..******股份產品委外加工管理制度第一章總則1．目的為加強對公司產品委外加工業務的管理,規范委外加工加工行為,防范風險,根據有關法律法規和內控制度,特制定本制度。2．適用范圍2.1本制度所指產品委外加工,是指利用專業化分工優勢,將加工品、凍品等產品或業務委托給本公司以外的第三方負責生產的行為,2.2公司產品的委外加工加工廠商的管理,均可適用本制度。除另有規定外,悉依本制度處理。3．權責單位3.1總裁辦公會議負責制度制定、修改、廢止之起草工作。3.2總裁辦公會議負責本制度制定、修改、廢止之核準。第二章產品委外加工的管理及合作方式5.公司相關部門應當根據年度產品供應計劃和產品委外加工管理制度,結合確定的產品委外加工范圍,擬定實施方案,按照規定的權限和程序審核批準。總會計師或分管會計工作的負責人應當參與重大產品委外加工的決策。重大產品委外加工方案應當提交董事會或類似權力機構審批。6．公司產品委外加工關注的風險6.1委外加工的范圍和價格確定不合理,委外加工廠商選擇不當,可能導致公司遭受損失。6.2產品委外加工監控不嚴,服務質量低劣,可能導致公司難以發揮產品委外加工的優勢。6.3產品委外加工存在商業賄賂等舞弊行為,可能導致公司相關人員涉案。7.產品委外加工管理措施7.1公司應當綜合考慮內外部因素,合理確定委外加工價格,嚴格控制產品委外加工成本,切實做到符合成本效益原則。7.2公司應當引入競爭機制,遵循公開、公平、公正的原則,采用適當方式,擇優選擇委外加工業務的廠商。采用招標方式選擇委外加工廠商的,應當符合招投標法的相關規定。7.3公司及相關人員在選擇委外加工廠商的過程中,不得收受賄賂、回扣或者索取其他好處。委外加工廠商及其工作人員不得利用向公司及其工作人員行賄,提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業務。7.4公司應當按照規定的權限和程序從候選委外加工廠商中確定最終委外加工廠商,并簽訂產品委外加工合同。7.5公司委外加工業務需要保密的,應當在產品委外加工合同或者另行簽訂的保密協議中明確規定委外加工廠商的保密義務和責任,要求委外加工廠商向其從業人員提示保密要求和應承擔的責任。8.產品委外加工的決定時機在決定是否委托加工時,應考慮以下因素：8.1本公司的生產能力不足時。8.2須利用本公司所沒有的設備、技術時。8.3特殊的零件及產品無法購得,又不能自行加工時。8.4委外加工的品質更好時。8.5委外加工的成本更低時。8.6認為委外加工比本公司自行加工更有利時。9.產品委外加工業務的戰略合作模式9.1合資模式：通過資金入股或投資〔租賃設備等方式進行戰略合作。9.2掛牌模式：通過要求委外加工廠掛公司的牌成為公司的聯營公司或專屬生產基地。9.3購銷模式：通過產品委外加工合同進行權利義務的約束,以采購訂貨的供銷方式進行合作。10．產品委外加工的加工合作方式：10.1貼牌加工：我司提供品牌、包裝材料,其余由委外加工廠商提供,如配方、工藝及產品加工等,按成品采購結算。10.2不帶原料定制：我司提供品牌、包裝材料、輔料、產品配方及生產工藝,委外加工廠商提供原料及產品加工,按原料采購及加工費方式結算。10.3全供應定制：我司提供品牌、包裝、原料、輔料、包裝、產品配方及生產工藝,委外加工廠商只負責產品加工,按加工費方式結算。第三章產品委外加工管理體系及職責11.產品委外加工方案的制定、審批及實施11.1計劃管理部根據產品年度供應計劃,結合自有工廠產能及委外加工生產廠的供應情況,制定產品委外加工規劃方案。