標準文檔質量記錄目錄序號名稱編號保存期限1《文件清單》（JL—BG01）3年2《文件發(fā)放/回收登記表》（JL—BG02）3年3《文件更改通知單》（JL—BG03）3年4《文件借閱登記表》（JL—BG04）3年5《記錄清單》（JL—BG05）3年6《文件/記錄歸檔登記表》（JL—BG06）3年7《記錄借閱登記表》（JL—BG07）3年8《文件/記錄銷毀登記表》（JL—BG08）3年9《管理評審計劃》（JL—BG09）3年10《管理評審會議記錄》（JL—BG10）3年11《管理評審報告》（JL—BG11）3年12《員工培訓記錄》（JL—BG12）3年13《培訓計劃表》（JL—BG13）3年14《設備購置申請表》（JL—XS14）3年15《設備履歷表》（JL—SC15）3年16《設備設施一覽表》（JL—SC16）3年17《銷售業(yè)務信息卡》（JL—XS17）3年18《合同評審表》（JL—XS18）3年19《銷售合同》（JL—XS19）3年20《顧客投訴處理報告》（JL—XS20）3年21《顧客滿意程度調查表》（JL—XS21）3年22《設計開發(fā)立項書》（JL—ZJ22）3年23《設計開發(fā)任務書》（JL—ZJ23）3年24《設計開發(fā)驗證報告》（JL—ZJ24）3年25《設計開發(fā)更改單》（JL—ZJ25）3年26《供方評定記錄表》（JL—XS26）3年

序號名稱編號保存期限27《合格供方名錄》（JL—XS27）3年28《供方業(yè)績評定表》（JL—XS28）3年29《計劃采購申請單》（JL—XS29）3年30《采購合同》（JL—XS30）3年31《外購件檢驗記錄》（JL—SC31）3年32《不合格品報告》（JL—SC32）3年33《倉庫臺帳》（JL—XS33）3年34《生產(chǎn)安排單》（JL—SC34）3年35《（）月庫存清單》（JL—XS35）3年36《產(chǎn)品檢驗記錄》（JL—SC36）3年37《監(jiān)視和測量設備一覽表》（JL—SC37）3年38《內部審核實施計劃》（JL—BG38）3年39《內部審核檢查表》（JL—BG39）3年40《首/末次會議簽到表》（JL—BG40）3年41《年度內部審核計劃》（JL—BG41）3年42《內部審核不符合報告》（JL—BG42）3年43《內部審核不合格項分布》（JL—BG43）3年44《內部審核報告》（JL—BG44）3年45《糾正措施實施表》（JL—BG45）3年46《預防措施實施表》（JL—BG46）3年474849505152實用文案標準文檔文件清單編號： （JL—BG01）序號 文件名稱 文件編號 發(fā)布時間 實施時期 備注實用文案標準文檔文件發(fā)放/回收登記表(JL—BG02)受控號文件名稱份收文發(fā)放日期回收日期備注文件編號收文人簽名數(shù)部門實用文案標準文檔文件更改通知單編號： （JL—BG03）文 件 名 稱 更改處（頁碼、條號） 生 效 日 期更改理由更改內容分 發(fā) 范 圍 編 寫 審 核 批 準日 期 日 期 日 期實用文案標準文檔文 件借閱登記表 （JL—BG04）文件名稱 借閱人 借閱時間 歸還時間 備 注實用文案標準文檔記錄清單（JL—BG05）序號 記錄名稱 編號 保存期(年) 備 注實用文案標準文檔文件/記錄歸檔登記表（JL—BG06）序號文件/記錄名稱編號存檔日期歸檔人資料員存檔位置備注實用文案標準文檔記錄借閱登記表編號： （JL—BG07）序 號 記錄 名 稱 編 號 借閱人 借閱日期 歸還日期 資料管理員 備 注實用文案標準文檔文件/記錄銷毀登記表（JL—BG08）序號 文件/記錄名稱 銷毀時間 銷毀人 批準人實用文案標準文檔管理評審計劃編號： JL —BG09評審目的:評審參加部門、人員 :評審內容：各部門評審準備工作要求 :計劃的評審時間 :編制: 審核: 批準: 日期:實用文案標準文檔管理評審報告編號: JL —BG11評審會議時間、地點 :評審目的:參加評審人員 :評審內容摘要 :評審結論:改進、糾正和預防措施摘要及責任部門 :編制: 審核: 批準: 日期:實用文案標準文檔培訓記錄表編號:JL—BG12時間:培訓題目:培訓教師:地點: 培訓方式:參加培訓人員名單 (共 人):培訓內容摘要 :考核方式及成績 :考核合格率:備注:實用文案標準文檔培 訓 計 劃 表編號: JL—BG13日期 受培訓部門 受訓人員 培訓方式 培訓內容 考核方式 備注編制: 審核: 批準: 日期:實用文案標準文檔設備購置申請表編號: JL —XS14設施名稱 購置數(shù)量型號(規(guī)格) 單價預算使用部門 