承包商管理制度一、目的為加強公司承包商安全監督管理工作，明確安全責任，建立科學有效的安全管理機制，防止和減少施工安全事故，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于在公司內進行新建、改建、擴建、檢修、維修、安裝、拆卸、保溫等工程項目的所有承包商、有關單位使用的外來民工、臨時工的安全管理。三、承包商的基本要求及確認1、所有施工、檢修總承包、專業分包和勞務分包的承包商都必須嚴格遵守公司各項安全規章制度，具有良好的安全業績及相關資質。2、生產部查閱承包商相關資料后與之簽定《安全責任協議書》，進行安全資格確認的材料有：（1）驗證乙方營業能力和經營范圍是否符合要求（營業執照）（2）驗證乙方施工管理能力和隊伍素質能否滿足工程要求（資質等級證書）（3）驗證乙方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實（安全許可證）（4）審核乙方施工安全經歷（由施工單位在辦證時同時書面提供，主要為施工中發生的各種事故情況和相關部門獎罰情況）。（5）審核施工單位安全負責人和現場安全管理人員安全管理資格證。3、按照“誰主管、誰負責”的原則，生產部負責對施工單位進行資質審查，對施工單位的合法性、適應性、可靠性、技術資質水平和安全保證條件進行確認，驗證如下證件。（1）查驗安全資格審查情況。（2）確認施工單位營業能力和經營范圍。（3）確認施工單位的施工管理能力和隊伍素質。（4）審核施工單位施工經歷。（5）審核施工單位的特種作業人員所持的特種作業證件。（6）若存在工程分包，審查分包合同及分包隊伍的資質。4、生產部和施工單位按《中華人民共和國合同法》的規定簽定合同書，合同書中必須有安全條款或安全作業協議書,合同書中的安全條款應包括以下內容：（1）施工單位必須遵守國家、公司有關安全的規章、制度和規定，服從生產單位的安全監督管理。（2）施工單位要為承擔施工作業的人員提供必要的、安全的機械、工具和設備以及必要的合乎標準的勞保器具（3）施工單位要根據國家和公司的規章、制度和規定要求，為承擔施工作業人員進行安全教育培訓。（4）施工單位要制定確保工程項目安全進行的安全技術措施，并交公司生產部審核。（5）明確施工單位對施工作業中發生事故的責任。（6）存在分包的施工單位要明確對分包單位所承擔的安全責任。四、安全風險抵押金的管理1、施工單位審查合格后，必須向甲方交納一定數量的安全風險抵押金，施工單位到財務繳納抵押金，將單據復印給安環部。2、安全施工風險抵押保證金的數額，由生產部和安環部根據工程投資額、施工危險程度、施工時間來確定，繳納安全風險抵押金的標準為：200元/人。3、乙方違反甲方的禁煙、動火、用電、破土、用水、用風等安全管理規定，生產部、施工所在生產單位和安環部等部門均可按我公司有關規定進行處罰，因乙方責任造成甲方事故的，由安環部按規定加重處罰。甲方對乙方的罰款金額均從乙方交納的安全施工風險抵押保證金中扣除。4、抵押金數額不夠時，乙方應根據甲方的書面通知及時補交。5、工程項目施工完成后，由安環部對乙方的安全施工風險抵押保證金進行結算。五、人員安全教育1、凡進入公司的施工人員（包括臨時工、民工等）施工前都必須接受入廠安全教育。2、對施工人員的入廠安全教育，由公司安環部負責組織進行。進入作業現場前，作業現場所在單位對其進行進入現場前安全培訓教育。3、安環部建立《外來施工隊伍管理臺帳》，負責組織安全培訓。4、安全教育內容包括：（1）國家的安全生產法規、制度和規定，公司安全生產特點、特殊危險部位及特殊要求等。（2）與施工作業有關的車間（裝置、部位）的主要危險危害因素及安全事項、安全制度、安全設施和對勞保器具的特殊要求等。（3）針對公司生產的特點提出施工安全要求，以及施工作業的有關專業安全要求等。5、施工人員安全教育考試成績不及格者，不得辦理入廠證，施工單位不得與其簽訂勞動合同。六、甲乙雙方安全職責和義務1、甲方負責對施工單位人員（包括民工、臨時工）進行入廠安全教育。2、甲方負責對乙方作業現場提供安全的作業環境，提出具體的安全要求，重點、關鍵部位應設專人監護，并根據乙方的合理要求給其創造施工作業的安全條件，在施工過程中甲方有權查處、制止其違章作業行為，并根據有關規章制度給予處罰。3、乙方應自覺接受甲方的安全教育，并以隊班建制，選配專（兼）職安全員，實行隊（班）長負責制，自覺遵守甲方的各項規章制度和要求，加強管理，提高安全管理水平。4、乙方負責施工現場的安全管理，有權向甲方提出合理的安全要求，并得到落實，有義務遵守甲方的安全要求并落實在施工過程中。