11.2產品委外加工方案經供應鏈分管副總裁審批后,報采購委員會進行審批通過后,由計劃管理部負責牽頭實施及督辦。12產品委外加工管理部門及主要職責12.1計劃管理部負責制定年度產品委外加工方案,提報分管副總裁及采購委員會審批通過后督辦實施。負責牽頭、協調、督辦產品委外加工廠項目開發工作的順利實施。協助制造管理部完成產品委外加工合同的洽談、簽訂及審批。12.1.4協助制造管理部對產品委外加工的按期付款對賬、結算等。12.1.5負責產品委外加工相關資料的檔案管理。12.2制造管理部配合委外加工廠開發工作,負責收集、調查委外加工廠信息及相關資料,提報候選廠商聯系表,參與新委外加工廠的考察、評估、議價、定價及合同洽談等。12.2.2按計劃管理部簽發的產品供應計劃,負責執行委外加工訂貨及跟蹤到貨、協調驗收入庫等業務,確保供應及時、到位。12.2.3負責委外加工廠的日常管理,通過駐廠人員進行生產過程的監管,確保工藝、配方及產品質量符合研發部確定的相關指標。12.2.4負責與品控部對委外加工廠的現場衛生及質量管控進行監督,確保食品安全及產品質量達標。12.2.5負責按合同約定進行供應商對賬、結算及付款等。做好與委外加工廠的對接工作,加強與其溝通與協調,及時搜集相關信息,發現和解決委外加工日常管理中存在的問題。密切關注委外加工廠商的履約能力,建立相應的應急機制,避免產品委外加工供應不足或其他異常。12.3研發部根據營銷部產品銷售渠道規劃及計劃管理部的供應計劃,擬定加工品開發計劃〔確定選用委外加工廠配方、改良委外加工廠的配方或者自主研發新配方。參與委外加工廠的開發工作,負責對委外加工廠的產能、設備及產品小樣進行確認,評估是否滿足公司的需求。12.3.3與候選的委外加工廠簽署試樣協議并安排試制小樣,若導入自主研發的產品配方、工藝書等需簽署保密協議。12.3.4負責委外加工廠的前期加工培訓,針對產品的工藝、配方及設備優化進行培訓和考核。12.4營銷部12.4.1參與制定產品委外加工方案,提供產品類型及銷售渠道規劃,并對針對各類產品提供銷售量需求、成本要求及毛利率需求。12.4.2參與委外加工廠的開發工作,負責對委外加工廠試制的產品樣品進行確認,評估期市場接受度及相關指標是否符合要求。牽頭對委外加工生產的產品進行終端銷售定價,并測算成本核算及毛利貢獻。12.4.2負責對委外加工的產品進行包裝設計,需研發部、品控部及供應鏈相關部門配合的,由營銷部進行牽頭與協調。12.5品控部12.5.1參與委外加工的開發工作,負責針對委外加工廠的現場設施、設備的衛生及安全進行評估,同時對相關質量及衛生標準體系〔如QS、HACCP、GMP等的執行情況進行評估,并提出整改意見并督促限期整改完畢。12.5.2負責日常的委外加工產品進行質量確認及驗收把關,并出具相關驗收證明,驗收過程中發現異常情況,應當立即報告,查明原因,及時處理。牽頭對供應商進行考核,通過例行的月度、半年或年度考核,或通過不定期的飛行檢查,結合供應商的生產現場管理、食品衛生管控及產品質量進行綜合考核及評分。作為委外加工廠合作及汰換的依據。12.6財務部參與委外加工的開發工作,負責對委外加工廠的財務狀況進審核,對財務風險進行評估。同時協助制造管理部確定委外加工的結算賬期及付款方式。負責根據國家統一的會計準則制度,加強對委外加工業務的核算與監督,做好產品委外加工費用結算與付款配合。12.7法務部參與委外加工的開發工作,負責委外加工廠的法律資質審核,對合作預期進行風險評估,同時協助制造管理部對委托加工合同及相關協議進行把關。