到廠日期主要技術參數(shù) :用途說明:預定的訂購廠家及對廠家質量控制能力的評價 (必要時附各種證明資料 ):申請人: 審核: 批準:日期: 日期: 日期:實用文案標準文檔設備設施一覽表編號: JL—SC16序號 本廠編號 設施名稱、型號規(guī)格 價格 起用日期 使用部門 放置地點 備注編制: 日期:實用文案標準文檔銷售業(yè)務信息卡編號： JL —XS17顧客名稱: 定貨日期 交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他要求：評審結論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應注明評審表編號： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或對有多年業(yè)務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。實用文案標準文檔合同評審表JL—XS18□初次評審□修訂(原評審表號:)編號:合同/信息卡編號提出人/日期信息來源□電話記錄□附招標書或合同草案等共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術要求、質量要求、支持服務、價格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求做出的承諾填寫人：日期：銷售部（評審標書或合同的合法、完整性、明確性））填寫人：日期：質檢部（評審設計技術能力；評審檢測能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審庫存情況及運輸要求；評審物料供應能力；評審生產(chǎn)能力及交貨期；）填寫人：日期：評審結論填寫人：日期：備注：1.本表用于產(chǎn)品需求信息以及合同的評審；常規(guī)產(chǎn)品合同的評審部門：生產(chǎn)部、銷售部；特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；特殊合同評審結論應由總經(jīng)理簽名批準，其他由銷售部經(jīng)理批準。實用文案標準文檔銷 售 合 同（公司正式合同文本）編號： JL —XS19實用文案標準文檔顧客投訴處理報告編號： JL —XS20顧客名稱 聯(lián)系地址 電話產(chǎn)品名稱/型數(shù)量 負責部門號/規(guī)格顧客意見記錄:簽名:日期:處理記錄:簽名:日期:公司對責任部門處理意見 :簽名:日期:實用文案標準文檔顧客滿意程度調查表編號： JL —XS21顧客名稱 地址電話、傳真 聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質量：□很滿意□一般□不滿意價格：□很滿意□一般□不滿意交貨期：□很滿意□一般□不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務： □很滿意 □一般 □不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓： □很滿意 □一般 □不滿意備品、備件供應： □很滿意 □一般 □不滿意請分別說明原因（可另附紙） ：產(chǎn)品使用意見或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（可另附紙） ：請貴單位填好此調查表并于 2周內傳回我公司銷售部，電傳：編制： 時間： 審核： 時間：實用文案標準文檔設計開發(fā)立項書編號： JL—ZJ22開發(fā)項目名稱 型號規(guī)格提出部門 建議人建議日期 編寫人項目功能技術參數(shù)立項說明內容：項目具有開發(fā)的價值可行性分析，可引用現(xiàn)有技術（包括技術、人員、采購、工藝、成本等）市場預測（包括產(chǎn)品質量現(xiàn)狀、處在市場的檔次等）總經(jīng)理批示：簽字： 日期：備注（所列各項，可加另頁敘述）實用文案標準文檔設計開發(fā)任務書編號： JL —ZJ23開發(fā)項目名稱 型號規(guī)格 設計開發(fā)立項書編號項目功能及技術參數(shù)依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議可引用現(xiàn)有技術部分設計階段 主要設計內容 設計人 設計人職責 完成期限 設計評審階段 設計驗證階段 設計確認階段項目進度計劃資源資金備注（所列各項，可加另頁敘述） 編制人： 編制日期：實用文案標準文檔設計開發(fā)輸入清單編號： 序號:項目名稱 型號規(guī)格設計開發(fā)輸入清單 (附相關資料 份):備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期:實用文案標準文檔設計開發(fā)評審報告編號：JL—ZJ23---1 序號:項目名稱 型號規(guī)格設計開發(fā)階段 負責人評審人員 部門 職務或職稱 評審人員 部門 職務或職稱評審內容：“□”內打“√”表評審通過， “？”