..采購控制管理程序1目的對采購過程及供方進行控制,確保所采購的產品符合規定要求。適用范圍適用于對生產所需要的原材料采購、外協加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3職責3.1采購部負責按本公司的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績定期進行評價,建立合格供方檔案；負責制定采購計劃,執行采購作業。負責制定《采購物資分類明細表》以指導采購和倉庫備料3.2品質部負責對采購物資的進貨驗證,負責建立供貨商的質量檔案,并且參與供貨商的評定工作。3.3生產部負責把批量生產物料需求計劃的制訂；批量生產項目物料的申購并把作業能力情況一起傳遞給采購部。3.4研發部負責采購物資技術標準的制訂和樣品的認可工作,制定采購物資分類明細表,提供采購產品的清單和技術要求、標準技術圖紙及相關的資料、編制檢驗規程；參與合格供應商評定工作。4定義無5工作程序5.1采購物資分類采購部負責制定《采購物資分類明細表》以指導采購和倉庫備料,根據其對隨后的實現過程及其輸出的影響,將采購物資分為三類：重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,可能導致顧客嚴重投訴的物資；一般物資：構成最終產品的非關鍵部位的批量物資,它一般不影響最終產品的質量或者即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資；輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。5.2對供方的選擇和評定供方的選擇采購人員應根據采購產品的名稱、規格型號,調查了解該類產品的市場供應情況以及生產或銷售該類產品的單位或組織,并結合研發部門提出的供方的選點意見,提出可以作為預選對象的供方名單,并填寫《供方基本情況調查表》。研發部和生產部〔外包加工在選擇新供方時,在經過對其產品樣品試用評價、設備、人員資格、質量保證能力評價合格后,提出《外購、外協物資合格供方評定申請表》,經項目主管或生產部經理審核后,主管質量經理批準實施。供方的評價.1供方選擇和評價的標準對供方應依據下列原則進行評價：在其他條件相同時,依據質量、交貨期、價格等因素對產品影響的順序進行評價、選擇。對指定品牌、型號的物資,應擇優選擇其代理商。新供方與原供方相比,在質量、交貨期、價格等三點無明顯優勢的情況下,原則上不予增加。因新增采購物資而增加的供方,應在充分的市場調查基礎上,優選確定。對重要的物資和外協供方應建立備用制度,以備不時之需。注：備用供方是指——以前有過業務往來,因各種原因目前沒有列入《合格供方名單》的供方〔包括研發采購。對其不實施供方管理。對重要的物資和外協供方應建立備用制度,以備不時之需。現有供方不能滿足需求時,應優先從備用供方名單中選擇錄用。當備用名單不能滿足需求時,才可重新選擇。.2供方評價方式的選擇在經過初選的供方名單中,通常采用以下幾種評價方式中的一種或幾種方式組合來確定本組織的合格供方：a供方能力和/或質量管理體系的現場評價；當確定需要對供方進行現場評價時,采購部門應向總經理匯報,并應提前一周與供方協商,供方同意后,由采購部組織前往供方現場進行供方能力和/或質量管理體系的現場評價。評價內容一般包括：企業管理、設備水平、生產能力、質量保證體系等,并與現場考察部門共同填寫《供方現場審核評價表》。b產品樣品評價或批量認定；當需要選擇該種評價方式時,采購部應與供方聯系,要求其提供樣品或小批產品。樣品或小批產品到貨后,由生產部或其他產品部安排試用,并出具試用情況的報告。c歷史使用情況評定方式歷史對實施本程序前已建立供貨關系的供方,采購部應組織收集、整理供貨產品的歷史使用情況,并形成書面材料,以便對其進行評定。d對比類似產品的試驗結果；當確定需要采取此種評價方式時,由采購人員負責對類似產品的進貨檢驗的記錄或報告進行匯總分析,以確定類似產品的質量狀況。e對比其他使用者的使用經驗；采購人員應充分了解其他使用者對該類產品的使用情況,必要時,可要求提供其他用戶使用的證實材料,或直接獲得其他用戶使用狀況的證實材料,以便對該供方進行評價。f對供方基本情況及業績調查。由采購部提供供方的企業概況、企業管理水平、企業信譽、生產流程、銷售服務、運輸能力、價格、代理產品授權書〔如是代理商、代理產品規格書等有關資料,以便對該供方進行評價。.3供方評價的實施及評價結論對重要物資新供方和外加工廠商采用a+b+f方式評價,長期合作的原有供方采用c+e+f方式評價,采購部會同其他部門填寫《供方評定記錄表》,得出合格與否的結論,合格后可列入《合格供方名錄》。