12.7.2負責對委外加工廠商的履約能力進行持續評估,有確鑿證據表明委外加工廠商存在重大違約行為,導致產品委外加工合同無法履行的,應當及時終止合同。委外加工廠商違約并造成公司損失的,公司應當按照合同對委外加工廠商進行索賠,并追究責任人責任。12.8供應鏈副總裁：負責委外加工業務的整體統籌,并對委外加工業務的管理負領導責任。12.9采購委員會：負責對產品委外加工方案進行評估、審批,同時對委外加工廠的開發、合同簽訂等進行評估與簽批。第四章產品委外加工的運作程序及實施13.產品委外加工的運作程序13．1委外加工開發程序提出委外加工需求〔1委外加工需求的提報、變更或中止：由計劃管理部會同營銷部提報委外加工方案,注明品名、規格、計劃數量、成本核算及預算等詳細信息,以書面方式呈報供應鏈副總裁及采購委員會審批。〔2經審批完成后,有合作目錄中的委外加工廠的,計劃管理部簽發給制造管理部實施。如需開發新委外加工廠配合的,由計劃管理部進行委外加工廠開發立項,并牽頭成立項目開發小組。13.1.2委外加工廠的開發與考評〔1由計劃管理部牽頭,成立委外加工廠項目開發小組,由計劃管理部、制造管理部、研發部、品控部、營銷部、財務部、法務部等組成。分管副總裁為項目小組負責人,項目開發小組主要職責：詳見"第三章產品委外加工管理體系及職責"。〔2項目小組對潛在委外加工廠進行綜合考評〔書面調查《委外加工廠信息調查表》與實地考察《委外加工廠實地考察表》相結合：從硬件指標及軟件指標兩方面考核,硬件指標包括生產產品所需配備的必要設備、設施、用具等。軟件指標主要從生產產能、人力資源配置、GMP、HACCP、QS認證要求、供應質量體系等方面進行考評。〔3經綜合考評合格后,可將委外加工廠商列入備選廠商名列,并通過項目小組會議確定與之的合作模式,同時安排樣品測試。13.1.3樣品試制及確認〔見《樣品測試報告》〔1研發部制定委外加工產品的生產工藝及配方表,并制定研發小樣測試,小樣測試合格后,研發部與委外加工廠簽署相關試樣協議。〔2研發部與委外加工廠共同完成樣品的生產中試,并將中試樣品提供給營銷部等相關部門確認。〔3中試樣品經營銷部組織相關部門確認,經確認合格的樣品需送品控部備案。13.1.4議價與成本核算〔1針對合格的廠商,制造管理部代表項目小組與廠商進行議價。〔2同一產品的廠商應開發三家以上,以便詢價、比價及緊急訂單需要。〔3制造部、營銷部、研發部根據議價情況,針對產品原輔包配方及生產工藝進行成本核算,成本核算結果作為產品定價依據。委外加工廠開發報告：〔1開發報告審批流程：制造管理部擬定,計劃管理部、研發部、品控部等項目開發小組成員會簽,分管副總裁及采購委員會審批。〔2供應商開發報告編制要點：——針對《委外加工廠信息調查表》《委外加工廠實地考察表》《樣品測試報告》及議價、定價方案等進行比較。——針對企業規模、產品技術、質量管理、售后服務、結算賬期、交貨要求、委外加工總成本等進行系統比較、評估。13.1.5委外加工協議的簽訂由制造管理部代表公司與委外加工廠商簽訂《委外加工協議》,協議應就下列事項作必要約定,并細化責任與義務,有追溯機制及追償條款：委外加工產品及數量：對產品工藝、配方及添加劑進行約束。包裝管理：對包材材質、印刷要求,包裝損耗要求。〔3加工定價：參照產品配方及市場行情波動定價,明確損耗及核算方式。〔4交貨周期：不按交貨周期交貨的,須明確處罰條款。〔5產品品質要求及驗收標準：研發部與品控部提供。〔6結算賬期及付款方式。〔7商標權保護及工藝配方的保密條款。〔8其他雙方認為必須約束之事項。13.1.6委外加工配套資料委外加工應提供委外加工廠商下列資料：研發部制定并簽發產品藍圖。