表示有建議或疑問， “×”表不同意1合同、標準符合性□2采購可行性□3加工可行性□4結構合理性□5可維修性□6可檢驗性□7美觀性□8環(huán)境影響□9安全性□10□11□12□存在問題及改進建議：評審結論:對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果 :驗證人： 日期：備注：1.評審會議記錄應予以保留。可另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：實用文案標準文檔設計開發(fā)驗證報告編號: JL —ZJ24 序號:項目名稱 型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員設計開發(fā)驗證述方案（驗證的項目、驗證實施的負責人或部門、驗證方法以及驗證的技術規(guī)定等） ：序號 設計開發(fā)驗證內容 驗證結果1 設計輸出是否滿足設計輸入的要求。設計是否符合《設計開發(fā)任務書》提出的各項技術要求。3現(xiàn)場安裝可行性、可維修性、可檢驗性4設計文件資料的完整性。5設計的合理性、安全性、美觀性。6采購可行性7存在的問題及改進建議設計開發(fā)驗證結論：簽字： 日期備注：可另附頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：實用文案標準文檔設計開發(fā)輸出清單編號：序號:項目名稱 型號規(guī)格設計開發(fā)輸出清單 (附相關資料 份):備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期:實用文案標準文檔設計開發(fā)更改單編號： JL—ZJ25產(chǎn)品名稱 規(guī)格、型號申請單位 申請人更改圖號或申請日期工藝編號更改內容及理由更改建議評審意見：簽名 年 月 日審批：簽名 年 月 日實用文案標準文檔供方評定記錄表編號： JL —XS26供方名稱 聯(lián)系人地址 電話傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）：銷售部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨） ：質檢部簽名： 日期：小批量試用結果：生產(chǎn)部簽名： 日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）總經(jīng)理審批：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間實用文案標準文檔合格供方名錄編號:JL—XS27序供應的產(chǎn)品首次列入評定表供方名稱名稱日期序年度復評結果號號編制： 批準: 日期：實用文案標準文檔供方業(yè)績評定表編號: JL—XS28供方名稱 電話、傳真地 址 聯(lián) 系 人供應產(chǎn)品：進貨物資質量控制方式（在（）內標注∨） :進貨檢驗() ； 進貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。質量得分（占 60%）：（合格批次/到貨總批次）× 60質量評分:按期交貨得分 (占20%)：（按時到貨批次 /到貨總批次）× 20交期評分：其他情況（占 20%），如包裝質量、售后服務、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：銷售部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見（總分 100，低于60分或質量得分低于 48分時填此欄）：簽名： 日期：實用文案標準文檔采購單編號:JL-XS29 序號:序號 物品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 單位 單價 實購數(shù)量 到貨日期 