負責保存管理。把握要求受控文件和資料的范圍環境管理手冊和程序文件；作業指導書；c。適用的法律法規；3。2文件的批準和發布;a。環境管理手冊由總經理批準、發布；b.程序文件由與該程序相關的部門起草,技質部審核，環境管理者代表批準發布;c。支持程序文件的作業指導書由相關部門制定，報環境管理者代表審批后執行.3.3文件資料的管理a。辦公室負責文件的統一編號、標識、受控狀態、發文登記、保管;b.每年底對環境管理體系的三個層次文件由審批人組織評審，特殊狀況時單獨評審，以確保文件的持續適宜性；c。文件的評審方式可接受會議評審、表格傳遞、現場觀測等；d。人員調動或機構調整，應做好文件的交接工作；e.對出于法律和保留學問的需要而保留的失效文件應予以標識；f。由辦公室提動身放范圍經管理者代表審核批準后發放，確保對環境管理體系具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件的現行版本.3。4文件的更改a。文件的更改和審批依據《文件把握程序》進行,嚴禁未經授權和批準任意更改，更改要有記錄，復印須經技質部同意，受控文件需加蓋“受控"印章；d。失效文件應從使用場所撤回或標識后方可發放有效的新文件;e.當文件版面更改三分之一以上或文件主要內容發生較大變化的更改，必需換版.支持文件4。1EMS02—4。4。5文件把握程序第4．4章第4.4.6節北京＊＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0114.4。運行把握1。概述建立并保持把握重要環境因素程序，使與重要環境因素有關的活動、產品、1.1服務得到有效把握，確保目標和指標的實現，對相關方漸漸加大影響力度。職責2.1各部門負責制訂相關的運行把握程序或作業文件，并嚴格實施.2。2技質部負責運行把握的監督與檢查。3.把握要求3。1制訂運行把握程序的范圍考慮缺乏程序指導可能導致偏離環境方針、目標與指標的運行狀況，確定運行把握程序清單，建立相應的把握程序和作業指導書。把握范圍包括:a飾工程設計、新工藝應用、新材料應用、設備更新；b.施工活動,施工過程,設備修理,儲存，運輸,污染把握，污染物的治理和處置（水、氣、聲、渣）；c.管理:能源（電、水、）、物資、倉庫、（化學品、漆類、油類)、對相關的管理（供方、廢物處置托付方、工程承包方）。3.2運行把握程序內容的要求a。程序中必需明確全過程的把握，規定操作要求，必要時應有作業指導書。b.明確崗位職責,對特殊或關鍵崗位進行必要培訓。c。在程序中規定把握標準或參數。d。對具有潛在影響的應明確預防措施。e。明確管理職責，規定相關部門的日常檢查和定期監測的要求。3.3與供方或分包方有關的程序和要求應通報供方或分包方。4．支持文件EMS02—4.4.6/1《運行把握程序》EMS02-4。4。6/2《化學品危急品管理程序》4.3EMS02—4。4。6/3《廢棄物處置管理程序》4.4EMS02—4。4.6/4《噪聲把握與管理程序》4。5EMS02—4。4.6/5《對相關方施加影響管理程序》第4．44。4。7環境管理手冊版本/修改狀態A/0114。應急預備與響應概述2．職責2。1技質部負責各單位確定哪些區域和部門、哪些崗位可能發生潛在事故或緊急狀況，并對各單位的把握狀況進行檢查.2.2工程部負責對公司總部、施工現場的潛在事故或緊急狀況進行預防把握。3．把握要求3.1依據環境因素確定潛在事故和緊急狀況.3。2對潛在事故，由其所在部門制訂預防措施及應急措施。3。3責任單位對潛在事故或緊急狀況發生時能快速做出反應。3。4在事故或緊急狀況發生處理完畢后，按本手冊4。4.5的要求對應急程序和措施進行評審或修訂。3.5可行時公司應組織模擬緊急狀況的發生，以檢驗應急預備與響應程序的可行性。對發覺的問題準時對程序進行更改，確保程序可行。4．支持文件4.1EMS02—4.4.7《應急預備與響應把握程序》第4.5章第4。5。1節北京**裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目:檢查和訂正措施第1頁共1頁4.5.11．