2019年度整體支出績效評價報告綜述一、單位概況（一）基本情況：1、主要職能：貫徹、執行上級有關公路的政策和法規，參與研究制定全市國道、省道和縣級公路發展戰略、規劃和管理辦法。負責轄區內國道、省道和縣級公路日常養護和管理工作。依據公路法律法規對轄區內國道、省道和縣級公路進行日常養護和管理,依據省、懷化市公路行業管理標準，從服務全市經濟發展大局出發，制定轄區內國道、省道和縣級公路事業發展綜合目標績效考核體系。負責轄區內國道、省道和縣級公路大中修工程的實施。編制、報批轄區內公路大中修工程計劃，對大中修工程質量、安全、進度進行監督和管理。轄區內國道、省道和縣級公路安保工程、水毀工程和危橋改造工程的實施。編制、報批轄區內公路的安保工程、水毀工程和危橋改造工程計劃，對工程質量、安全、進度進行監督和管理。負責轄區內國道、省道和縣級公路橋梁的維護。依據部省行業標準，建立健全轄區內國道、省道和縣級公路橋梁檔案，做好公路橋梁的日常巡查和定期維護工作。負責轄區內國道、省道和縣級公路交通設施的管理、建設和維護。依據部省行業標準，建立健全轄區內國道、省道和縣級公路交通設施檔案，加強對公路交通設施的日常維護，做好轄區內國道、省道和縣級公路交通設施因自然和人為損害的報告和修復工作。按部頒標準設置全市轄區內國道、省道和縣級公路交通設施。貫徹、執行上級有關公路路政管理的各項政策、法律、法規的規定，依法保護路產路權，查處各類違反公路法律法規的行為；規劃和管理國道、省道、縣級公路、公路用地和公路控制區內修建建筑物和地面構筑物；負責對公路超限運輸車輛進行檢測和管理。負責轄區內公路養護隊伍的素質教育、技術業務培訓；負責轄區內公路統計信息建立及檔案管理工作。2、機構設置情況及人員情況：洪江市公路建設養護中心內設辦公室、工程股、養護股、財務股、人事股、法規股、機械安全股、黔城中心養護站、安江中心養護站、市路政管理執法大隊及市車輛超限超載運輸檢測卸貨站。2019年末實有干部職工130人，其中：機關25人，養護48人，路政23人，超限運輸檢測站32人，提前退休2人。3、年度主要工作計劃：①全面抓好公路養護工作，提高公路服務水平。堅持唱好養護重頭戲。一如既往落實“國省干線公路管養網格制度”和干線公路管養責任信息“八公開”，積極創建六個百分百工程，打造更加暢安舒美潔的干線公路和通行條件和環境。加強日常養護，勤掃、勤疏通、勤修補；及時清理塌方、修復路基缺口、涵洞等水毀災害；及時維護及修繕安全防護設施及公路標志、標牌，加強公路綠化工作，對線路行道樹進行補植。②依法規范路政管理，持續提升路政管理水平。加強路域環境整治，完善“政府主導、部門聯動、群眾參與、齊抓共管”的長效治理機制，實現路域環境建設常態化；以美化、亮化、凈化為重點開展非公路標志、違法棚屋、擺攤設點和橋遂安全保護區違法采挖等專項整治行動，全面優化路域環境③落實常態化治超，維護公路發展成果。一是加強聯合治超。形成公路路政、交警部門聯合駐站執法常態。二是抓好路面治超執法。在市政府的統一領導下，聯合開展貨運車輛超限超載集中整治行動，重點針對夜間偷運、避站繞行、集中沖關沖卡等不法行為，開展嚴厲打擊，形成執法震懾力。三是加強法治教育，提升執法人員素質。加強對執法人員特別是一線執法人員的業務培訓，做到公開、公平、公正執法。④落實安全生產責任，提升公路安全保障能力。一是確保安全責任上肩O加強安全生產領導，落實主體責任和監管責任。制定完善應急預案，建立健全安全管理制度。二是強化重點領域安全風險防控。強化公路安全風險防控，加強橋梁隧道、急彎陡坡、大長下坡等安全隱患治理。（二）整體支出規模，使用方向和主要內容：1、支出規模：2019年洪江市公路建設養護中心本級全年總支出2734.31萬元,其中基本支出2019萬元，占總支出的73.84%,項目支出715.31萬元，占總支出的26.16%。2、使用方向和主要內容：基本支出方面：主要用于人員工資福利支出，機關公用支出、對個人和家庭的補助支出和其他資本性支出；項目支出方向，主要用于公路大中修、公路日常養護及水毀維修支出。二、整體支出管理及使用情況（一）基本支出2019年局本級基本支出2019萬元，包括工資福利支出1469.91萬元，商品和服務支出（即機關公用支出）549.09萬元，對個人家庭補助支出0萬元，其他資本性支出0萬元。具體使用情況如下：（1）工資福利支出1469.91萬元，為基本工資496.64萬元，津貼補貼340.33萬元,各項獎金264.05萬元,社會保障繳費284.74萬元（含住房公積金），其他工資福利支出84.16萬元。（2）商品和服務支出549.09萬元，為辦公費10.41萬元，手續費0.07萬元，水費0.87萬元，電費7.45萬元，郵電費0.06萬元，差旅費38.24萬元，維修費409.2萬元，租賃費0萬元，培訓費0.36萬元，公務接待費0萬元，勞務費0萬元，工會經費27.7萬元，福利費4.11萬元，公務車運行維護費25.64萬元,其他交通費用0萬元，其他商品和服務支出24.97萬元。（3）對個人和家庭的補助支出0萬元。（二）專項支出1、專項資金安排落實及投入情況2019年公路建設專項資金安排投入為國省補助715.31萬元。