一般物資的新供方采用d+e+f方式評價,原有的合作供方采用e+f方式評價,填寫《供方評定記錄表》,評價合格后即可列入《合格供方名錄》輔助物資采用f方式評價,品質部在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由采購部負責人批準后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄視為對此供方的評價。.4采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方審核評價表》,評價時按百分制,質量評分占60%,交貨期評分占20%,其他〔如價格、售后服務等占20%。評定總分低于60〔或質量評分低于48,應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用,應報生產部負責人批準,但應加強對其供應物資的進貨驗證,并執行5.2.3.4條款。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。.5對外協加工的供貨控制,除按照《外協加工管理辦法》執行外也應執行上述條款規定。.6對服務供方的控制為企業提供服務的供方,如運輸公司、檢測、培訓機構等,也應經評價合格后方可向企業提供服務。對國家授權的計量試驗室,可不再做服務質量評價。5.3采購采購計劃采購部根據市場部/生產部及庫存情況編制《采購計劃》,經采購部負責人批準后實施采購。采購的實施采購員根據批準的《采購計劃》在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽訂《采購合同》,明確品名規格、數量、交貨地址、交貨周期等并簽署《質量保證協議書》質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及法規要求等；采購前采購員應核實提供給供方技術的要求是否有效,將《采購合同》交采購部負責人確認后實施采購。5.4采購信息采購文件.1應包括將要被采購的產品的信息：對產品的質量要求〔可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件；對產品的驗收要求；其他要求,如價格、數量、交付等。本公司的采購文件包括《報價單》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》、《質量保證協議書》及附件等,由采購部保管。5.5采購產品的驗證采購物資的檢驗。采購物資到貨后,由采購的倉儲人員負責送檢,并將到貨信息及時通知有關人員。品質部檢驗人員負責按《過程和產品的測量和監控程序》和《進貨檢驗和試驗控制程序》的規定進行進貨檢驗。對檢驗不合格的物資檢驗員按照《不合格控制程序》中的規定處理。對采購的產品可以有如下幾種驗證方式：由品質部進行進貨驗證,參見《入廠檢驗流程圖》；由本公司在供方現場實施驗證；驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據《采購物資分類明細表》,在相應的檢驗規程中規定不同的驗證方式。5.6采購物資不合格的處理供方產品出現嚴重質量問題,采購部向供方發出《不適合品通報書》,如兩次發出處理單后而供方質量狀況沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。當采購物資的質量問題給本公司造成重大損失時,采購部門應依據合同要求供方承擔相應的損失。當出現質量爭端和數量差異時,采購人員首先查清原因,分清責任,與供方協商解決,重大事項可依照合同法報仲裁機構處理。5.7采購物資的入庫采購部的倉儲人員對檢驗合格的物資直接辦理入庫手續。《入庫單》應由檢驗人員、倉庫保管人員在上簽署完整后才能入庫。倉庫保管人員負責采購物資的貯存和維護。5.8采購的資金、發票管理略6相關文件6.1《過程和產品的測量和監控程序》。---品質部6.2《不合格控制程序》6.3《入出庫管理流程》6.4《采購管理制度》6.5《倉庫管理制度》6.6《倉庫管理程序》6.7《剩余物料退庫管理程序》6.8《采購部組織概況》6.9《供貨商開發承認管理程序》7記錄7.1《供方基本情況調查表》。7.2《供方現場審核評價表》。7.3《合格供方名錄》。7.4《質量保證協議書》。7.5《采購計劃》。7.6《采購物資分類明細表》7.7《樣品確認單》7.8《采購申請單》7.9《采購合同》編制秦景輝天津恒宇醫療科技頁碼2/2審核標題不合格品控制程序編號HYCG-2016-0011目的建立并保持對不合格的原材料﹑外協﹑外購件﹑在制品﹑半成品和成品的有效控制機制﹐防止不合格品的非預期使用或交付。2適用范圍適用于本公司在進貨﹑生產過程和顧客處發現的不合格品。3術語3.1不合格品﹕指未滿足要求的采購品﹑半成品﹑成品。3.2返工﹕為符合不合格產品條例的要求而對其采取的措施。3.3降級﹕為使不合格產品符合不同于原有的要求而對其進行等級的改變。3.4讓步﹕對使用或放行不規定要求的產品的許可。3.5報廢：4職責4.1生產車間﹑倉庫負責對不合格品進行標示和隔離。4.2生產車間負責對班組自檢或互檢中發現的不合格品進行處置。