5、乙方在現場施工作業中遇有特殊情況以及危及安全生產的情況，應及時向甲方和有關主管部門報告，并落實應急措施防止事態擴大。6、由于乙方不服從甲方的安全管理規定，違章作業、違章操作所造成事故，致使人員傷、致殘、死亡，由乙方調查處理，所發生的費用均由乙方自理。乙方在上報其主管部門時，應同時抄送甲方主管部門和安環部，由安環部報公司備案。乙方應嚴格按事故處理“四不放過”的原則，認真進行處理。7、由于甲方強令乙方違章作業造成的事故，由于甲方不具備必要的安全生產條件所造成的事故，由于甲方人員失誤（過失）所造成的事故，由甲、乙雙方共同調查分析，由甲方承擔相應的責任。8、乙方人員與甲方人員混合作業時，由于甲方生產現場存在的安全隱患或無法預測的情況，又由乙方違規或行為過失所造成的事故，由甲乙雙方負責調查處理，甲乙雙方按責負擔經濟損失。9、乙方單獨承包的施工項目，所發生的事故，由乙方負責調查處理及經濟損失，納入甲方事故管理。10、以上各條中由甲乙雙方負擔的經濟損失的計算方法，按國家及當地政府頒發的法規執行或雙方協商解決。11、遇雙方協議時有爭議，任何一方有權訴諸法律裁決。12、甲民工與乙民工之間發生的事故，應由乙方自行解決。13、凡外來施工單位、勞務用工必須簽定并執行《施工安全協議書》，雙方簽字后生效。七、施工前安全要求1、健全施工現場的安全管理網絡，明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。明確雙方現場安全管理的對口工作人員，并佩戴明顯標志。2、乙方施工前，應根據施工圖向甲方提供施工方案，施工平面布置圖和施工安全保證措施，做到定人員、定安全措施、定工程質量標準、定檢查制度，并經甲方基建部審查同意后方可進行施工。3、甲方基建部負責組織有關單位向乙方詳細介紹施工現場環境、地下工程（電纜、管線）的位置、走向、深度及廠規廠法和各項安全管理制度，現場設置明顯的安全警示標志，明確安全技術要求，進行技術方案交底，提高安全施工條件。4、甲方有關人員陪同乙方各級領導和安全管理人員熟悉作業現場及環境，一同落實安全措施，危及甲方安全生產的關鍵要害部位，必須設有明顯的警戒設施，且甲乙雙方必須派專人監護。5、乙方特種作業人員必須持證作業，并到公司安環部備案。6、乙方必須對所有施工人員配備必要的勞保用品及安全裝備。八、施工單位安全管理1、施工單位進入生產區施工作業，要嚴格執行國家、公司和所轄車間的各項職業安全衛生管理制度。（1）施工作業人員只能到允許進入的作業區域進行施工，不準亂跑亂竄，嚴禁攜帶煙火等進廠。（2）進入廠區的施工作業人員必須按規定著裝，佩戴符合國家標準的安全帽以及工作要求的勞保護具。（3）嚴格執行《動火安全作業制度》，按制度的規定要求和程序辦理《動火作業證》，落實安全用火措施，經監護人確認后方可動火，一張用火作業許可證只能用于一處。用火人要持特殊工種作業證上崗，實際用火人要與用火作業許可證上的人員相符，如臨時更換用火人要重新辦理手續。（4）禁止用汽油或易揮發性溶劑洗刷機具、配件、衣物等。（5）嚴格執行《進入受限空間安全作業制度》。進設備作業必須按規定辦理票證，經有關部門審批，根據分析結果，選佩適用的防護用具，安全監護人到位后，方可進入設備內作業。（6）廠內動土必須辦理《動土作業證》，經有關部門審批，落實安全措施，防止損壞地下電纜、管道。嚴禁在施工現場占用、堵塞消防通道，施工結束后，必須及時清理平整。（7）設立臨時電源必須符合安全規定，并簽定《臨時用電合同》，辦理用電作業許可證，持證作業。進入容器所使用的臨時照明，要采用安全電壓。移動式電器具要設漏電保護裝置。露天開閉設備要有防雨、防潮設施。嚴禁亂接亂設電源。（8）嚴格執行《高處安全作業制度》，辦理《高處作業證》，經有關部門審批。腳手架搭設要符合規定要求，高處作業必須系好安全帶，施工現場必須設置安全護體或安全網等防護設施，必要時應設安全警戒區，由專人看管。禁止拋扔工具、物件和雜物等。（9）嚴格執行《吊裝安全作業制度》，辦理《吊裝作業證》，經有關部門審批，并落實安全措施。2、兩家以上施工單位交叉作業的，施工承包單位之間必須簽訂施工安全管理協議書，明確彼此之間的安全管理職責和權限。3、施工單位必須做到文明施工，應做到：（1）施工機具和施工材料擺放整齊有序，不得堵塞消防通道和影響生產裝置人員的操作、巡檢。（2）嚴禁觸動正在生產的管道、閥門、電線和設備等，禁止用生產設備、管道、管架及生產性建筑物做起重吊裝錨點。（3）施工臨時用水、用風，要辦理有關手續，嚴禁用消防栓供水。（4）高處作業必須采取防止火花飛濺的遮擋措施，電焊機接地線規范，不得將地線裸露搭接在裝置設備或框架上。