淄博辦事處關于“堵塞風險漏洞”專項治理活動前期工作開展情況報告省聯社：按照省聯社?關于轉發?山東省銀監局關于印發?山東省農村中小金融機構“堵塞風險漏洞”專項治理活動工作方案?的通知?的通知?（魯農信聯辦,2009?296號）要求，淄博辦事處高度重視本次專項治理活動，結合本市實際情況，認真組織開展“堵塞風險漏洞”專項治理工作，現將工作開展情況匯報如下：一、前期工作開展情況（一）提高認識，加強組織領導根據省聯社、銀監局文件精神，淄博辦事處要求轄內各區縣聯社（合行）成立“堵塞風險漏洞”專項治理工作領導小組，并于9月20日前將領導小組情況報送到辦事處，同時建立領導分片包干制度，切實加強對“堵塞風險漏洞”專項治理工作的組織領導。要求各區縣聯社（合行）充實“堵塞風險漏洞”專項治理工作領導小組辦公室力量，確保“堵塞風險漏洞”工作順利開展。同時辦事處明確各區縣聯社（合行）理（董）事長、主任（行長）是“堵塞風險漏洞”第一責任人，對因堵塞漏洞不利，導致案件發生的，將直接追究理（董）事長、主任（行長）的責任。（二）制定方案，明確工作目標根據省聯社?關于轉發 <山東銀監分局關于印發山東省農村中小金融機構“堵塞風險漏洞”專項治理活動工作方案的通知>的通知?（魯農信聯辦,2009?296號）要求，淄博辦事處結合實際，于9月11日下發?淄博市農村信用社2009年下半年“堵塞風險漏洞”專項治理活動實施方案? （魯農信聯辦,2009?223號），要求各區縣聯社（合行）明確目標任務，明確各部門“堵塞風險漏洞”工作職責，并上報工作時間表，確保“堵塞風險漏洞” 工作有計劃、有步驟的進行。（三）召開動員會議，做好工作部署8月28日，淄博辦事處召開了全市“堵塞風險漏洞”專項治理活動動員會議，辦事處主任、副主任、審計科、監察保衛科、案防辦公室相關人員，各區縣農村信用聯社（合行）理（董）事長、審計稽核部經理、案防辦公室負責人參加了會議。會上辦事處對“堵塞風險漏洞”專項治理工作進行了安排部署。將“堵塞風險漏洞”專項治理工作分為動員部署、全面堵塞漏洞、鞏固提高和總結評價四個階段。要求各區縣聯社（合行）組織精干人員細致、深入地做好“堵塞風險漏洞”專項治理活動的各項工作，并強調“堵塞風險漏洞”專項治理自查工作覆蓋面要達到100%。11月份，辦事處還將組織交叉檢查，對全市信用社堵塞漏洞情況進行抽查。二、近期工作落實情況（一）組織開展自查工作淄博辦事處要求各區縣聯社（合行）按照省聯社、銀監局“堵塞風險漏洞”方案精神，結合2009年上半年案件專項治理“回頭看”深度排查中發現的問題，于9月21日起，組織進行本單位自查。要求前期排查不徹底、治理不到位的單位，繼續對所有營業網點和業務進行全面徹底排查。對前期排查工作比較深入、案件暴露比較充分的單位，要結合案件風險新情況、新特點，繼續對重點業務、重點崗位、重點人員和關鍵環節進行全面徹底的檢查。目前自查工作已經全面展開。（二）加強督導，做好調度工作為確保排查工作落到實處，杜絕排查走過場或不徹底，淄博辦事處于9月15日向各區縣聯社（合行）下發案件防控治理工作督辦單8份，進一步明確排查時間、落實工作要求，并要求各區縣聯社（合行）將全面堵塞風險漏洞階段前期工作開展情況于9月20日前上報辦事處。為督促各區縣聯社（合行）扎實有序的開展“堵塞風險漏洞”工作，辦事處建立了電話督導制度，每三天由案防辦公室人員就各區縣聯社（合行）工作進展情況進行電話督導，確保“堵塞風險漏洞”工作按時保質保量完成。（三）落實責任，嚴格責任追究為防止查而不改，查出問題多整改問題少的現象發生。淄博辦事處要求各區縣聯社（合行）對整改情況進行一次全面檢查梳理，對已經解決的問題要做好鞏固工作，對未整改的問題，要認真分析原因，修訂整改措施，要盡快明確整改期限、責任人員，在落實整改措施時，要一個問題一個問題地改，一件事情一件事情地抓。要嚴格按照省聯社、監管部門的要求，對相關人員進行責任追究。 對自查自糾中已發現、已整改，或無法立即整改，但已制定整改計劃的問題，只要未形成案件、事故的，將進行從輕處理。對以權謀私行為、新發生違規行為、屢查不改行為以及造成經濟損失等行為的，在遵循“事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法”的原則基礎上，辦事處將從嚴掌握處理標準，達到“處理一人、警示一片”的作用，切實解決過去屢查屢犯、屢糾不改的問題。（四）建立信息報送和交流機制。為加強對信息報送和交流的管理，淄博辦事處建立了信息報送和交流機制，要求各區縣聯社（合行）嚴格按照辦事處的時間安排，及時上報相關報告。同時要求各區縣聯社（合行）將在“堵塞風險漏洞”專項治理工作中采取的措施、取得的成效、開展的新活動、制訂的新制度，認真總結，形成材料及時上報。三、下一步工作打算（一）強化內控管理，完善激勵約束機制為嚴格落實?山東省農村信用社案件防控長效機制建設實施辦法?，淄博辦事處將“堵塞風險漏洞”工作與各區縣聯社（合行）領導班子績效考評掛鉤，年末對各單位領導班子“堵塞風險漏洞”工作進行考核。（二）加強員工教育和管理為培養員工合規操作的良好習慣，淄博辦事處指導各級各單位開展員工警示教育、合規教育，深入分析已發案件的特點、原因及危害，引導員工結合本職崗位談感受、 查問題、提建議，舉一反三，引以為戒。（三）努力營造“堵塞風險漏洞”工作良好氛圍主動向黨委政府、監管部門、紀委、信訪、公檢法、宣傳和國資委等機關匯報溝通，爭取社會各界的關心支持；加強與媒體溝通協調，謹慎接受媒體采訪，嚴格審查把關對外披露的各類材料和信息，有效控制和引導輿情，加大正面宣傳力度。淄博辦事處二00九年九月二十九日 合同管理制度范圍本標準規定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執行。規范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號、縮 略語無職責4.1 總經理：龍騰公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2 工程部：是發電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3 經營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5 合同管理部門履行以下職責： 建立健全合同管理辦法并逐步完善規范； 參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量； 審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業執照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保） ，檢查合同的履行情況； 保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用； 建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統計管理； 組織對法規、制度的學習和貫徹執行，定期向有關領導和部門報告工作； 在總經理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責： 在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書” ； 簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規