概述1.1建立并保持《環境監測、監控管理程序》，對與重要環境因素有關的活動其關鍵特性參數進行監控、測量，通過監測結果對有關法律、法規的符合性程度及目標、指標的實現程度進行評價及監督實施。2．職責2.1技質部負責環保法律、法規標準執行狀況、目標、指標完成狀況和運行把握程序實施狀況的監控和測量及例行環境監測工作，并負責托付權威機構校準測量儀器、設備。3．把握要求3.1對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測。（包括目標指標完成狀況，重大環境因素的監測，環境績效,有關的運行把握)3.2監測項目的設置應依據環境愛護法律、法規、標準，結合實際狀況確定；3.3定期評價監測結果，以驗證其與環保法規、標準的符合性;3.4監控和測量結果超過預定參數和要求時,應重新測量一次,若仍超過預定參數，應填寫《不符合、訂正與預防措施報告》，報送相關部門，以便準時爭辯，實行必要的措施。3.5檢測設備應予校準，按《環境監測裝置把握程序》保存校準與維護記錄。4．支持文件4.1EMS02—4.5。1/1《環境監測、監控管理程序》4。2EMS02—4。5.1/2《環境監測裝置把握程序》第4.54.5。2**環境管理手冊版本/修改狀態A/0114.5。21．概述1。1為了消退實際和潛在的不符合緣由，防止不符合的發生或再發生,公司制定了《不符合、訂正與預防措施把握程序》。2．職責2。1技質部負責不符合、訂正與預防措施的檢查和跟蹤驗證。2.2責任部門負責制訂并實施訂正與預防措施。3．把握要求3。1通過日常監控、內審和管理評審工作確定不符合的內容，并分析產生不符合的主要緣由.3.2對不符合要實行訂正措施，以防止同類不符合的重復發生;3。3技質部對訂正和預防措施的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性。3。4當通過驗證認為所實行的訂正和預防措施未達到預期效果時，應按《不符合、訂正與預防措施程序》重新制定訂正和預防措施.3.5由訂正措施引起的文件更改,執行《文件把握程序》。4．支持文件4。1EMS02—4。5。2《不符合、訂正與預防措施程序》第4。5章第4。5。3節北京*＊裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0114.5。3概述證據.職責2。2把握要求3。1環境記錄應進行編號標識，應具備對相關活動、產品或服務的可追溯性.收集、裝訂、歸檔和標識。環境記錄應妥當保管和管理，使之便于查閱。各部門自身產生的環境記錄，各部門自己保存，并依據需要規定保存期3。5錄應準時標記過期或銷毀。4．支持文件4。1EMS02—4。5.3《記錄把握程序》4.54.5。4＊*環境管理手冊版本/修改狀態A/0題目：檢查和訂正措施第1頁共1頁4.5.4環境管理體系審核1．概述1。1公司編制《環境管理體系內部審核把握程序》以驗證環境管理體系是否符合GB/24001-ISO14001，并被正的確施。2．職責2。12.2訂年度內審方案，并歸口管理.3．把握要求3.1審核方案IS014001求，是否得到有效的實施和保持.核的結果，對各個部門每年至少進行一次內部環境管理體系審核,同時涵蓋部門負責的主要活動(過程）,并規定審核接受的方法。3.2審核預備關系并具備內審員資格，審核組長應具備較強獨立工作力量.審核員編制相應的檢查表.3.3審核的實施場查驗等方法收集客觀證據并記錄。門，由相關部門進行緣由分析，提出訂正措施，并經審核員確認后，實施訂正，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。3。4審核結束后一周內由審核組長編制審核報告，經管理者代表批準后發放到有關部門。3.5管理者代表綜合審核的結果及訂正措施的驗證狀況，以書面報告的形式提交總經理，作為管理評審的依據。4．支持文件4.1EMS02—4。5.4《內部體系審核程序》第4.6章北京＊*裝飾設計工程有限公司環境管理手冊版本/修改狀態A/0111．概述1。1和有效性。2．職責2.1環境管理者代表負責向總經理報告體系運行狀況，提出改進的建議；2.2總經理負責主持管理評審會議；2。3辦公