研發部制定并簽發工藝流程圖。研發部制定并簽發操作標準。品控部制定并簽發產品檢驗標準。品控部制定并簽發產品檢驗規范。制造部制定生產產品所需的原輔包規格、編號、數量等。13.1.7合格委外加工廠目錄：委外加工廠開發報告經各相關部門及總裁審批后,將供應商納入合格供應商體系,編制《合格委外加工廠目錄》。《委外加工協議》簽訂后表示該委外加工廠進入公司"合格委外加工廠目錄",可以正常進行訂貨、生產、供應。13.2日常管理〔訂貨、督促生產及交貨制造管理部按照委外加工協議,按供應計劃需求量簽發訂貨單,落實委外加工廠按時生產及交貨。制造管理部安排食品質量監督管理人員駐在委外加工廠,負責生產過程中的抽查、監督、檢驗產品質量,確保按質、按量、按時供應。制造管理部須對駐廠人員有具體的工作職責及KPI考核制表,通過工作日志、周報、月報等方式進行嚴格管理,避免駐廠人員備委外加工廠同化而失去作用。13.2.3委外加工產品的驗收及入庫：參照品控部制定的相關商品驗收制度。14產品委外加工輔導：14.1對委外加工廠輔導應較供應更為深入,將委外加工廠商視同公司制造部的單位加以輔導,主要內容有：品質管理組織的健全、規范與建立。品質標準、品管方法、檢測設備使用的訓練。觀念培訓、教導。協助進行生產工藝、設備優化等改善。其他有益雙方合作之事項。15.專利權保護15.1委外加工業務實施過程中,如包含有本公司保有的專利權時,僅對本公司的委外加工品同意其實施權利。15.2對委外加工廠保有的專利權,包含于委外業務,如與第三者發生的紛爭而使本公司蒙受損失時,不論其屬過失或故意,都應由委外加工廠負責。15.3因委外加工而有新發明或新設計時,經協議后應以使雙方均有利之方式,加以處理。16．保密協議16.1本公司不可將委外加工廠商應保密的事項向第三者匯露,委外加工廠商亦不可將本公司應保密的事項向第三者泄露。16.2合作協議期滿或合作解除后,亦不可違反〔1條之保密要求。16.3雙方的責任者應將保密事項的重要性向相關人員傳達,以確保保密工作之可靠性。16.4保密協議可單獨簽訂也可納入《委外加工協議》中。17供應商考核及退出制度17.1制造管理部日常監管：17.1.1通過駐場人員對委外加工廠現場管理、供應等方面進行跟蹤、評估；17.1.2定期跟蹤倉儲部門的采購交期、到貨情況及異常情況反饋；17.1.3定期跟蹤驗收、品控部門的樣品留樣情況,質量檢測情況和異常情況反饋；17.1.4定期對委外加工廠的供貨價格及采購總成本進行匯總、評估。17.2供應商考核措施〔參照《供應商評鑒制度》執行：17.2.1考核周期：以月、半年、年度為考核周期進行委外加工廠考核。17.2.2考核后委外加工廠的處理：<1經考核合格者以上的,進行級別升級〔四個級別：優質、合格、待改進、不合格,并予以適當獎勵。<2經考核待改進者,針對性進行輔導整改,以便達到合格；<3經考核不合格者,進行淘汰,開發備用委外加工廠替換。17.3委外加工廠退出流程由制造管理部會同品控部提報委外加工廠退出報告,詳細闡述其退出原因及后續處理措施,同時提報備選委外加工廠及備用供應方案,報供應鏈分管副總裁審批后,經采購委員會批準后實施。第四章產品委外加工的基礎管理18.產品委外加工管理委托授權機制因業務運作及其他需要,經制造管理部負責人提報,供應鏈分管副總裁及采購委員會審批通過,產品委外加工管理工作可由供應鏈各部的相關人員代管或實施。19．計劃管理部有責任做好產品委外加工管理中相關的文件、數據、檔案、臺賬及報表的管理工作。第五章產品委外加工管理的獎懲措施20．