4.3質量管理部負責對檢驗中發現的不合格品進行評審和處置﹐建立不合格品信息臺帳。4.4采購部負責來料檢驗不合格產品的退貨及與供應商的協調。5工作程序5.1標示與隔離經質檢處檢驗且判定為不合格的進貨物料﹐IQC應在不合格物料相應的物料標簽上加蓋"物料檢驗不合格"章﹐生產車間對其標示存放。工序中的不合格品應在該工序機臺旁進行隔離存放﹐并做好標示﹔只有經生產部門確認后才能統一處置。5.1.3各工序的產品物流標簽上應如實反映合格品與不合格品的數量。5.1.4成品檢驗中檢出的不合格品﹐應進行隔離存放﹐做好標示。5.2不合格的評審5.2.1采購的不合格物料或生產過程中的不合格品﹐品質部根據物料或產品的不合格項及其對最終成品的質量的影響程度<必要時會同相關部門進行評審>﹐做出相應的處置意見﹐并報告品質部和生管負責人后﹐生產車間﹑倉庫﹑與采購部按不合格品的處置意見對不合格品進行處置。5.2.2參加不合格評審的人員一般為部門主管級﹐以確保其有足夠的能力與經驗。5.3不合格品的處置讓步﹕對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。報廢﹕為避免不合格產品原有的預期用途而對其采取的措施。返工﹕為使不合格品符合要求而對其采取的措施。降級﹕為使不合格符合不同于原有的要求而對其等級的改變。放行﹕對進入一個過程中的下一階段的許可。5.3.1物料退貨﹕被評審為退貨的不合格品﹐由倉庫負責做退貨處置。特采/試用﹕如物料為生產急需﹐其部分不重要項目的檢驗結果與標準規定的偏差較小時﹐可作特采/試用處置。IQC在該批物料的適當位置加蓋"特采/試用"章。挑選使用﹕被評審為挑選使用的物料﹐IQC在該批物料的適當位置加蓋物料挑選使用章﹔該物料在投入使用之前將其中無法使用的部分進行挑選并標示﹑隔離﹐其余物料按合格品投入使用。5.3.2半成品返工﹕各生產工序過程中所產生的不合格品﹐如能采取某種措施進行返工處置的須進行返工處置﹐返工后的產品由品質部進行檢驗﹐經檢驗合格后才能進入下道工序。降級使用﹕不能進行返工但可以改變其用途的產品﹐可以降級使用或改作他用﹔經評審降級使用或改作他用的產品﹐應隔離存放﹐并做相應的標示與記錄。挑選使用﹕可以挑選使用的不合格品應挑選﹐挑選出的產品經品質部復檢合格后才能進入下道工序使用。5.3.3成品讓步﹕經評審決定讓步的產品﹐必須經過QC最終檢驗﹐凡未達到產品質量要求或客戶要求時﹐報品質部和生管部負責人審核﹐經同意后﹐在如實向客戶做出說明的情況下﹐且只有客戶同意讓步接收后﹐才能讓步放行。不能讓步的不合格品﹐視具體情況按返工﹑挑選使用﹑報廢等方式處置。5.4執行方案5.4.1不合格品不能通過上述措施<讓步﹑降級﹑返工﹑返修等>處置時﹐作報廢處置﹐要報廢的產品應隔離存放并標示﹐只有經過品質部和生管部負責人同意后才能統一報廢處置﹐并有相應的記錄﹐具體的報廢程序按《產品管理制度》執行。5.4.2不合格品所采取的處置措施<讓步﹑返工﹑返修﹑降級﹑報廢等>﹐均應分析造成其不合格的原因﹐具體要求按《糾正與預防措施控制程序》執行。5.4.3不合格品信息統計由品質部《數據分析控制程序》執行﹐不合格品記錄按《數據分析控制程序》執行。6質量記錄品質信息反饋單不合格品控制流程圖不合格品控制流程圖：不合格品不合格品標示﹑隔離評審處理讓步接收降級報廢或退貨返工或挑選使用檢驗合格品報廢編制秦景輝天津恒宇醫療科技頁碼2/2審核標題入出庫管理程序編號HYCG-2016-002采購控制流程圖：申購部門采購部公司領導供應商工程部/品管部/使用部門倉管部采購申請單采購申請單根據申請單確定供應商根據申請單確定供應商輸入詢價結果輸入詢價結果貨款結算訂單結束NO貨款結算訂單結束打印采購訂單打印采購訂單及提交審批收到簽回訂單及時跟蹤交期收到簽回訂單及時跟蹤交期采購員打印采購員打印采購訂單送貨單送貨單入庫單入庫單貨款結算訂單結束貨款結算訂單結束無合格供應商有合格供應商審批詢價結果審批詢價結果YES審批NO審批YES環境報告質量保證書送貨單確認采購訂單1個工作日內簽回采購訂單確認價格交期開發新供應商環境報告質量保證書送貨單確認采購訂單1個工作日內簽回采購訂單確認價格交期開發新供應商樣品確認報告樣品確認報告NOYES按照圖紙/規格要求進行檢驗按照圖紙/規格要求進行檢驗NOYES倉管員按單收貨倉管員按單收貨〔暫收并及時送檢指定人員辦理入庫并提交相關單據備注：常規性的采購項目,如果之前有價格審批的,可省略在系統中進行詢價比價的過程,采購員根據價格與交期自行選擇供應商,但所有過程都必須控制在授權范圍之內,不能越權采購。出入庫及送檢流程圖：供應商采購部品管部倉庫使用部門備注補貨單不良貨物送貨單補貨單不良貨物送貨單來料檢驗報告來料檢驗報告通知采購員,由采購員安排退貨并告知是補貨還是扣款根據技術規格書來進行來料檢驗根據技術規格書來進行來料檢驗不合格合格退貨單/返品單來料送檢單〔入庫單入庫單退貨單/返品單來料送檢單〔入庫單入庫單良品不良貨物來料暫收,核對送貨單與采購訂單是否一致領料單/出庫單領料單/出庫單良品倉管員應保證不收多貨及收錯貨IQC應每月提交來料檢驗結果的報表,以便統計來料合格率使用部署需要領料時,必須開領料單或出庫單交由車間領導簽字確認后方可進行。