******限公司供應商管理制編號：版本：采購部

2014年目錄第章第章第章第章第章第章第章第章

總...................................................................................................................................供商擇........................................................................................................................2供商案理................................................................................................................3供商日管............................................................................................................4供商價........................................................................................................................4供商汰........................................................................................................................5供商訴理................................................................................................................5附...................................................................................................................................附件.7附件1供應商況登記表附件2供應商察名錄......................................................................................................附件3供應商本資料表附件4實地評記錄表....................................................................................................附件5新供應評審表....................................................................................................附件6合格供商清單....................................................................................................附件7供應商常情況登記表........................................................................................13附件8供應商核表........................................................................................................附件9供應商質(zhì)異常聯(lián)系單........................................................................................16

第一章

總則第一條為了規(guī)范供應商的選擇與日常管理維護，明確操作細節(jié)，特制定本制度。第二條供應商管理原則（一）保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時供應，防止產(chǎn)生缺貨導致停產(chǎn)；（二）供應商開發(fā)的基本準則應遵循質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則；（三）供應商管理實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應商保持長期合作關(guān)系；（四）供應商管理要實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評估。第三條適用范圍：（一）供應商的管理包括供應商的選擇、管理、評價、淘汰等方面，由采購部主導，礦管部及其他相關(guān)部門負責協(xié)助。（二）公司供應商管理的范圍包括石場現(xiàn)金采購物資的供應商。（三物資供應商分為固定資產(chǎn)供應商材料配件供應商等固定資產(chǎn)供應商由于采購頻率低單值大需進行供應商的選擇不進行日常供應商的評價。第四條部門職責（一采購部采購物資供應商由采購部負責進行管理行政部采購物資供應商由行政部負責進行管理。（二）使用部門應負責協(xié)助提供供應商所供應產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務等相關(guān)方面信息。

（三采購部應根據(jù)公司的供應商管理辦法定期組織對供應商的考核考核結(jié)果應形成材料，進行上報與存檔。第二章

供應商選擇第五條采購執(zhí)行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記《供應商情況登記表第六條主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應商：（一）互聯(lián)網(wǎng)搜索；（二）同行介紹；（三）供應商的主動問詢和介紹；（四）專業(yè)技術(shù)雜志；（五）供應商的專業(yè)媒體廣告等。第七條采購執(zhí)行主體負責收集供應商信息，會同使用部門剔除明顯不適合進一步合作的供應商后，擬定一個《供應商考察名錄剔除的供應商應記錄剔除原因，以備查閱。第八條新供應商須提供的資料的復印件：（一）營業(yè)執(zhí)照；（二）稅務登記證；（三）組織機構(gòu)代碼證；（四）公司介紹（或相關(guān)資料

（五）認證體系證書；（六）特殊行業(yè)許可證；（七）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。第九條采購執(zhí)行主體應根據(jù)《供應商考察名錄》要求供應商填寫《供應商基本資料表對供應商的基本情況，設備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應能力等進行了解。第十條對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由使用部門或設備部進行樣品測試并提供質(zhì)量測試結(jié)果報告使用部門或礦管部無法獨立進行測試的，應負責尋找專業(yè)機構(gòu)進行測試。第十一對于重要物資供應商購部可根據(jù)實際需求提出實地考察需求，報常務副總經(jīng)理批準經(jīng)批準后采購部負責組織相關(guān)部門的技術(shù)人員實地考察供應商，并向公司提交《實地評估記錄表第十二對不實地考察的供應商，應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯(lián)系，進一步取得供應商供應能力信息。第十三采購執(zhí)行主體根據(jù)供應商提供的信息，會同相關(guān)部門對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務、生產(chǎn)能力及配合方面進行評估，根據(jù)《新供應商評審表》各項指標對供應商是否符合我公司要求進行評審評審合格的供應商列入公《合格供應商清單不合格的記錄不合格原因，并備案備查。第三章第十四供應商檔案包括：（一合格供應商清單》（二供應商基本資料表

供應商檔案理

（三）供應商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復印件；稅務登記證復印件；組織機構(gòu)代碼證；認證體系證書復印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等（四）價格表；（五）關(guān)鍵技術(shù)資料；（六評估考核資料包括地評估記錄表商評審表應商考核表商異常聯(lián)系單商異常情況登記表》等。第十五采購執(zhí)行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配合。第十六供應商檔案由采購執(zhí)行主體負責管理。第十七供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。第十八在紙質(zhì)供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版《供應商情況登記表》與《合格供應商清單對內(nèi)容進行實時更新。第四章

供應商的日管理第十九采購執(zhí)行主體需對供應商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進行記錄，形成供應商評價的依據(jù)。第二十對到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應及時發(fā)送《供應商品質(zhì)異常情況表》給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異常現(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應商，并跟進供應商解決和后續(xù)改進工作。第二十條采購執(zhí)行主體應定期對供應商的交貨情況進行統(tǒng)計分析，其結(jié)果作為供應商評價的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應商，敦促其不斷的改善與提高。第二十條采購執(zhí)行主體應定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供應商談判及供應商評價的依據(jù)。

