PAGEPAGE74一、總則1、為了加強企業安全生產管理，改善員工安全生產條件，加強勞動保護管理，保護員工在生產中的安全與健康及財產不受損失，根據國家有關安全生產法律法規、規范及標準，制定本規定。2、“安全第一，預防為主、綜合治理”是國家安全生產的基本方針，各級領導及部門在工作中應時刻牢記在心，并應把安全工作做為首要任務來抓。3、公司各有關部門、各二級單位應積極主動采取有效措施，不斷完善安全設施，改善勞動條件，消除不安全因素，切實避免安全事故和職業病的發生。4、堅持“管生產必須管安全”、“安全生產，人人負責”以及“安全生產，以人為本”的原則，認真履行崗位職責，共同做好安全生產工作。5、全體員工應不斷提高安全生產意識，提高思想認識，自覺做到遵章守規，積極主動查找、治理安全隱患。6、不斷健全完善和認真貫徹落實各項規章制度和責任制，加強員工安全教育、思想教育和崗位技能培訓，不斷提高安全文化素質和崗位技能。7、按照國家有關法規，健全安全管理機構，配備具有一定素質的安全管理人員。8、加強生產安全事故管理，嚴格遵守國家有關規定，及時、如實上報事故，對任何安全事故，堅持“四不放過”原則。9、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，應同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作，制定生產計劃措施時，必須同時制定安全措施，對企業新改擴建項目，堅持“三同時’原則。10、本制度適應于公司屬各單位，有關部門應及時做好監督、檢查工作，確保本制度各條款得到認真全面落實。二、安全管理機構與人員設置1、公司成立以總經理為主任，生產、安全、技術副總經理為副主任，由各單位及安全處領導為成員組成的“安全生產管理委員會”。2、各二級單位相應成立以一把手為組長的“安全生產管理小組”。3、在公司設置安全處，負責全公司的安全生產管理工作，配置專職安全管理人員共計16人，在此基礎上，各二級單位配備相應的專（兼）職安全員，各工區長、車間主任、班組長兼任本工區車間、班組的安全員。三、安全生產管理制度（一）、安全生產方針管理制度TC"安全生產方針管理制度"\fCTC"第一節安全生產方針管理制度"\fC1目的為加強公司的安全生產管理，明確公司實現安全生產工作的方針，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司內安全生產方針的建立與實施。3管理職責3.1安全處負責提出安全生產方針討論稿及更新工作；3.2安全生產委員會審定；3.3最高管理者批準、簽發。4具體內容4.1安全生產方針應包括的內容：4.1.1做出滿足適用的法律、法規和其他要求的承諾；4.1.2體現公司職業健康安全風險和規模；4.1.3預防傷害和疾病；4.1.4預防財產損失；4.1.5體現安全標準化管理原則及持續改進管理體系的基本思想。4.2安全生產方針的制定根據4.1的要求，由安全處提出安全生產方針討論稿，供各級管理人員和員工（包括職工安全代表）充分討論和研究后，以文件形式報最高管理者批準、簽發。4.3傳達與實施4.3.1公司辦公室以公司文件的形式將安全生產方針印發至各處室、單位；4.3.2各處室、單位負責人通過在顯著位置張貼，作為員工崗前培訓及再教育的內容或者印刷在現場安全手冊中等方式，負責將安全生產方針傳達給本處室、單位全體員工和其他代表公司工作的人員，并將安全生產方針納入職工培訓內容，以確保全體員工都能理解其內涵，并在實際工作中貫徹落實；4.3.3與顧客及相關方接觸的處室、單位負責將安全生產方針傳達給顧客及相關方。