注：系統中設暫收倉,貨物暫收入系統后相關人員〔采購員要能查到到貨情況,但暫收的貨物不能進行對賬與貨款支付,待檢驗合格后再進行入庫操作,入庫后的貨物才能進行對賬與結賬。編制秦景輝天津恒宇醫療科技頁碼1/1審核標題剩余物料退庫管理程序編號HYCG-2016-003目的：制定物料退庫的管理規程,確保退庫的物料按規定的程序進行管理,避免混淆與差錯。適用范圍：適用于原/輔料、包材等生產物料的退庫處理責任人：倉庫保管員、車間相關崗位人員、QA人員對本程序的實施負責。程序每批生產及包裝所剩余的原輔料、包裝材料都需要由車間相關崗位操作人員與倉庫保管員辦理退庫手續。每批生產結束后,由車間管理員及時統計剩余物料,填寫退庫單一式二份〔見附錄,交質量保證部審核。質量保證部接到退庫單后由現場QA進行復核：未XX的物料,檢查其包裝是否完整,封口是否嚴密,確認物料無污染、數量準確；已XX的物料,檢查其扎口是否嚴密,確認物料無污染、無混淆、數量準確；當QA對剩余原輔料的質量有疑問時,可填寫請驗單,取樣交質量控制部檢驗：檢驗結果合格時,繼續正常退庫流程；檢驗結果不合格時,按《不合格品控制程序》的規定進行處理。已打印批號、有效期等信息的包裝材料不得退庫,按《不合格品控制程序》的規定進行處理。質量保證部經理根據現場QA復核結果在退庫單上簽字,確認是否可進行退庫；車間接到經批準的退庫單后,清點物料,由車間相關崗位操作人員與倉庫保管員辦理交接手續。倉庫保管員憑退庫單核對物料的品種、規格、數量和批號,檢查物料的包裝情況,確認無誤后簽收物料,辦理入庫,并按相關管理規定將物料放置到相應位置,填寫庫卡,及時入賬,做到帳、物、卡一致；在連續生產時,上一批產品的剩余物料可只進行退庫的賬務處理,實物暫存車間,待下批生產發料時,由倉庫從賬面上扣除。退庫物料在下一批產品生產時優先發放。附錄退庫單退料日期：年月日NO:NO名稱批號規格/型號單位退料數量退料原因品質確認備注結果OK/NG負責人簽字編制秦景輝天津恒宇醫療科技頁碼4/4審核標題采購部管理制度編號HYCG-2016-004第一章總則第一條為了規范公司的物資采購業務,根據公司經營目標和管理方針制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資采購的監督管理,特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。第四條采購的申請提出。第二章采購流程1、生管部管理根據物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《采購申請單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《采購申請單》；3、《采購申請單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經權責主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準；4、《采購申請單》一聯自存,二聯送交采購部,三聯交財務部；5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《采購申請單》內；6、緊急請購時,請購部門應于《采購申請單》備注欄注明"緊急"字樣。第五條請購核準權限1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣5000元以下者,由公司副總核準,超過此數額的,由總經理核準；特別情況緊急處理。2、生產研發部門需購買的機械配件、零件,價值在1000元以下的由研發部填寫采購計劃報給部門主管審批簽字后方可送采購部。3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由辦公室填報《采購申請單》,辦公室主任批準,空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在1000元以上的由總經理核準。第六條請購的撤消1、已開具《采購申請單》,并經核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送采購部,緊急時應第一時間先口頭知會采購部。2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式：1、集中采購公司通用性大宗物料〔原材料,以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購；2、合約采購公司經常使用之物料〔副材料、固定消耗品等,采購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購；3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。