質量檢驗管理制度目的細化質量檢驗內容、方法和工作程序，加強檢驗管理，貫徹質量至上的目標，規范檢驗活動，加強檢驗的鑒別，把關、報告職能，保證檢驗機構獨立執行產品檢驗的職權，特擬訂本制度。適用范圍適用于企業對質量檢驗、檢驗機構設置、檢驗人員，裝備及行為規范等方面的綜合管理。職責3.1技術質量部是進行產品檢驗的職能部門，獨立執行產品檢驗職權：不受其他部門和人員的攪亂，公正、科學地張開進貨檢驗、過程檢驗、最后檢驗和試驗。3.2技術質量部負責領導全企業的所有質量，計量、檢驗人員：對他們進行管理。3.3無論檢驗人員在哪處工作，均受技術質量部的直接領導，技術質量部策劃所有檢驗過程，依照實質情況，在全企業成立檢驗系統，成立檢驗站點，委派檢驗人員。3.4在產質量量方面，應以檢驗人員的判斷結論為依照，其他任何單位和個人的建議不影響檢驗人員的結論和聲威性。對檢驗結論擁有異議并經技術質量部仲裁方能改變檢驗結論。原則規定4.1檢驗機構4.1.1技術質量部負責組織張開全企業的產品檢驗工作，進行相關產品的進貨檢驗、過程檢驗和最后檢驗。4.1.2技術質量部設檢驗技術管理崗位，負責對檢驗人員展動工作進行技術指導和管理。4.2檢驗機構的職權4.2.1企業保證檢驗機構不受其他部門的限制，獨立、公正地張開產品檢驗，在遇到重要質量問題時，可以執行反對權。質檢員應嚴格執行檢驗標準和檢驗規則，獨立執行工藝監控和質量決定權，對出現的不合格產品及違規的辦理決定不受任何人的干涉。檢驗機構負責人有權直接越級向總經理報告產質量量問題，任何部門和個人不得阻截。檢驗機構有權制止不合格品流入下工序，有權制止未經檢驗或試驗及試驗結果不切合要求的產品出廠。檢驗人員有權制止違反圖紙，工藝，標準的操作，對制止不聽的有權提出處罰建議。在檢驗條件不具備或存在以致不正確的檢驗結果的條件下，檢驗員有權提出推遲檢驗的央求，生產部門不得強行要求進行檢驗。為保證檢驗的公正性和聲威性，最后的產品檢驗和試驗應當由獨立于生產的專職人員擔當，檢驗人員應經過培訓執證上崗。4.3檢驗工作的推行檢驗工作的推行應當經過以下程序：檢驗的準備：4.3.1.1技術準備。包括資料、人員和業務的準備，主要涉及檢驗計劃、檢驗規程、圖紙、工藝、標準、樣品等。4.3.1.2物質準備。包括軟件和硬件準備，主要涉及質量憑證、檢驗記錄、檢驗印章、檢驗表記、報表、檢驗手段、檢驗設施等。檢驗的工作程序：檢驗工作的推行主要有幾個環節：明確被檢產質量量標準→測量比較→判斷→表記→簽證、辦理→記錄→報告4.4檢驗工作制度4.4.1“四嚴禁”的規定：不合格的產品嚴禁出廠和銷售；不合格的原資料、零部件嚴禁投料、組裝；沒有產質量量標準、未經檢驗機構檢驗的產品嚴禁生產和銷售；不堆弄虛作假、以次充好。“三檢制”：自檢、互檢、專檢。要求生產者對自己生產的產質量量負責，第一要自己檢驗，今后互相檢驗，最后確認合格再交質檢員檢驗。“三按”按圖紙、按工藝，按標準。要求檢驗人員嚴格依照圖紙、工藝、標準的要求進行產品檢驗工作。“三不放過”：指質量問題原因不清不放過；解決的措施不落實不放過；問題不解決不放過。“三及時”：檢驗員要發現問題及時，辦理及時，上報及時。“三員”：檢驗員既是產品的檢驗員，又是質量第一的宣傳員，生產技術的指導員。4.4.7“三滿意”：檢驗員的工作應做到為生產服務的態度讓工人滿意，檢驗過的產品讓下工序滿意，出廠的產質量量讓用戶滿意。4.5檢驗人員工作原則檢驗人員要正確掌握權益和責任的關系，嚴格把關與積極預防相結合，采用“卡、防、幫、講”的工作方法。卡：即把關嚴格堅持標準不放松。