4.4方針的評審與修訂安全生產方針應在每年的管理制度評審時進行評審，特殊情況下，如當內、外部環境條件發生變化或方針制定的依據發生較大變化時，應由最高管理者決定對其進行臨時評審及修訂，以保證其持續適宜性。（二）、安全生產目標管理制度TC"安全生產目標管理制度"\fCTC"第二節安全生產目標管理制度"\fC1目的為了實現公司安全生產方針，使安全目標管理規范化、制度化，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司內各項安全生產管理指標的制定。3管理職責3.1最高管理者批準安全生產目標和指標。3.2安全處負責將安全生產目標和指標分解到各處室、單位。3.3各處室、單位負責為完成安全目標和指標制定具體的措施，提出人力、財力、物力、技術等方面的支持。3.4安全處負責將各處室、單位為完成安全目標和指標，提出的人力、財力、物力、技術等方面的支持的要求匯總和審核，報領導批準。3.5監測和評價：機動處負責設備（動力）事故、事件指標的監測和評價；公司人力資源部門負責人員培訓指標的監測與評價。其他指標由安全處負責監測和評價。4具體內容4.1安全生產目標應與安全生產方針一致。4.2設立安全生產目標時應考慮以下內容：4.2.1公司風險評價結果；4.2.2公司自我評估結果4.2.3公司管理評審結果；4.2.4公司生產和過程績效；4.3安全生產目標至少應包含：4.3.1百萬工時死亡率≤1.5，三年內百萬工時死亡率降低0.5；4.3.2.百萬工時傷害率≤15，三年內百萬工時傷害率降低5；4.3.3.職業病發病率≤1‰，三年內職業病發病率降低0.5‰；4.3.4.全員安全培訓教育率為100%；特種作業人員培訓率100%；4.3.5.特種作業人員持證上崗率100%；4.3.6.安全設施完好率100％；4.3.7.特種設備施檢測檢驗率100%；4.3.8.違章次數在上年度基礎上減少10%5安全生產目標和指標及實施計劃的制定由安全處提出安全生產目標和指標及實施計劃討論稿，實施計劃應由人力、財力、物力、技術保障。經各級管理人員和員工（包括員工安全代表）充分討論和研究后，以文件報最高管理者批準、簽發。6傳達與實施6.1公司辦公室以公司文件的形式將管理目標印發至各處室、單位；6.2各處室、單位負責人通過在顯著位置張貼，作為員工崗前培訓及再教育的內容或者印刷在現場安全手冊中等方式，負責將安全生產目標傳達給本處室、單位員工培訓內容，以確保全體員工都能理解其內涵，并在實際工作中貫徹落實；6.3與顧客及相關方接觸的處室、單位負責將管理目標傳達給顧客及相關方。7目標的監測與考核7.1為保證公司各項安全目標的實現，應建立安全目標責任保證體系，層層簽訂《安全生產目標責任書》，層層分解落實安全責任。7.2各處室、單位要根據公司的年度安全目標，制定本處室、單位的安全生產工作目標，并為實現安全生產工作目標制定具體的實施方案和考核辦法。各單位一把手負責實施與考核。為確保公司年度安全目標的實現，實行一月一檢測，一考核，并將自評結果報安全處。7.3安全處負責考評，寫出考評意見。7.4在公司目標管理與績效考核中，亦應對安全生產目標與指標進行回顧、評價和考核，實行死亡事故一票否決制度。8目標的評審與修訂管理目標在每年管理評審時進行評審，特殊情況下，如當內、外部環境條件發生變化或者管理目標發生較大變化時，由最高管理者決定對其進行臨時評審及修訂，以保證其持續適宜性。9相關文件《xxx有限公司安全生產管理考核辦法（試行）》（三）、法律、法規及其他要求管理制度TC"法律、法規及其他要求管理制度"\fCTC"第三節法律、法規及其他要求管理制度"\fC1目的對員工安全生產法律法規意識的識別、提升、跟蹤做出規定，為安全標準化系統的有效運行提供法律依據。2適用范圍本制度適用于公司員工的安全生產法律法規意識的識別、提升、跟蹤。