備注其他事項：總經(jīng)理： 日期：供應商確認（請貴公司 日內確認，將此單傳回） ：簽名（蓋章）： 日期：實用文案標準文檔外購件檢驗記錄編號：JL—SC31 序號:產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格供應單位 進貨日期進貨數(shù)量 驗證數(shù)量驗證方式驗證項目 標準要求 驗證結果 合格否驗證結論:合格（ ） 不合格（ ）檢驗員： 日期：不合格品處置：退貨（ ） 換貨（ ）經(jīng)理批準： 日期：實用文案標準文檔不合格品報告不合格品檢驗單編號： （JL—SC32）不合格品名稱 型號/規(guī)格生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量不合格項目：質檢員簽字： 日期：處理意見：□返工 □退換 □退貨責任部門經(jīng)理簽字 ： 日期：不合格品報告不合格品檢驗單編號： （JL—SC32）不合格品名稱 型號/規(guī)格生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量不合格項目：質檢員簽字： 日期：處理意見：□返工 □退換 □退貨責任部門經(jīng)理簽字 ： 日期：實用文案標準文檔生產(chǎn)安排單編號： JL —SC34生 產(chǎn) 安 排名稱銷售訂單號（型號/規(guī)格）計劃完成計劃完成數(shù)量 生產(chǎn)人員日期技術要求安排人：實際完成數(shù)量 實際完成日期備注缺料說明：領料人： 年 月 日 庫管員： 年 月 日生產(chǎn)安排單編號：JL—SC34生產(chǎn)安排名稱銷售訂單號（型號/規(guī)格）計劃完成數(shù)量計劃完成生產(chǎn)人員日期技術要求安排人：實際完成數(shù)量 實際完成日期備注缺料說明：領料人： 年 月 日 庫管員： 年 月 日實用文案標準文檔庫 存清 單編號： JL —CY35實用文案標準文檔產(chǎn)品檢驗記錄編號：（JL—SC36） 序號:產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格檢驗項目 標準要求 檢驗結果 合格否檢驗結論:合格（ ） 不合格（ ）不合格品處置：返工（ ） 報廢（ ）質檢員： 日期：實用文案標準文檔監(jiān)視和測量設備一覽表編號: JL —SC37本廠編號 名稱/型號 測量范圍 精度 首校日期 校準周期 啟用日期 使用部門 檢定記錄編制: 日期:實用文案標準文檔測量設備履歷表編號： （JL—SC37-1）設備名稱 型號、規(guī)格 精度生產(chǎn) 出廠 本廠廠家 編號 編號購置日期 驗收日期首校日期 校準機構 校準周期主要技術參數(shù)：隨機附件及資料：效準日期 校準機構 效準結果 說 明歷次校準記錄維修日期 維修原因 結果 維修人歷次維修記錄使用地點（包括遷移記錄） ：備注：填表人：實用文案標準文檔內部審核實施計劃編號： （JL—BG38）審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁1．審核目的：評價質量體系符合審核準則的程度及有效性，迎接第三方審查。2．審核依據(jù)：□ ISO9001：2000；□工廠質量管理體系文件；□適用的法律法規(guī)；□顧客投訴3．審核覆蓋產(chǎn)品：4．審核時間： 年 月 日至 年 月 日首次會議時間： 月 日 時 分末次會議時間： 月 日 時 分5．現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。6．審核安排：日期 時間 部門 審核涉及的質量管理體系標準要求 審核員首次會議管理層辦公室銷售部生產(chǎn)部質檢部末次會議審批： 時間：實用文案標準文檔內部核審檢查表編號： （JL—BG39）審核員： 共 頁 第 頁受審部門 時間 年 月 日 時～ 時質量標準 檢查內容、方法 記 錄 評價實用文案標準文檔首/末次會議簽到表（JL—BG40）受審單位審核時間 地點會議簽到情況到會人 部 門 到會人 部 門實用文案標準文檔年度內部審核計劃編號： （JL—BG41）審核目的:被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時間、持續(xù)時間：編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 時間：實用文案標準文檔內部審核不符合報告編號： （JL—BG42）受審核部門 審核日期