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文檔簡介

一、總則采購部工作內容及職責三、工作指導流程

四、崗位職責五、內部管理制度

編號：項目名稱交貨方法序

訂購日期交貨地點

預定交貨日保管部門物品名稱

品牌

規格

單位

數量

備注號合 計注：項目部依據圖紙要求做好數量統計。申請人： 部門負責人簽字： 日期：

材料

質量

是否送貨

保修序號

規格

數量

專票

普票

備注名稱

要求

及安

年限裝報價單位名稱（蓋章）材料名

材料名序號12345678910111213141516

公司名稱規格

單位

數量稱

聯系人電話價格信息比較

項目名稱：供貨商名稱：序號 名稱 規格要求 單位 數量 中標單價

采購單價

采購合計（元） （元） （元）123456合計經辦人

備

注采購部：

項目經理：

總經理：審核人財務中心：

總辦：審批人 董事長：說明：此表各部門留存。 日期： 年 月 日

年 月材料名稱

品牌

日期數量驗收項目12345評定

抽樣數量驗收標準與規格備注

日檢驗結果

注：此表由項目部填寫，相關責任人簽字后回傳采購部。

供應商名稱量

交貨數量采購單號 材料名稱 量

交貨數量

短缺退

實收數回數量

量備注收貨人： 項目經理：注：此表由項目部填寫，相關責任人簽字后回傳采購部。

供應商名稱： 采購經辦人： 申請日期：年

月 日序 單價 應付金額

已付金額

本次實付金額品種 規格

單位

數量號 (元) (元) (元) (元)123456合計

驗收單號付款方式采購部核簽采購經理

1.現金

□2.電匯

□3.支票

□4.網銀

□

收款人信息項目經理總辦審計

須附單據：《材料進場計劃表》《采購審批表》《

驗收單》財務中心：總經理出納 實際付款日期

供應商名稱認證小組評定項目

配分

分數項目部

財務部

采購部1234

一般經營狀況生產能力技術能力管理制度績效

15202015

×0.2×0.4×0.5×0.3

×0.2×0.4×0.3×0.3

×0.6×0.2

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