（5）施工廢料要按規定地點分類堆放，嚴禁亂扔亂堆，要做到工完料盡場地清。4、運行中的生產裝置區域內的改擴建、檢修等施工動火作業，均為一級以上動火，原則上節假日不得安排動火作業，有專項安全措施的工程建設項目，在五一節、國慶節、元旦、春節等節假日前，由生產部提出書面申請報告，由相關部門、施工單位檢查確認，共同會簽，報請董事長（總經理）批準后，按一級以上用火管理程序辦理，其它時間按正常管理程序進行管理。九、安全監督管理1、為確保施工全過程處于有序受控狀態，生產部負責組織施工單位編制施工進度網絡計劃與專項安全措施，負責與安環部、設備部、技質部等相關單位進行銜接、交底。2、安環部、生產部和施工所在生產單位要職責明確，對安全施工實行有效監督，并有安全否決權。（1）做到組織落實，措施落實，特別要加強對邊生產、邊施工作業的安全監督和管理。（2）嚴格按公司有關安全制度和要求，監督施工單位辦理作業許可證和各項施工作業票證。（3）監督施工單位執行各項安全管理制度和紀律，只要現場有施工人員，就必須有安全監護人員。3、安全環保部、生產部和施工所在單位要抓好施工隔離措施的落實和現場情況交底。（1）審查、批準施工單位的施工區域隔離方案，組織對區域隔離措施完成后的驗收。（2）凡與改擴建、檢維修等施工項目有關的工藝管線、下水井系統等，應采取有效的隔離措施。有毒有害及可燃介質的工藝管線隔離必須加盲板；通往下水系統的溝、井、漏斗等必須嚴密封堵；施工隔離區內凡與生產有關的工藝設備、閥門、管線等，均應有明顯的警示標志。（3）凡在運行的裝置區域內施工作業，而又無法實施區域隔離的，必須由有關單位和施工單位共同制定安全措施和施工方案，并逐條落實，檢查確認。4、生產單位必須加強邊生產、邊施工作業的安全管理。（1）制定精心操作、保持平穩的相應措施并認真執行。（2）現場有施工作業時，嚴禁就地排放易燃易爆、有毒有害介質；正常采樣、脫水等操作要預先通知施工單位暫停施工；遇有異常情況如緊急排放、泄漏、事故處理等，要及時報警，及時報告處理。5、在生產裝置改擴建、檢修等施工期間，安環部、生產部和施工所在生產單位等相關部門不定期組織聯合檢查組對施工作業現場進行安全檢查，發現問題及時處理。對違反安全制度和規定的施工單位和個人進行處罰，對性質嚴重的要停工整頓，接受安全教育，情節特別嚴重的予以辭退。十、檢查與考核對違章違紀、發生事故及違反文明施工按公司有關規定處罰，納入公司管理范疇。供應商管理制度一、目的為選擇合適的供應商，提供符合安全要求的產品，消除供應產品的不安全隱患，減少財產損失特制定本制度。二、適用范圍向公司長期供應原輔材料、零件、部件、設備設施及提供配套服務的廠商的安全管理。三、職責公司供應部負責對外采購，負責供應商資質審查、業績評價、采購風險分析。四、程序（一）資質審查（1）供應部負責審查原材輔料、勞保用品供應商是否具備國家規定的相關資質；審查為我公司提供危險化學品運輸的單位是否具有危險化學品道路運輸資質及運輸車輛是否符合國家規定要求。（2）生產部負責審查為我公司提供設備、容器、零部件的供應商是否具備國家規定的相關資質。（3）安環部負責審查為公司提供安全消防設施、設備的供應商是否具備國家規定的相關資質。（4）對不具備國家規定相關資質的供應商不予建立購銷關系。（二）業績評價及合格供應商確認(1)供應部負責組織對供應商進行選擇、評價，建立《合格供應商名錄》，并對供應商的供貨業績每年進行一次評價；負責供應商的日常管理工作。（2）供應部根據本公司對原輔料的符合性和有效性要求，再結合質量、價格、供貨期等比較選擇合格的供應商。在符合性的基礎上，對同類的原輔材料應盡量選擇幾家供應商，經本公司相關部門確定后，對選擇和評價合格的供應商登記入《合格供應商名錄》。（3）評價供應商主要針對其能力，一般可考慮以下因素：A.供應商的產品質量、價格、后續服務、歷史業績B.質量保證能力C.來自外部方面的信息（如同行的評價、政府部門推薦、第三方認證等）D.滿足法規的要求（4）供應部每年對合格供應商至少每年進行一次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50%，交貨期評分占10%，其他（價格、售后服務）占40%，總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消合格供應商資格。如因特殊情況留用，應報董事長（總經理）審批，但應加強對其的檢驗和管理工作。（三）采購風險識別（1）供應部負責組織對供應商的采購風險識別工作。（2）公司成立風險評價小組負責具體的采購風險識別