在產品委外加工管理及運作中,對損害公司利益的下列行為,公司將對有關人員進行處罰或追究經濟賠償等：20.1因個人過失造成公司物資損耗及經濟損失等行為的；20.2擅自泄露公司商業秘密的,出賣公司利益的；20.3嚴重玩忽職守,導致公司遭受較大經濟損失的；20.4其他嚴重違背本管理制度,損害公司利益的行為。21.在產品委外加工管理工作中徇私舞弊的,根據《員工守則》及相關制度,給予處分、處罰,情節嚴重的,移交司法部門。22．在產品委外加工管理及運作中,對委外加工工作有突出貢獻的部門或個人,將由執照管理部提報采購委員會或總裁辦公會議后,進行獎勵或表彰。第六章附則23.本制度經公司總裁辦公會議審議通過并自頒布之日起施行,修改時也同。24.本制度的解釋權歸公司總裁辦公會議。XXXX文件編號頁次版本/次委外加工管理辦法制〔修訂日期制定部門審核核準目的：滿足客戶交期、降低成本,符合公司的最大利益,特制定本辦法。范圍：本公司所生產的*********8等均適之。名詞解釋：略權責：生管部：負責尋找委外加工商〔加工點及提供成本分析。品管部：負責評鑒委外加工商及質量管控。技術部：負責評鑒委外加工商及工藝指導。委外加工科：負責發放、跟催、統計等工作。財務部：負責審核單價及加工費的審核與發放。流程圖：〔附件一執行細則：尋找加工商〔加工點：〔見供應商〔委外管理辦法委外加工商〔加工點的評鑒事宜見供應商〔委外管理辦法。尋價、比價、議價：在尋找委外加工商時,需根據市場的價格走勢以及目前該產品的價格,對技術部所提供的樣品進行估價、詢價、比價、議價。估價后尋找合適的加工商,到廠或圖紙給加工商,由加工商按公司規定提出書面報價〔加工費、付款方式、運輸費,應有兩家以上加工商報價。所有加工商提出的報價單生管部負責委外加工人員必須填寫"價格比較表"〔一式二聯,一聯自存,二聯財務,連同報價單給生管部主管審核,呈送總經理核準。生管部主管審查初核后交由總經理批示。批示同意者才可下單,批示不同意者委外加工人員必須同委外加工商進行洽淡,直到符合公司成本要求。經總經理批示"價格明細表",必須分類存檔﹐并且再以電子檔保存。委外加工商價格有異動時必須重新報價,委外加工科的主管必須連同上次的原價表一并把報價單呈生管部經理審核后,再呈總經理批示,批示可以的才可下單.不同意的,再由委外加工人員與委外加工商協商,直到符合公司成本要求,總經理指示后的價格調整表一份給財務部作備查及付款時的依據,另一份自行留底.數量大的,委外加工人員需用專案處理,與委外加工商重新議價﹐協商后的價格呈報主管審核后,再呈總經理核準,總經理核準后的價格一份給財務部作備查及付款的依據,另一份自行留底.總經理出差時,重要的事宜需以方式報告,事后須補辦手續〔總經理有指定代理人的,則由代理人核準。委外加工：A、委外加工人員具備的條件：負責委外加工人員必須了解公司產品配件及公司質量要求程度。負責委外加工人員對質量要求不清楚時,必須到技術部或品管部取得質量標準。負責委外加工人員對加工商的選擇,成本必須依公司規定辦理。負責委外加工人員產品要有標準樣品提供給委外加工商作為依據,如沒有標準樣必須說明加工產品的質量標準再以書面形式提供。加工商的產能、配合度及質量,負責委外加工人員必須要非常清楚并把相關數據分類建檔。<依供應商管理辦法處理>加工商的質量與配合度有影響時,必須到加工商進行輔導〔技術部、品管部、生管部。負責委外加工人員對加工廠家的需求要持續開發,以利于公司的運作及成本的降低。負責委外加工人員必須依據前段完成的配件,然后依后段組裝需求日期做適時的加工入廠,才不會造成停工待料。B、委外加工計劃：生管部接到商務部下的生產任務單,首先要分解訂單生產流程與負荷,并作出委外加工的預定點。