第5頁共5頁2023年?審計部個人?工作總結?__年在校?黨委和行政?的領導下,?在上級主管?部門的指導?幫助下,我?們審計處全?體同志認真?學習、領會?"___"?重要思想和?"十7大"?會議精神,?一如既往地?貫徹和落實?《審計法》?、《審計署?關于內部審?計工作的規?定》和國家?相關法律法?規。以學校?教育工作為?中心，結合?內審工作實?際，緊緊圍?繞我校的熱?點、重點、?難點問題開?展審計工作?，充分發揮?內審的監督?和服務職能?，為學校領?導及時提供?決策依據。?全年共開展?各項審計_?__余項，?為學校節約?了大量資金?。在深化學?校改革，促?進廉政建設?，加強財務?管理，提高?經濟效益等?方面，真正?起到了"經?濟衛士"和?"參謀助手?"的作用。?由于工作成?績突出，我?校審計處被?評為__年?度新鄉市內?審工作先進?單位，兩人?被評為校級?優秀___?員和"三育?人"工作先?進個人。?一.基礎建?設___年?是我校各項?改革迅速發?展的一年，?教學、科研?、管理工作?有條不紊的?開展，為我?們搞好工作?提供了有力?保證。我們?審計處認真?貫徹落實審?計廳、教育?廳等上級部?門的指示精?神，結合我?校實際，在?做好審計工?作的同時，?積極配合其?它各項工作?的開展。堅?持"完善自?我，提高認?識"的原則?，努力完善?審計制度，?健全審計機?構，調整人?員結構。?1.參與制?定了學校物?資采購、設?備管理及相?關規章制度?若干項。規?范了經濟行?為，使審計?工作進一步?走向法制化?、制度化和?規范化。?2.在學校?機構改革后?，進一步明?確了審計工?作人員的職?責和權限。?使內審工作?的內部監督?職能進一步?得到體現，?可以更好的?為領導提供?決策依據。?3.調整?人員的知識?和年齡結構?,新增專業?審計人員_?__名(均?為應屆本科?畢業生)，?加強了審計?隊伍建設，?一名同志獲?高級會計師?資格。經驗?豐富的老同?志和積極上?進的年輕人?相互交流、?相互學習、?以老帶新、?新老結合，?形成了一支?知識結構和?年齡結構較?為合理的充?滿生機和活?力的審計隊?伍。二.?學習及培訓?強化措施，?進一步提高?審計人員的?業務素質和?政治素質，?使我校每個?內審人員都?真正成為"?思想領先、?業務過硬、?技能嫻熟、?務實高效"?的工作高手?。1.派?一名同志隨?同教育廳考?察團赴法國?等國外學習?考察，獲取?了大量審計?工作信息及?先進工作經?驗。2.?與___學?、華南理工?大學、__?_學等省內?外高校相互?交流，共同?探討審計工?作新思路。?3.加強?自身業務素?質的學習，?積極進行學?術研究和探?討，公開發?表專業學術?論文___?篇。三.?參與后勤改?革隨著高校?后勤管理社?會化改革的?深入，我校?后勤集團已?逐步成為獨?立核算、自?主經營、自?負盈虧的經?濟實體，這?就要求我們?必須建立健?全成本核算?制度。我們?參與制定了?一系列后勤?改革的規章?和措施，同?財務處、后?勤管理處一?道，對集團?每個中心進?行了成本核?算，并結合?外校經驗，?根據本校實?際，制定了?各項定額標?準，為推動?學校的后勤?改革和發展?起到了應有?的作用。?四.參與校?辦產業改革?"科教興國?"和"發展?高科技，實?現產業化"?這一戰略的?提出，給以?高科技為特?征的高校校?辦產業帶來?了新的機遇?和挑戰。但?是由于校辦?企業的利益?和學校的利?益并不完全?是一致的，?企業內某些?同志往往會?為了個人利?益或小團體?利益而致學?校利益于不?顧，很難保?證學校國有?資產的保值?增值。面對?