防：預防出現廢品，防患與未然。幫：對操作者進行技術指導，共同解決質量問題。講：宣傳質量目標政策，提高生產人員質量意識4.6不合格品的控制不合格采買品①經檢驗或在生產使用中發現的不合格采買品，檢驗者或操作者對付其表記、間隔放置和記錄。②不合格采買品由技術質量部組織相關人員，依照規定要求對其不合格性質進行評審，評審后做出辦理建議，填寫不合格談論審辦理單。評審建議一般為退貨或換貨。③采買人員按評審建議對不合格采買品進行辦理，辦理情況填寫不合格評審辦理單。不合格半成品①平常單件不合格品由車間按表記和可追想性的規定進行表記、記錄和間隔，每日由質檢員進行確認，在工序流程卡中記錄。對平常單件不合格品每季度或依照實質情況集中進行評審，評審和辦理建議填寫不合格談論4.7審辦理單，相關人員按評審建議對不合格品進行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。②批量（200件以上）不合格品由技術質量部依照相關規定對其不合格性質評審，評審和辦理建議填寫不合格談論審辦理單，相關人員按評審建議對不合格品進行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。不合格最后產品①平常單件不合格品由車間按表記和可追想性的規定進行表記、記錄和間隔，每日由質檢員進行確認，在工序流程卡中記錄。對平常單件不合格品每季度或依照實質情況集中進行評審，評審和辦理建議填寫不合格談論審辦理單，相關人員按評審建議對不合格品進行辦理，辦理情況填寫不合格品辦理單。②對批量（交驗批）不合格成品，技術質量部組織相關人員進行評審剖析；評審結果填寫不合格談論審辦理單。相關部門依照評審建議對不合格成品進行辦理，辦理情況填寫不合格談論審辦理單。檢驗人員行為規范“七嚴禁”嚴格遵守首件必檢、中間巡檢。完工全檢的檢驗規定，沒有對實物進行考據，嚴禁出據和補開合格證。工作時間嚴禁從事打牌、下棋等娛樂活動和與工作沒關的其他活動。嚴禁向外協供方供應有償咨詢和接受饋送。檢驗人員對轄區認真負責，主動張開檢驗活動，嚴禁無故延緩。檢驗人員要的確執行督查職責，嚴禁與生產單位串聯一氣，弄虛作假。檢驗人員要正直工作態度，與生產單位互相當合，遇到問題及時報告，嚴禁與生產人員發生直接矛盾。認真做好檢驗記錄，及時上交各種憑證和記錄，嚴禁不做或漏交檢驗記錄。4.8三級檢驗的分類進貨檢驗：主若是原資料檢驗、外購件檢驗、外協件和配套件檢驗、輔助資料檢驗。過程檢驗：主要有工序檢驗，如確認工序、要點工序點的檢驗。最后檢驗(也稱成品檢驗或入庫檢驗）：主若是對產品進行技術性能指標的試驗、外觀的檢驗等。4.9表記的使用管理制造部負責表記和可追想性的控制管理，詳盡見表記和可追想性方面的相關規定。技術質量部使用的有狀態表記、合格證、產質量量證明書等。狀態標識內容一般包括：待檢、待判、合格、不合格等。三級檢驗的權限與方式方法5.1進貨檢驗采買品的分類A類采買品指對最后產質量量有直接影響的原資料，如Q235-A圓鋼、彈簧鋼等。B類采買品指與產品過程質量和效率有直接影響的設施配件、模具等。C類采買品指低值易耗品。采買品的檢驗A類采買品由技術質量部按各種產品的原資料技術要求及檢驗規程規定的抽樣方案、檢驗方法進行檢驗。B類采買品由技術質量部進行檢驗或查收。C類采買品由制造部進行檢驗或查收。未經檢驗或查收的采買品不得入庫、使用。5.2過程檢驗工藝檢查車間領班應依照工藝文件和作業指導書的要求，嚴格執行工藝進行生產，并記錄工藝執行情況，車間工長對付工藝執行和記錄情況進行督查檢查。