在生產任務單評審后將相關評審資料提供給委外加工科,委外加工科收到生產任務單后,需做委外加工計劃。<但要事先了解加工商的情況再安排相關事宜>委外加工科必須了解生管部計劃科前段生產周排程的完成情況、后段的需求日期,做出委外加工各加工商的生產周計劃。委外加工人員必須每周五下午3點以前做出各加工商的生產周計劃〔一式四聯：一聯自存,二聯倉庫,三聯加工商,四聯品管,呈計劃科科長審核、生管部經理核準。因商務部訂單變更或生產異常,造成生產周計劃的異動,委外加工人員必須根據計劃科的排程做出委外加工的變更。〔以書面形式通知,相關單位需會簽根據委外加工商的生產周排程,立即開出委外加工單〔一式四聯：一聯自存,二聯供應商,三聯倉庫,四聯財務呈科長審核、經理核準。〔委外加工單內容無法提示材料明細時需以附件提出委外加工單核準后,必須給委外加工商并確認<在自存聯后面填寫幾月幾日幾點誰收到>并要求簽名回傳,回傳聯必須與自存聯訂在一起；如沒有機的,由司機送貨時轉交加工商負責人并簽回一聯〔財務聯；司機不送貨的,用物流運輸的加工商聯交給倉庫〔由委外加工人員裝在信封內后裝入箱子或編織袋內,外面注明內有清單。有生產異常變更時,委外加工人員必須先聯系后再以書面形式通知。發料委外加工人員必須在發料前二天提出派車申請單給儲運科,儲運主管需做好相應的車輛調配。委外加工人員要發料到各加工商的材料必須追蹤到位,才可提出派車申請單。〔物料未完成或緊急的,可先行提出派車申請單做預備儲運主管收到派車申請單后經統計分析,超負荷必須提出申請給生管部經理批示〔外派車輛金額需請示總經理。倉庫人員根據委外加工單的明細進行備料,放置在備料區并做好標識：委外加工人員根據委外加工生產計劃及加工單,洽詢倉庫備料人員備料情況后,再通知加工商前來領料。發料人員根據委外加工單上的品名、規格、數量及物料現狀,當面清點清楚后方可發給加工商,倉儲人員必須開立物料出庫單〔一式五聯：一聯倉庫自存,二聯委外加工科,三聯加工商,四聯財務,五聯保安并要求領料人員簽名確認后,呈倉儲主管核準,委外加工負責人會簽〔現況除拉網車間倉管員可在中午11：30、下午5：30必須將當天出庫單送至委外加工負責人,其余各倉庫必須填好物料出庫單后交委外加工人員會簽,委外加工人員外出時,由生管部相關人員會簽,會簽后撕一聯放置在委外加工人員的座位上。〔保安聯必須每天早上八點以前匯總后交管理部做稽核根據委外加工單上的品名、規格、數量及物料現狀,倉儲人員備料后,通知該負責的司機來領料,倉儲人員必須開立物料出庫單,司機簽名確認后呈倉儲主管核準,委外加工負責人會簽后,倉庫人員撕第三、四聯交給司機,司機送達加工點核對物料無誤需簽回第四聯。〔現況除拉網車間倉管員可在中午11：30、下午5：30必須將當天出庫單送至委外加工負責人,其余各倉庫必須填好物料出庫單后交委外加工人員會簽,委外加工人員外出時,由生管部相關人員會簽,會簽后撕一聯放置在委外加工人員的座位上。〔保安聯必須每天早上八點以前匯總后交管理部做稽核根據委外加工單上的品名、規格、數量及物料現狀,倉儲人員備料后,通知該負責的司機來領料,倉儲人員必須開立物料出庫單,司機簽名確認后呈倉儲主管核準,委外加工負責人會簽后,倉庫人員將委外加工聯放在箱子或編織袋內,并在外面注明填寫內有清單〔委外加工人員必須一至二天內,確認是否收到該物料。委外加工人員每天收到物料出庫單后,需登記在物料出入庫明細表〔臺帳內并做好管控。委外加工人員每周三之前需與各加工商核對各物料的出入庫明細,有異常時立即反應給主管。