3管理職責3.1管理者代表負責批準適用的安全法律法規及其他要求。3.2安全處負責對員工安全生產法律法規意識的識別、提升、跟蹤。3.3安全處負責識別、獲取、評審、更新和傳達影響公司安全生產的法律、法規與其他要求，并編制清單。3.4各相關處室負責識別、獲取、更新、傳達與所分管業務相關的影響公司安全生產的法律、法規與其他要求。4具體內容4.1調查員工安全生產法律法規意識情況，制定意識提升的計劃，并對效果進行跟蹤。4.2識別、獲取影響公司安全生產的法律、法規與其他要求途徑；4.2.1全國人大頒布的法律、國務院頒布的行政法規、地方規章；4.2.2國務院處委和省、市級人民政府制定頒布的行政規章、地方規章；4.2.3國家標準、行業標準；4.2.4規范性文件及其他要求:行業組織規范性文件，公司與相關方的協議、合同等。4.3識別、獲取的渠道4.3.1安全處接收上級主管處室傳遞的職業安全健康法律、法規及其他要求；通過刊物、書籍、報紙、媒體及信息網絡等渠道獲取最新法律法規及其他要求信息。4.3.2各相關處室、單位通過各種渠道識別、獲取相關的職業安全健康法律、法規與其他要求，傳遞到安全處，由安全處進行確認。4.4法律法規及其他要求的識別安全處根據公司各處室、單位的特點,在收集法律、法規及他要求的同時，對其在各處室、單位的適用性進行識別，同時應存有文本或電子版本。4.5融入4.5.1安全處負責將影響公司安全生產的法律、法規與其他要求及時融入到公司安全標準化文件中。4.5.2安全（人事）處室負責按所識別的需求為員工提供了安全生產法律法規與其他要求的培訓。4.5.3培訓時應特別注意針對下列與安全生產相關的要求：培訓要求；法律法規要求的員工測試：危害識別要求：個體防護用品要求：記錄保持和報告要求：許可要求：監測要求。4.6法律法規及其他要求的評審與更新4.6.1當變化發生時，安全處負責及時更新安全生產法律法規清單。4.6.2當變化發生時，安全處及時將更新的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統。4.6.3作廢版本應及時撤出，并對法律、法規及其他要求清單進行修改，安全處每年負責對法律法規及其他要求進行一次確認。4.7員工的法律法規意識的識別安全處對員工的法律法規意識進行識別，并對識別方法、頻次及意識提升、跟蹤要求做出規定。4.8法律法規及其他要求的傳達和應用安全處將適用的法律、法規及其他要求及時報請管理者代表批示轉發到各處室傳達執行，各處室要提出培訓計劃，并組織員工進行相關法律、法規的培訓。各處室、單位在制訂安全標準化系統文件時，要對適用的法律、法規及其他要求進行充分考慮。在法律、法規及其他要求發生變更時，要及時對體系文件中相應內容進行修訂，確保其活動、產品和服務符合適用的法律、法規和其他要求。（四）、安全生產規章制度的管理制度TC"安全生產規章制度的管理制度"\fCTC"第四節安全生產規章制度的管理制度"\fC1目的制定安全生產規章制度的管理制度，是為了各項規章制度的順利實施，減少事故的發生。2適用范圍本制度適用于公司各項安全生產規章制度的建立、使用、評審、修訂和控制。3管理職責3.1安全處負責職業安全衛生方面安全管理制度的編寫。3.2生產技術處負責有關生產工藝方面的安全管理制度的編寫。3.3機動處負責設備動力方面安全管理制度的編寫。3.4采礦部負責生產現場方面安全管理制度的編寫。3.5物資供應、銷售處負責供應、銷售方面安全管理制度的編寫。3.6安全處負責安全管理制度匯總編寫。3.7安全生產委員會負責對各項安全生產規章制度進行評審和修訂。3.8公司最高管理者負責各項安全生產規章制度的審批、發布。