第八條詢價、議價1、采購部采購人員接獲核準后之《采購申請單》,除集中采購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限；3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表；4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認；6、專業材料、用品或項目〔非標性采購,采購部應會同使用部門共同詢價與議價；7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。第九條議價原則遇以下狀況時,采購部應及時與供應商議價：1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；2、采購頻率明顯增加時；3、本次采購數量大于前次時；4、本次報價偏高時；5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；6、其他有利于公司條件時第十條定價核準1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《報價單、調查表》〔對內使用,隨附各供應商回傳的《供應商評價表》〔對外使用,必要時附上書面說明,呈采購部主管審核；采購部主管審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由主管親自與供應商議價。2、單筆采購金額在5000元以下的采購訂單,價格由采購部主管核準,確定供應商；超過5000元的采購訂單,其價格提交副總/總經理核準后確定供應商。3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈送總經理核準。第十一條訂購作業1、采購人員接獲經核準之供應商后,應以本公司出具《購銷合同/訂單邀請書》,形式向供應商訂購物料,并以形式簽字蓋章確認回傳管理。2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同/訂單邀請書》上明確注明。3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質管理第十三條采購品質文件資料要求物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在《購銷合同/訂單邀請書》、采購合約內予以明確規定：1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。2、產品技術精度、等級要求。3、各種檢驗規范、標準或適用規格。4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。5、需要供方簽署《質量保證協議書》第十四條合格供應商之選擇物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。2、提供的樣品經本公司確認合格。3、類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質保證之協定物料采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證：1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000/、14000、18000、13485、醫療器械質量管理規范等。2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。3、供應商應隨貨送交其出貨品檢查成績書。4、接受本公司必要之供應商調查。5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。6、非標性采購涉及研發成果、技術圖紙等問題,供應商必須嚴格遵守保密協議書里面要求和條件,并且共同簽署《合作保密協議書》,違規按照協議條款進行補償責任。第十六條進貨驗收之規定供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項：1、品質保證部：IQC工程依進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質是否符合品質要求。