委外加工人員每周六必須與倉庫負責人員核對加工商的帳務,財務隨時抽驗帳務。生產進度掌控委外加工人員每天早上8：00、下午3：00、晚上8：00以形式確認生產數量及規格明細,必要時要及時調整規格、顏色等；公司有派人駐廠的加工點,派駐人員必須每天每隔2~3小時以方式向委外加工負責人員匯報進度狀況。委外加工人員根據生產進度信息,通知儲運科派車帶回相關物料。委外加工人員在跟催生產進度時,數量有異常要求以生產日報表先行確認；有派駐駐廠的,要由派駐人員查核并及時回報。委外加工人員認為產品質量、數量有問題時,必要時需申請到加工廠了解情況,嚴重時需駐廠。材料委由車間加工后再送到委外加工商的,由車間主任通知倉庫人員當場會簽后,再通知司機送貨。〔依照委外加工管理辦法處理交貨、檢驗、入庫：委外加工商生產加工完成后,自行將物料送至倉庫,倉庫人員開立送檢、驗收入庫單交品管部檢驗。品管部檢驗合格后簽字確認后交倉管員,由倉管員放置在指定位置〔緊急的通知生產車間立即領料或發料。倉管員必須每天11：30、下午5：30將送檢、驗收入庫單匯總后送至委外加工人員和財務部。委外加工人員收到送檢、驗收入庫單及送貨單后必須登記在出入庫明細表內及在看板進度管控表內做異動。檢驗不合格的產品由品管部立即開立品質異常單,委外加工負責人員收到品質異常單必須到場確認,經確認后,根據交期狀況與加工商協商。交期緊急時,需委托加工商到廠全數檢查或返工,如加工商無法派人到廠處理,委由公司處理時,生管部必須協商生產車間派人返工或全數檢查。公司派人返工或全數檢查的費用依據合同條款辦理。交期緊急,但可讓步接收,必須通知商務部到場確認,經商務部確認后在品質異常單上注明讓步接收,讓步接收的扣款依據合同條款辦理。交期允許,委外加工負責人必須在品質異常單上注明退貨,交倉庫辦理退庫,委外加工人員必須通知加工商限期到場取回。委外加工人員需提供物料明細表給儲運科,到加工商處帶回,司機需與委上加工商的發料人員當面清點數量、規格并在送貨單〔一式三聯上簽名；數量有異常時,司機需立即以聯系委外加工人員。委外加工負責人員接到信息后立即與加工商負責人或主辦者確認數量及生產明細,會影響到生產車間及交貨期,需立即向主管報告并知會相關部門協商解決。司機帶回的物料及清單送至倉庫,交倉管員清點數量,數量有誤時,需與司機當場確認,數量不符則呈報主管處理；沒有問題的,則開立送檢、驗收入庫單交品管部檢驗。品質異常處理依辦理。交期允許,委外加工負責人必須在品質異常單上注明退貨,交倉庫辦理退庫,委外加工人員必須通知儲運科派車退回加工商。委外加工人員收到加工商的物料交貨明細表或通知的交貨明細后,書面通知儲運科到具體地點帶回。司機到達貨運站帶回物料及簽單交倉庫辦理入庫。倉庫人員收到物料及簽單,核對簽單明細,無誤開立送檢、驗收入庫單交品管人員檢驗。品質異常處理依辦理。交期允許,委外加工負責人必須在品質異常單上注明退貨,交倉庫辦理退庫,委外加工人員必須通知儲運科派車退回加工商。經檢驗不合格退回加工商重新返工的,必須由委外加工負責人追蹤,不可影響交期。所運輸的費用依合同規定辦理。整帳、委外加工負責人員每月5日以前要與加工商核對上個月的加工帳單,加工商在每月3日以前提供上個月的對帳單。委外加工人員每月10日以前將核對好的各加工商的加工費交生管部經理審核確認,再交財務部審核。〔相關表單：委外加工單〔第一聯、送檢、驗收入庫單、對帳單、送貨單、發票財務部需要與加工商二次確認加工費,由財務部自行通知。財務部審核中有問題時,則退回委外加工科重新整帳,無誤后再交財務部審核。財務部審核后呈報總經理核準,總經理認為有問題的則退還給財務部,財務部則重新審核,無誤后再交總經理核準。