質檢員隨時抽查生產工藝執行情況，每班很多于四次，盡量分別，結果記入工藝檢查記錄。當發現有違反生產工藝時，責令停止生產，進行整改，并按相關規定處罰。工序產品檢查車間領班應嚴格依照工藝文件和作業指導書的要求，嚴格執行工藝進行生產，生產中首件必檢，只有首件合格后方可進行生產，并按規定進行抽檢和記錄。當發現有不合格品時，應將前一次檢驗后生產出的工序產品逐個進行檢驗，挑出不合格品。5.35.2.2.2質檢員隨時抽查工序產質量量，每班很多于五次，抽樣盡量分別，檢驗結果填寫相關記錄。當發現工序產品有不合格時，質檢有權責令車間停產整改，并將從前生產出的不合格工序產品挑出。要點工序控制程序5.2.3.1技術質量部負責編制產品要點工序的作業指導書，作為評審和控制過程的準則；5.2.3.2各要點工序的操作人員需進行專業技術培訓，經實踐操作核查合格者方可上崗。操作人員在工作前對設施狀態和控制裝置確認圓滿后才能進行工作。5.2.3.4操作人員應嚴格執行作業指導書和工藝參數規定，保證過程結果可以滿足產品的切合性。5.2.3.5質檢員負責對要點工序的工藝執行情況和工序產品的質量進行督查檢查，當發現有違反生產工藝和出現不合格產品，有權責令停產整改，并按相關規定處罰。確認工序控制程序確認工序依照質量手冊中程前言件的要求進行。5.2.5各種產品生產工序流程圖及要點工序、確認工序與檢測點，專檢工位和工序產品的檢驗方法見附錄B。最后檢驗抽樣及判斷各種產品最后檢驗抽樣方案及判斷按對應產品企業內控標準進行。一般一個生產批作為一個最后檢驗批，每種產品批量范圍應按GB/T2828.1的規定進行劃分，若產品標準有特別規定的，執行產品標準的要求。遇到特別情況時，經過檢驗部門主管同意后，同意幾個生產批作為一個最后檢驗批，但批量不得高出10000件。各種產品的出廠檢驗與型式試驗的項目、技術要求、試驗方法、使用儀器、檢驗周期、抽樣方案、檢驗記錄表格等嚴格依照各產品的企業內控標準及相關文件中的規定執行。5.3.3出廠檢驗報告作為入庫的依照，檢驗判斷為合格批的產品經質檢員簽發成品合格證并在產品工序流程卡上簽認后，成品庫管員方可辦理入庫、出廠，經檢驗判斷為不合格批的執行《不合格品控制程序》的相關規定，產品若是可是因為外形尺寸判斷為不合格批的，同意經過優選再次提交檢驗。質量檢驗復檢確認制度6.1為了保證檢驗結論的正確性，防范產品檢驗出現錯檢、漏檢、誤判，特擬訂本制度。6.2本制度適用于對產質量量檢驗結果進行確認，對投入下料工序的原資料進行確認。6.3工作內容6.3.1車間隨從質檢員負責對轉入下料工序的原資料進行確認，確認投入下料的原資料爐批次可否為檢驗合格后的，對經檢驗合格的，質檢員在下料流程卡上簽字確認；對經檢驗不合格的，或未經檢驗的，應馬上制止生產，進行合適的間隔，并上報主管領導。6.3.2當班質檢員負責復檢所接班的產品內在性能，主要包括硬度、金相，復檢時使用上個班的試塊，將復檢結果寫在交接班本上。6.3.3若復檢結果與初檢結果切合，復檢人在檢驗報告檢驗人處簽字，若復檢結果與初檢結果不一致，及時報告主管領導，進行檢查、最后確認。對出現錯誤檢驗結果的責任人，按《質量管理及察看方法》進行辦理。檢驗狀態及檢驗制樣保存的規定7.1對從車間取的檢驗樣本，應分淬火樣和回火樣放在樣本盒內，淬火樣放在黃色盒內，回火樣放在綠色盒內，對檢驗后的樣本應依照檢驗判斷結果及時放回到合適的地方，對檢驗制樣（如硬度塊、金相塊等）應做好表記，用醫用膠布粘貼，注明日期、測試結果或檢驗結論。7.2在檢驗或制