第二十條對于公司重要供應商，應加強與供應商的日常溝通與反饋，建立長期合作供應商關(guān)系，簽訂長期合作協(xié)議。第五章

供應商評價第二十條采購部負責組織供應商的年度評價，確保所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務等滿足規(guī)定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。第二十條每年采購額排名前20的材料配件供應商則上應進行供應商年度評價。第二十條采購執(zhí)行主體應對供應商日常異常情況做好《供應商異常情況登記表作為考核依據(jù)。第二十條使用部門負責為供應商評價提供基礎數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。第二十條出現(xiàn)物資質(zhì)量異常量異常情況嚴重或者對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對供應商重新做出評估。第二十條考核項目及評分標準見附《供應商考核表結(jié)果酌情通報給相應供應商，供其改善。第三十供應商考核評定標準及運用：評價分數(shù)分上～84～69﹤60

結(jié)果運用可加大采購量可正常采購需進行輔導，減量采購提供整改報告，可暫停采購

供應商等級ABCD注意：質(zhì)量得分小于25分，參考級懲唯一供應商評為D級仍可正采購第六章

供應商淘汰第三十條D級供應商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應

商資格。第三十條經(jīng)過供應商評價認為不能繼續(xù)合作的供應商，應該在合同結(jié)束后取消供應商資格或者和供應商協(xié)商解除合同。第三十條出現(xiàn)嚴重質(zhì)量異常或影響項目生產(chǎn)的，且供應商不積極配合解決問題，采購部可不進行供應商評價，即取消供應商資格。第七章

供應商申訴理第三十條采購執(zhí)行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。第三十條行政部負責接待供應商申訴據(jù)供應商申訴的情況和采購部、石場礦管部協(xié)調(diào)必要時向常務副總經(jīng)理通報情況常務副總經(jīng)理審查處理。第八章

附則第三十條本管理制度由采購部負責草擬、修改和解釋。第三十條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起正式實施。

附附件1：供商情況記表編號：供應商

注冊

企業(yè)

主要

產(chǎn)品

聯(lián)系

如被剔注冊地名稱

資金

性質(zhì)

產(chǎn)品

品牌

方式

除原因）

附件2：供商考察錄編號：供應商

注冊

企業(yè)

主要

產(chǎn)品

供貨

聯(lián)系注冊地

備注名稱

資金

性質(zhì)

產(chǎn)品

品牌

能力

方式

附件3：供應商基本資料表編號：公司名稱公司地址聯(lián)系人

手機號碼

聯(lián)系電話傳真號碼公司性質(zhì)公司注冊資金生產(chǎn)方式公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業(yè)額

□制造業(yè)□貿(mào)易（代理）eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)它□私營企業(yè)eq\o\ac(□,合)eq\o\ac(□,)資eq\o\ac(□,業(yè))資企業(yè)□其它：□一般納稅eq\o\ac(□,人)規(guī)模納稅人eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)它：公司成立日期設計能力

公司人數(shù)產(chǎn)能工廠面積工廠員工人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌主要生產(chǎn)檢測設備

認證體系開發(fā)工程人數(shù)

□ISO9000□ISO14000□UL□其它:品質(zhì)人數(shù)

其他附件4：實評估記表編號：評估項目交貨保證能力（分）品質(zhì)保證能力（分）工程技術(shù)能力（分）評結(jié)：采購部意見：

評估內(nèi)容、產(chǎn)能充足和飽滿程度8分、物流、倉儲、運輸能力7）、交期承諾合理性5分、計劃、跟單安排5分、體系完整和執(zhí)行度分）人設質(zhì)記（）、質(zhì)記錄和工序安排分、QA抽標準、出貨保證能力分）、客戶抱怨處理分、管理（分、新產(chǎn)品開發(fā)、設計能力7）機器設備的保量與使8分）、工藝保證能力10分

評估計分

評估部門采購部采購部/礦管部礦管部累計記分：

備注簽名：

日期：礦管部意見：

簽名：

日期：總經(jīng)理意見：簽名：

日期：最終結(jié)果：□不合格□合格備注：簽名：

日期：附件5：新供應商審表編號：供應商名稱聯(lián)人

電話傳真

產(chǎn)品執(zhí)行標準序號1.2.

質(zhì)量體系執(zhí)行標準

質(zhì)量體系認證□能執(zhí)行標準

基本情況無□無標生產(chǎn)□3.

企業(yè)注冊資金

三百萬以上百萬以上三萬以下口

五十萬以下口4.

生產(chǎn)方式

流水作業(yè)成批生產(chǎn)□

單件生產(chǎn)□5.6.

設計能力企業(yè)歷史

自行設計設計簡單產(chǎn)品□十年以上年以上十年以口

不能設計□三年以下口7.8.序號

企業(yè)人員企業(yè)業(yè)績

口人人口年產(chǎn)量產(chǎn)100%-200%口70%-90%下口我司評審1.2.3.4.

提供產(chǎn)品質(zhì)量服務情況生產(chǎn)能力按時交貨情況

優(yōu)□優(yōu)□完全滿足□較好□

良□良□基本滿足一般□

一般□一般□不滿足較差□

評審意見：按照《供方評價準則應資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進行評定，該供應商基本(符/不符我公合格供應商的要求，建議該供應商(列入/不列)我公司《合格供應商庫》中。評審人：

年

月

日評審結(jié)論：同意將該供應商(列/不列)我公合格供應商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：

年

月

日年度復評記錄年度年度年度

是否繼續(xù)列入合格供方名錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄

批準批準批準

時間時間時間附件6：合供應商單編號：序

供應商

供應商

提供產(chǎn)品名稱及類別

首次列入名

評定

備注號

名稱

類別

（A、C）

單日期

等級（用不用）

附件7：供商異常況登表編號：時間

石場名稱

供應商

物