總經理認為各加工商有需要核對帳務的,交由總經理室的稽核人員辦理。加工費發放加工費發放依合同條款辦理。相關文件供應商〔加工商管理辦法相關表單評鑒申請單合格供應商報價單價格比價表生產任務單生產周計劃送檢、驗收入庫單派車申請單送貨單品質異常單退料單生產日報表物品出庫單委外加工單附件一：流程圖相關內容相關部門相關表單尋找加工商尋找加工商評鑒詢價、比價、議價審核委外加工發料進度管控交貨檢驗入庫整帳審核發放金額NGNGYESYES尋找能配合的相關委外加工商。審查委外加工商的相關條件對加工商的報價進行分析審核加工商的報價根據生產任務單的分析做委外加工計劃。根據委外加工單進行備料、發料的動作。根據委外加工周計劃做好分析統計委外加工完成后入庫作業。品質檢驗作業。物料入庫作業。對相關加工商的數量、價格進行整理。對加工商的數量、價格進行審核。通知委外加工商取款。生管部品管、技術部委外加工科生管部、財務部、總經理委外加工科儲運科、委外加工科、財務委外加工科儲運科、委外加工科、財務品管部、委外加工科儲運科、委外加工科委外加工科財務部委外加工科評鑒申請單合格供應商報價單價格比價表報價單價格比價表生產任務單委外加工周計劃、委外加工單委外加工單、派車申請單、物料出廠單生產日報表送貨單、委外加工單驗收入庫單、品質異常單驗收入庫單、退庫單對帳單、驗收入庫單、委外加工單、送貨單對帳單、驗收入庫單、委外加工單、送貨單..XXXX評鑒申請單統一編號：客戶編號：客戶名稱負責人實際經營者資本額創立日期年月日公司地址電話傳真工廠主要產品名稱產能/年主銷地區主要產品名稱產能/年主銷地區主要干部姓名職務文化程度經歷姓名職務文化程度經歷資產設備辦公室：平米租用%自用%廠房：平米租用%自用%員工人數組織制度健全□普通□不健全ISO9000□QS9000□評鑒結果□合格□不合格核準主管評鑒人員評鑒項目品德□忠誠□善變□正常□欠佳接洽□誠懇□費事□平實□不易財務狀況□雄厚□中康□薄弱品質□高□穩定□平常□欠佳價格□高□稍高□平常□低..XXXX合格供應商供應類別:日期:年月日廠商名稱號碼公司地址負責人接洽人主要供應材料主管:制表:XXXX價格比價表NO：年月日比價、議價明細序號品名規格供應商條件單價付款條件稅金單價付款條件稅金單價付款條件稅金單價付款條件稅金單價付款條件稅金部門主管制表：總〔副經理裁示：XXXX生產任務單NO：客戶編號：本廠編號：原合同號：下單日期：貨號品名顏色數量交貨期產品裝箱要求：裝箱數內裝數及要求嘜頭：不干膠〔條碼紙卡特殊要求：核準：制表：..XXXX生產__周計劃排程<__月__日~__月__日>生產單位：___________序號客號生產編號料號批號品名規格訂單數單位生產數量單位顏色交貨期生產進度控制備注上線時間完工日核準：制表：.PAGE.XXXX送檢、驗收入庫單供應商：______________□原料□半成品□配件□其他年月日序號生產編號采購單號加工單號批號料號品名規格數量單位備注主管〔收料員：驗收、入庫序號生產編號采購單號加工單號批號料號品名規格數量單位抽樣數判定不合格數入庫數備注：倉庫主管：收料員：品管主管：檢驗員：一式五聯：財務,采購,生管,供應商,倉庫XXXX派車申請單用車部門用車人職稱用車原因:載貨明細：出車地點:乘載人數:________人出車時間:備注核準：申請人：XXXX送貨單NO：供應商<加工商>：________年月日序號加工單號采購單號料號品名規格數量單位顏色單價總價備注收料員：送貨員：XXXX品質異常單□進料□制程□成品□業務年