2、專項資金實際使用情況2019年實際使用專項資金715.31萬元，為2018年公路大中修開支。3、專項資金管理情況分析（1）公路建設專項資金的監督管理:中央、省、市專資補助資金撥至洪江市財政國庫后,不下撥到洪江市公路建設養護中心專戶,由市財政監督使用，市本級專項資金管理按洪江市人民政府《關于印發洪江市本級財政專項資金管理辦法的通知》（洪政發[2016]3號）執行。（2）公路建設資金的撥付程序:施工方向業主洪江市公路建設養護中心申請撥付工程進度款,洪江市公路建設養護中心根據監理方提供的工程建設計量資料，依照施工合同，審查通過后，向洪江市財政局填報工程進度款申報表,市財政審核后,直接將工程進度款付給公路建設養護中心，再由公路建設養護中心撥付給施工方。（3）公路建設專項資金的竣工結算；公路建設項目完工后，竣工驗收資料交市財政竣工結算評審，最后工程結算價以財政評審為準。三、部門（單位）專項組織實施情況（一）專項組織情況分析1、項目的招投標：年初洪江市公路建設養護中心根據上級主管部門下達的建設計劃,對每個具體項目進行初步設計,并將設計預算報送財政評審,形成施工預算設計,根據施工預算價，確定工程招投標價,施工預算價在50萬以下的實施政府采購,走政府采購程序，50萬以上的建設項目實行網上公開招標,且規定每個項目必須要有三個以上投標者競標。2、項目的調整：在建設中如確需調整項目計劃，洪江市公路建設養護中心形成紅頭文件，，先報懷化市交通運輸局備案，再報市政府審批3、項目的竣工驗收：公路建設項目完工后，由施工方向業主洪江市公路建設養護中心申請驗收,洪江市公路建設養護中心根據施工方的申請組織工程技術人員、市交通建設質量安全監督管理站、項目單位、管理單位等相關單位和人員進入施工現場驗收,并在驗收資料上簽字確認。四、部門（單位）整體支出績效情況（一）支出的經濟性分析1、行政經費的預算控制及節約情況：根據“量入為出”，保重點工作支出，保單位正常運轉支出的原則,嚴格控制預算支出，厲行節約。2、公路建設專項資金的預算控制情況：在公路建設中，洪江市公路建設養護中心根據“有多少錢辦多少事”的總原則，嚴格控制建設規模,不調增建設項目計劃；嚴格專項資金專款專用，不挪用、不截留，嚴格按施工預算評審價控制工程成本,所有項目的工程成本均控制在合同價以內。（二）支出的效率性分析1、各項工作完成的情況：（1）一年來，國省道完成水泥碎路面清灌縫22.2km,水泥路面板局部修補210nl2,瀝青路面面層修補4855.6m2,瀝青路面基層挖補3416.5m2,瀝青路面裂縫處治5850m,漿砌擋土墻718.5m3,新建碎蓋板溝120m,人行道防護欄45米，鋼護欄修復224m,新建波形鋼護欄180米，增設標志標牌62塊，維修涵洞1道/12米，新建涵洞2道/19米，清挖水溝141km，修整路肩67456.2m2,路面標線補畫718.5m2,示警樁、防撞護欄等公路設施油漆1450m2,行道樹修枝、刷白141km,行道樹補植1420株。縣道共維修涵洞1座，清理坍方283處、83000m3,建檔土墻14處約853m3,完成清灌縫60多km,瀝青罩面3566.5m2,補栽行道樹5700株。（2）路政共清理占用公路堆物放料281處，整頓“馬路市場”違法攤點36個；查處并辦結各類損害公路設施賠償案件26起;查處并辦結在公路建筑控制區內修建建筑物處罰案件6起；受理辦結增設平面交叉道口的許可事項1起、砍伐公路行道樹的許可事項2起，收取路賠費13.6901萬元，繳納罰款1.79萬元，共計15.4801萬元，無一件行政復議、行政訴訟案件。超限治理出動執法人員2200人次，共查處超限超我車輛51臺，卸載貨物658.48噸,查處非法改拼裝車輛15臺，普通干線公路車輛超限超載率控制在1%以內。（3）安全生產上深入開展“安全生產月”主題活動。發放宣傳資料160余份。做好“兩考”公路保暢通工作，確保考生出行安全暢通。深入開展安全生產“大排查、大管控、大整治”活動。加強隱患排查治理，規范推進重大事故隱患治理“一單四制”，堅決防范重特大事故發生。強化春運、汛期、兩會、節假日等重點時段安全風險防控。2、公路建設項目和完成情況：完成2019年當年的公路大中修任務。3、支出的使用效果情況。(1)行政經費支出的使用效果：公用經費控制率100%,支出控制較好；“三公”經費控制率65.95%,節約“三公”經費21.36萬元。(2)公路建設專項支出的使用效果：所有建設任務均當年建設，當年完工及驗收。五、存在的主要問題1、預算執行控制嚴謹性、嚴肅性還有一定差距；2、相關管理制度在執行上存在不足之處；3、地方財政配套資金不充足、不及時、加之設計、審批、財評,招投標等程序復雜,嚴重制約了工程建設任務推進。4、公路建設工程竣工后，因多種原因，不能及時驗收財評，導致工程進度款支付率下降。六、改進措施和有關建議1、認真貫徹《預算法》，不斷提高思想認識。加強政策學習，組織單位人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強賬務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出的理念。2、嚴格執行《預算法》