〔涉及數量少的產品要求全檢,數量多的產品規定要求抽檢進行2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠；3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠；第十七條品質糾紛處理有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：1、處理依據以雙方事先約定之品質標準作為處理依據,并于《購銷合同/訂單邀請書》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。2、采購物料退貨與索賠〔1以退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部。〔2采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。〔3現貨供應之退貨,要求供應商更換合格之物料。〔不良交換進行〔4訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。〔5確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。〔6退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。〔7雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。3、其它索賠規定〔1供應商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。〔2破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發生狀況索賠。〔3因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司之損失,依實際發生狀況索賠。〔4其他原因導致本公司之損失,依實際損失向供應商索賠。第四章采購交期管理第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。第十九條依供應商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。第二十條對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購部根據《采購申請單》、《購銷合同/訂單邀請書》、《對賬單》、《支出申請單》、《送貨單》,向財務部請款。2、財務部依合同規定之給付方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。第六章采購人員工作職責第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔經濟責任。第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告部門主管說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。第三十條售后服務：對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。2、對于在使用過程中〔保質期內、正常使用條件下出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。第七章附則第三十一條本制度由采購部負責解釋。第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。編制秦景輝天津恒宇醫療科技頁碼2/2審核標題倉庫管理制度編號HYCG-2016-005目的：為了防止產品在使用或交付前受到損壞或變質,特制定本規定。適用范圍：本制度適用于所有原材料,配件,外協件,半成品及成品的貯存管理。管理制度：倉庫重地,嚴禁非倉庫工作人員隨意出入；有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。倉庫內嚴禁煙火,各種消防設施、設備嚴禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風措施,物品碼放應距墻面10厘米以上,必要時,采取上苫下墊措施。酒精,乙醚等化學品必須存放于化學品庫,搬運酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時,嚴禁煙火,做好防護措施。3.3.1.化學品管理職責：采購部負責公司化學品采購。原材料庫負責對庫存化學品進行管理。3.3.2化學品管理規定細則：原材料庫對庫存化學品進行隔離存放,庫區內嚴禁煙火。庫存化學品臺帳,標識卡片等必須標注生產日期,以生產日期為準,按生產日期或保質期出庫。化學品存放地點應避免高溫線照射,溫度過高應采取通風降溫措施。3.4.物品入庫/出庫管理：3.4.1所有原材料,配件,外協件及半成品必須經檢驗〔驗證合格后方可入庫,由庫管員開具入庫單,填寫物料管制卡,標注物品名稱品名、分供方名稱〔生產單位及規格型號和數量。