差旅費報銷管理管控規章制度第一章總則第一條為了加強差旅費的報銷行為規范，明確差旅費報銷標準，加強管理管控控制，提高差旅費報銷效率，本著合理、節約的原則，結合實際情況，特制定本規章制度。第二條本規章制度所稱“出差〃，指企業員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事,視為出差。出差期間所發生的城市間交通費、市內交通費、住宿費按規定憑票報銷，同時發放伙食補貼，不享受月度通訊補貼的企業員工發放通訊補貼。〃憑票報銷”，指憑合法的發票，發票合法與否由財務部鑒定。第三條企業員工因工作需要離開辦公地但未離開工作地所在城市辦事，視為公出。企業員工因公出中午未能在食堂就餐的，發放誤餐補貼。標準為特殊地區20元/人/天，其他地區15元/人/天。第四條企業員工出差、公出應按《企業員工考勤及假期管理管控規章制度》，報相關領導人審批后出差，各級領導人應從嚴控制出差人數和規定時間。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅、公出活動；嚴禁以任何名義和正式正式生效變相旅游；嚴禁異地部門機構間無實質內容的學習交流和考察調研。第五條差旅費標準按照分地區、分工作性質、分級別的原則制定，并根據經濟發展水平、市場物價及消費水平變動情況適時調整。第二章差旅費報銷標準第六條單次往返不超過30天的出差視為短期出差。企業員工短期出差，其差旅費開支由城市間交通費、市內交通費、住宿費、伙食補貼及通訊補貼（僅限未享受月度通訊補貼相關人員）。第七條交通費一、城市間交通費是指企業員工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、長途客車和飛機等交通工具發生的費用，在規定標準范圍內憑票實報實銷。1、城市間交通工具的使用標準上限見表1:表1:往返交通工具的使用標準上限交通工具IIIIII相關人員高級管理管控相中層管理管控相關人員其他企業員工關人員飛機經濟艙經濟艙火車動車/高鐵一等座、軟動車/高鐵二等座、火車硬臥、座、軟臥硬臥硬座輪船二等艙三等艙四等艙（1）公司企業員工出差可以乘坐火車，連續乘火車12小時以下，必須乘坐硬座,超過12小時（含）的可乘坐硬臥。（2）桑德恒億各位成員，凡出差坐高鐵不超過8小時的，一律坐高鐵，超過8小時的可酌情選擇飛機。（3）公司高級管理管控相關人員按規定可以乘坐動車/高鐵一等座、軟座軟臥，而實際選擇降低標準出行的，不予以補貼差額。（4）在以下情況時，按規定不能乘坐飛機經濟艙的企業員工可申請乘坐：①處理緊急事務；②飛機票低于火車票價或相等；③乘坐飛機發生差旅費用總額比選用規定交通工具所發生差旅費用總額更低或相等；④企業員工選擇交通工具超標時，須獲得主管副總、總經理、董事長批準。2、市內交通費市內交通費指出差過程中乘坐出租車、地鐵、公交車等公用交通工具費用，實行限額報銷，只報不補。報銷上限標準見表2:表2：交通費報銷上限標準標準標準標準IIIIIIV相關人員標準IIIIIIV高級管理管控相關人員中層管理管控相關人員各部門機構主管其他企業員工特殊地區80元/日50元/日25元/日20元/日一般地區60元/日40元/日20元/日15元/日注：特殊地區指北京、上海、廣州、深圳等，其他城市均為一般地區。第8條住宿費住宿費是指企業員工因公出差期間入住賓館酒店發生的房費。住宿費按地區、相關人員限額報銷，只報不補，報銷上限標準見表3：表3：住宿費報銷上限標準（單位：元/人/天）標準IIIIII相關人員高級管理管控相關人員中層管理管控相關人員其他企業員工特殊地區300200150省會城市260180130地級市240150110縣級市200120901、同性別二人出差必須合住，報銷時不得分開報銷住宿費。2、目的地有公司的子公司或辦事處的，不予報銷住宿費，企業員工出差的目的地是自己家庭所在城市的，不予報銷住宿費。第九條伙食補助伙食補助是指對企業員工因公出差期間給予的伙食補貼。1、伙食補助標準為：特殊地區每人每天55元，其它地區每人每天50元。2、出差期間參與招待活動的，按每餐20元扣減伙食補助。3、12:00以前出差的，出差當日按照1日核算伙食補助；12:00以后出差的，出差當日按半日核算伙食補助；12:00以前返回的，返回當日按半日核算伙食補助；12:00以后返回的，返回當日按1日核算伙食補助。第10條通訊補貼按公司規定不享受月度通訊補貼的企業員工，出差期間按照5元/人/天標準發放通訊補貼。第3章差旅費報銷管理管控第11條出差或公出相關人員必須在出差結束后10個工作日內，按規定辦理報銷手續。第12條出差相關人員應當嚴格按規定開支差旅費，未按規定開支差旅費且無理由說明、未獲得批準的，超支部分由個人自理。差旅費報銷時須提供各報銷相關項目對應的正式票據，各項費用分開列明。第13條差旅費報銷時，必須附上《出差任務審批單》；《出差任務審批單》上應詳細說明出差任務完成情況，報直接上級復核。無《出差任務審批單》或出差任務完成情況不詳細、未經直接上級復核的《出差任務審批單》，財務部有權拒絕報銷相應的差旅費。第14條財務部應當嚴格按規定審核差旅費開支，批準人和出差相關人員應當對發生差旅費的真實性相關相關項目。第15條因公務原因發生退票且發生費用的，因工作需要改變行程的，報銷時需在《出差任務審批單》中關鍵備注說明，經批準后予以報銷。第四章其它第十六條出差規定時間按照24小時為一天計算，超過12小時又不足24小時且有住宿發票的按照一天計算；不足12小時或超過12小時但未住宿的，按一天計算報銷伙食費和交通費。第十七條出差期間，如遇公休或節假日，按照出差報銷住宿費及補助，不再另外享受加班費待遇。第十八條財務部門機構相關相關項目差旅費的統計核算工作，統計核算以部門機構為單位，以便于將統計結果作為績效考核依據。第十九條以本企業名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲得的紀念品,應于差旅費報銷之前，如實向上一級主管領導人報告。價值在300元以下（含）的紀念品可由出差企業員工自留；價值在300元以上的紀念品，交綜合管理管控部統一收存備展。第二十條以本企業名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲取的全部有價值的技術或商業資料