4具體要求4.1各職能處室根據國家有關安全生產的法律、法規、行業標準等編寫職能范圍內安全管理制度，完成后交安全處。安全處匯總編寫符合公司實際安全生產規章制度，報公司安全生產委員會評審。安全生產規章制度主要包括：（1）安全檢查制度；（2）職業危害預防制度；（3）安全教育培訓制度；（4）事故和事件管理制度；（5）重大危險源監控制度；（6）重大隱患整改制度；（7）設備和設施安全管理制度；（8）危險物品和材料管理制度；（9）特殊作業現場管理與審批制度；（10）特殊工種管理制度；（11）安全生產檔案管理制度；（12）安全生產獎懲制度；（13）安全生產責任制。4.2安全生產委員會評審后，報公司最高管理者批準、發布。4.3各項安全生產規章制度以公司文件形式下發各單位、處室。4.4各單位、處室要根據規章制度的要求認真執行，并及時反饋意見。4.5公司主管安全工作負責人負責召集安全生產委員會對安全生產規章制度應定期（一年）進行評審、修訂。（五）、安全生產責任制管理制度TC"安全生產責任制管理制度"\fCTC"第五節安全生產責任制管理制度"\fC1目的為保證公司安全生產責任制的落實和安全生產目標的實現，有必要制定公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量的安全生產責任制管理制度。2適用范圍本制度適用于公司內各級、各類、各職能處室的人員。3管理職責3.1最高管理者批準安全生產責任制，高級管理層應對安全生產責任制進行逐級說明。3.2公司安全處負責安全生產責任制編制；3.3安全處負責安全生產責任制初稿與員工的溝通；3.4安全處負責組織安全生產責任制全員培訓；3.5公司安全生產委員會辦公室負責每月對各單位/處室、人員安全生產責任制的執行和安全生產目標的完成情況進行考核，并負責每年的績效測量、評審和更新。4內容與要求4.1制度明確規定公司各級負責人員、各職能處室及其工作人員和各崗位生產人員在安全生產中應履行的職能和應承擔的責任；4.2制度明確公司管理層以下方面對安全生產的承諾：（1）人員配置；（2）資金支持；（3）管理層對安全生產活動的參與主要包括下列事項：a制定安全生產方針與目標；b確保實現目標所需資源；c在日常會議討論安全生產問題；d與員工一起討論安全生產問題；e至少每3個月進行1次安全生產巡視；f參加安全生產委員會會議；g至少每年評審1次標準化系統；h參與風險評價；i參與標準化系統評價；j參與安全生產培訓；k認可安全生產表現；l參與安全生產檢查；m參與安全生產事故、事件調查；n至少每月回顧糾正行動。安全生產責任制應使用并符合安全生產法律法規與其他要求；4.3安全生產責任制制定過程中應與有關人員溝通；4.4組織安全生產責任制培訓，高級管理層應對安全生產責任制進行逐級說明。各管理層應接受相關的安全生產職責和權限。中層管理者至少要參與下列安全生產的活動：（1）在日常會議討論安全生產問題；（2）與員工一起討論安全生產問題；（3）至少每3個月實施1次安全生產巡視；（4）參加安全生產委員會會議；（5）至少每年評審1次標準化系統；（6）參與風險評價；（7）參與安全標準化系統的評價；（8）參與安全生產培訓；（9）認可安全生產的表現；（10）參與安全生產檢查；（11）參與安全生產事故、事件調查；（12）至少每月回顧糾正行為。4.5每月對各單位/處室、人員安全生產責任制的執行和安全生產目標的完成情況進行考核（監測）；4.6，每年應對安全生產責任制適宜性進行回顧、評審和更新。4.7獎懲4.7.1對安全生產責任制執行、安全生產目標完成較好以及在安全生產方面有突出貢獻的處室、單位、班組和個人給予獎勵，對安全生產責任制執行不到位和未完成安全生產目標要給予處罰。4.7.2具體獎勵辦法執行《xxx有限公司安全生產管理考核辦法（試行）》。