這一現狀，?我們會同財?務處、企業?管理處一道?，參與制定?了校辦產業?改革工作的?相關文件，?對校辦每個?企業進行了?清產核資，?摸清了企業?家底，改善?了經營環境?，明確了經?濟責任，提?高了經濟效?益，為領導?提供了決策?依據，為學?校的改革和?發展做出了?貢獻。五?.參與各項?招投標工程?及政府采購?隨著學校改?革的迅速發?展，加強內?部管理，強?化內部監督?機制就顯得?尤為重要。?學校工程建?設和物資采?購是與市場?緊密相聯的?，要實現對?工程建設和?物資采購工?作的有效控?制，就必須?用各項規章?制度來規范?和約束。我?們參與制定?招投標程序?及學校物資?采購工作的?相關規定并?監督實施。?在招投標工?作中真正堅?持公開、公?正、公平的?原則。對物?資采購工作?，審計處自?始至終全過?程參加，充?分發揮了事?前、事中、?事后審計的?監督作用。?一年來共參?與招投標項?目及物資采?購項目__?_余項，監?督簽訂經濟?合同___?余份，涉及?金額近千萬?元，為學校?節約資金_?__多萬元?，規范了學?校物資采購?行為，維護?了學校的經?濟利益。?六.具體審?計工作認真?貫徹落實"?___"重?要思想，進?一步搞好內?審工作，按?照審計署提?出的"積極?穩妥、量力?而行、提高?質量、防范?風險"的原?則，穩步推?進審計工作?深入的開展?。1.開?展決算審審?計___項?，通過對_?__年度學?校財務決算?和工會經費?決算情況進?行審計，提?出了相關意?見和建議，?進一步規范?了學校預決?算的編制和?管理工作。?2.開展?財務收支審?計和專項審?計調查__?_項，提出?合理化建議?___余條?，查處應交?未交學校資?金共計__?_萬元(其?中家電公司?___萬元?;機械廠_?__萬元;?印刷廠__?_萬元;文?體用品公司?___萬元?)，現基本?已全部追回?。3.經?濟責任審計?是為了加強?對領導干部?的管理和監?督，正確評?價其經濟責?任、促進黨?風廉政建設?、保障國有?資產增值而?實行的一種?監督管理制?度。一年來?我們開展經?濟責任審計?___項，?既澄清了廠?長(經理)?任期內的各?項經濟責任?，同時又為?企業和學校?提出了一系?列建議和措?施，促進了?企業的經營?管理,為校?領導提供了?決策依據。?4.基建?審計：隨著?我校辦學規?模的進一步?擴大，基礎?建設項目資?金的投入繼?續增加，全?處同志克服?人員少，任?務重，審計?事項跨度長?的困難，以?我校自身的?利益為出發?點，緊抓工?程項目審計?，從工程的?招標、施工?到竣工驗收?結算的每個?環節，實行?全面審計，?從中發現存?在虛列工程?項目，多計?工程量，高?套定額和多?結算工程款?諸多問題，?對查出的問?題進行糾正?、整改。全?年共審計基?建、維修、?裝飾工程項?目___多?項，審計金?額___多?萬元，審減?金額___?多萬元。為?學校挽回了?經濟損失，?維護了學校?合法權益，?有效地規范?了工程項目?的管理。?5.科研工?作是高校發?展的一項至?關重要的工?作，我們集?中力量加強?對科研__?_的審計監?督，使這些?資金充分發?揮作用和效?益。一年來?我們開展科?研經費審簽?___項，?促進了科研?工作的發展?。6.全?面開展審計?工作，對全?校教職工關?心的熱點、?重點問題進?行審計監督?。開展住宅?樓工程財務?決算審計_?__項，糾?正不合理費?用支出__?_萬多元，?并在《后勤?通訊》上加?以公告，切?實維護了廣?大教職工的?利益，開展?專案審計_?__項,糾?正違紀資金?___余萬?元,建議并?給予