3.4.2成品必須檢驗后方可入庫,由庫管員開具入庫單,同時填寫有關帳、卡。3.4.3庫存物品按先入先出的原則出庫。3.4.4原材料,配件,外協件及半成品出庫時,有領用部門填寫領用單,到庫房領用,庫管員按照領用單上的數量進行發貨。3.4.5成品出庫時,庫管員根據發貨單進行發貨,詳細記錄發貨數量,編號及貨物流向。3.4.6定期盤點,及時填寫有關帳,卡必須做到帳卡物相符。3.4.7發生盤盈〔虧時,庫管員應及時上報主管領導并查明原因,責任人須提交說明報告,如數額巨大,公司有權追究其責任。3.4.8對于退回的不合格品,庫管員必須在規定的區域內隔離存房,同時做好不合格狀態標識未經批準,不得擅自使用。3.4.9倉庫內無人時必須關燈,斷電,關閉水龍頭,并關好門窗做好防盜措施。4.其他管理：4.1.倉庫管理人員每天上午9:00-9:30期間,檢查倉庫水、電、消防等安全問題,做好一天開始工作的前期準備。4.2.倉庫管理人員每天上午10:00-10:30期間,清潔、清掃倉庫衛生,并習慣化素養養成。4.3.倉庫管理人員每天定期檢查并清理捕鼠器,防止鼠患影響材料環境質量。編制秦景輝天津恒宇醫療科技頁碼5/5審核標題采購部組織概況編號HYCG-2016-006一、采購部組織結構圖副/總經理：王挺副/總經理：王挺〔1人采購部主管：秦景輝〔1人采購部主管：秦景輝〔1人采購專員：張金龍倉庫：平慧英采購專員：劉靜倉庫：蒙長鵬采購專員：張金龍倉庫：平慧英采購專員：劉靜倉庫：蒙長鵬定編總人數10人制定鄢江系統審批人力資源核準總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日二、供應商管理部崗位編制人力資源狀況部門序號崗位名稱計劃編制現有人員是否空缺人員來源或要求到位時間〔名1副總經理110采購部2主管1103采購專員2204倉庫管理員2205定編總人數10人制定鄢江系統審批人力資源核準總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日定編總人數10人定編總人數制定系統審批人力資源核準總裁審批實施時間終止實施日期定編總人數10人制定鄢江系統審批人力資源核準總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日定編總人數10人制定鄢江系統審批人力資源核準總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日定編總人數10人制定鄢江系統審批人力資源核準總裁審批實施時間2009年3月1日終止實施日期年月日三、崗位職責崗位名稱采購部主管直接上級副總經理直接下屬采購專員、倉庫管理員崗位關系公司所有相關部門、供應商、外協。本職工作對供應商的開發、評估﹑考核﹑督導和采購部日常管理、對應體系審核工作。主要職責負責本部門管理制度/流程的制定、實施與完善,確保工作規范高效。進行本部門的職位設立、工作職責、工作權限的優化與完善,提高工作效率。制訂本部門的工作目標,有效支撐公司整體目標的實現。進行部門內員工的培訓、考核、激勵和配置,改進工作績效。與各相關部門的工作溝通與協調。對新供應商進行評估并給出可行性建議負責。建立采購部管理程序、以完善體系文件對應審核要求。領導責任對部門人員專業技能的培訓。保證部門工作的可延續性、可傳承性。組織部門人員共同完成部門季度、年度任務；部門工作任務的分配。主要權利對供應商管理人員的工作業績有考核權力；選擇、評估、淘汰供應商。合同執行權。任職要求熟悉供應商各相關運作流程及照明產品生產制做流程。善于觀察思考,公正清廉的工作作風,為人正派。有較強的溝通、組織、協調和表達能力,善于組織談判。通曉成本控制的方法和手斷,有較強的價值觀念。具有一定的財務管理知識和企業管理經驗。崗位名稱采購專員直接上級采購主管直接下屬供應商崗位關系相關部門、本部門、供應商本職工作負責建立供應商信息庫,開發新供應商,組織對新供應商評估考察等工作。主要職責負責供應商開發專員的日常工作安排及考核管理工作。負責新供應商開發的進度跟進工作。負責組織新物料樣品確認及產品承認書的建立跟蹤管理工作。負責臨時性采購供方的選擇、審價、跟進工作。負責收集相關供方資料,建立供應信息庫。負責組織對新供方的初始評審工作。上級安排的臨時事務,每日匯報工作計劃和完成情況。領導責任供應商開發專員的管理及日常工作安排。公正清廉工作監督。主要權利選擇、評估、淘汰供應商建議權。合同執行權建議權。供應商入圍建議權。任職要求善于觀察思考,公正清廉的工作作風,為人正派。有較強的溝通、組織、協調和表達能力,善于組織談判。通曉成本控制的方法和手斷,有較強的價值觀念。崗位名稱倉庫管理員直接上級采購主管直接下屬無崗位關系生產部、本部門、品質部本職工作負責倉庫的料、卡、帳一致性和現場的5S可視化管理,組織定期盤點工作。主要職責負責采購進貨的送檢工作,配合采購、品質的入庫前期工作。負責材料的驗收合格入庫的管理工作,并且3定管理。負責倉庫的出庫領料工作,并且嚴格遵守先入先出原則管理。負責每天對倉庫內部的整理、整頓、清掃、清潔、并習慣化的養成工作。負責每天整理倉庫的入出庫管理臺賬,并且每天發送給有關部門參考共享。負責倉庫的安全管理,防止火災以及其他危險發生。上級安排的臨時事務,每日匯報工作計劃和完成情況。領導責任公正清廉工作監督。主要權利遵照倉庫入出庫管理規定嚴格執行操作流程,不妥協任何部門的要求。以規定制度為管理準則、嚴格執行倉庫的單據管理,不可放松。任職要求為人正直、責任心強、能吃苦耐勞、無抱怨情緒。做事謹小慎微、最好是一個原則性很強的人。工作認真積極、時間觀念強,最重要的一定要服從上級領導的工作安排與教育。四、部門目標入庫合格率≥99%交付及時率≥90%合同簽訂、執行100％代理商≦5％部門間投訴=0次編制秦景輝天津恒宇醫療科技頁碼8/8審核標題供貨商開發管理程序編號HYCG-2016-007供應商開發操作細則1目的規范供應商開發作業,及時后備供應商、更換不合格供應商,極大范圍地為公司擴展供應渠道,滿足公司高效快速成長需求。2范圍公司所有原材料、輔助材料、設備、特殊物資、外發加工、雜項供應商開發過程的控制。3定義3.1供應商進入資格：具有合法資質,相關合法、有效證照齊全,具有切實的質量保證能力與生產或服務提供能力。3.2合格供應商資格：經考察和現場評審小組進行現場評估,確認具有生產和服務提供能力,質量保證能力,具有強烈合作意愿的供應商。3.3錄入合格供應商目錄資格：具備進入資格,獲得合格供應商資格,其產品和服務具優勢的供應商,方可載入《合格供應商目錄》。4職責4.1供應商管理部負責對外部供應商的開發、信息收集、價格確認、資料存檔；因價格原因新開發供應商的物料提出試產申請。4.2研發、采購、價格管理等相關單位有供應商開發需求時,提出供應商開發申請。4.3所有供應商開發申請由價格采購部進行確認或作價格指引。4.4供應商開發組負責相關技術文件的傳遞,并實施、跟蹤完成供應商開發流程。4.5價格采購部負責雜項供應商開發與采購管理。4.6采購管理中負責對供應商進入資格、淘汰,的審核。5非標準性采購供應商開發定義：特殊性〔非常規產品、現供應商無此類型產品或服務的訂單或僅作非標準性采購的產品、物料的采購業務。5.1根據現有貨源情況,現有供應商不能提供所需新的物料、產品,新供應商開發需求單位填寫《供應商開發申請表》,注明品名、數量、規格、型號、技術標準等信息,經部門主管審核、系統負責人批準后,送價格采購部確認是否需要開發新供應商,采購部就現有供應商進行評估,若有必要開發新供應商則提供所需物料指導價位；采購部應對該指導價進行確認并簽署意見。供應商開發申請單位可以推薦供應商；如屬客戶指定供應商,必須提供客戶指定文件,由價格采購部進行價格評估。5.2《采購申請單》由填寫人送采購部確認和檢討,副總/總經理最終批準,再傳達于供應商開發組執行供應商開發。5.3供應商開發組收到《供應商開發申請表》后,即著手與供應商進行聯絡,約談供應商索取樣品及初步報價、議價。5.4供應商開發組以《供應商基本信息調查表》向供應商發送信息收集要求,索取供應商營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、生產經營許可證、衛生許可證、有關產品認證證書、管理體系認證證書等。5.5當上述資料收集完成并經審核無誤,供應商開發組向供應商索取樣品,并隨《樣品確認單》送相關部門進行檢驗確認,合格則以《價格確認單》進行最終價格確認,填寫《供應商進入資格審批表》送部門負責人簽署意見、副總經理審核,系統總經理批準。5.6進入資格審批后,供應商開發主導與供應商簽訂《購銷合同》。5.7樣品確認合格,合同簽署、價格確認后,供應商開發組填寫《錄入合格供應商目錄》,經采購部和價格管理部部長簽署意見,采購管理中心經理審核,系統負責人批準后,由采購管理中心事務專員送數據管理部建立貨源,錄入系統。5.8《錄入合格供應商目錄審批表》回執一份給供應商管理部存檔,供應商開發人員聯絡計劃部、采購部下達生產采購計劃,執行采購作業。附件一:非標準性供應商開發流程責任單位流程圖使用記錄需求單位/采購部采購部供應商/采購部采購部采購部/研發部采購部采購部NGNG供應商開發詢、議價供應商調查/評估簽訂合同一次性采購供方開發申請錄入合格供應商目錄采購訂單跟蹤NG采購申請單/釘釘審批單/圖紙和技術參數供應商開發申請單報價單供應商基本信息調查表供應商進入資格審批表臨時采購合同錄入合格供應商目錄審批表/價格確認單采購訂單交期管理附件二、標準性供應商開發流程責任單位流程圖使用記錄需求單位/采購部/品質部采購部部采購部采購部/品質部采購部/總經辦采購部采購部采購部供應商開發/詢價供應商開發/詢價新材料開發申請供應商基本信息調查供應商進入資格審批錄入合格供貨商名錄采購訂單跟蹤價格確認NGNGNG簽訂合同新供貨商開發申請表/采購申請單報價單供應商基本信息調查表供應商進入資格審批〔主材料價格詢價