（六）、安全管理機構與安全管理人員設置制度TC"安全管理機構與安全管理人員設置制度"\fCTC"第六節安全管理機構與安全管理人員設置制度"\fC1目的為加強公司安全生產工作的組織和領導，形成完整的安全標準化系統管理網絡和工作體系，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司及下屬各單位安全管理機構與人員的設置。3管理職責3.1最高管理者負責簽發安全管理機構及安全管理人員文件。3.2公司辦公室負責文件的下發、公布。4具體內容4.1根據《安全生產法》、《金屬非金屬礦山安全工程》及企業實際需求的相關要求，公司設立安全管理機構并按照一定的比例配備專職安全管理人員。4.2安全管理機構及安全管理人員設置的文件由公司最高管理者簽署并發布。因工作需要，當安全處人員變更時應及時以文件形式發出通知。4.3安全管理機構（以下簡稱安全處）為公司安全管理的常設機構，受單位主要負責人的指令，在分管副總經理的領導下，負責公司職業安全健康等工作的監督和日常管理工作等。4.4專業安全管理人員不低于中等專業學校畢業（或具有同等學歷）、具有必要的安全生產專業知識和安全生產工作經驗、從事礦山專業工作五年以上并能適應現場工作環境的人員擔任。并經上級有關處室進行培訓、考試合格，取得資格證后方能上崗，培訓內容應包括：（1）《危險化學品生產安全標準化規范》培訓；（2）安全生產管理培訓；（3）標準化系統評價培訓；（4）危險源辨識和風險評價培訓；（5）安全生產崗位職責培訓；（6）事故、事件調查技能培訓。4.5公司最高管理者指定公司主管安全、生產的副總經理為安全生產管理者代表。4.6最高管理者對下列職位書面任命，接受任命人員簽字接收：（1）安全負責人；（2）員工代表；（3）消防負責人；（4）急救員；（5）事故調查員；（6）法律法規需增加的職位；（7）與風險及其評估相關的職位。4.7被任命人員經過培訓并持有相應的資質。4.8安全生產委員會是公司最高的安全生產組織機構，安全生產委員會主任由公司總經理擔任，成員由公司內各處室負責人擔任，并配有專職醫護人員或職業衛生管理人員、員工代表。安全生產委員會的辦公室設在安全處，安全處處長為安全生產委員會辦公室主任。主要任務是：負責研究審定公司年度安全生產工作計劃和長遠安全生產規劃，確定公司年度安全管理工作方針和安全生產目標，定期召開安全例會，并對重大的安全生產事項作出決定等。4.9安全生產委員會要有記錄并有工作清單。4.10安全生產委員會的會議紀要由安全生產委員會主任或最高管理者簽發。（七）、員工參與管理制度TC"員工參與管理制度"\fCTC"第七節員工參與管理制度"\fC1目的為了及時收集并反饋員工關注的安全事項，確保員工獲得參與安全活動的機會，確保員工的拒絕權，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有員工參與、關注安全事項。3管理職責3.1每個員工應關心公司的職業安全健康工作，參與公司安全生產活動。發現有關安全事項，應及時報告，并提出建議。在不符合安全生產要求的情況下，員工有權依據程序拒絕工作。3.2各單位安全員負責收集本單位員工提出的安全事項并建檔登記，提出采納意見并及時反饋本人。將員工提出的安全事項及解決情況，報公司安全處。如有緊急情況，應及時處理并報告。3.3安全處負責收集各單位、處室報告的安全事項并建檔，匯總后書面向主管領導和公司安全生產委員會報告。3.4生產、設備、動力等處室在進行工作任務安全分析、制定預防措施及應急措施時應吸收有關員工參加。3.5技術、設備有關處室在進行設計與流程變化評審、管理時，應吸收有關員工參加。3.6安全、人力資源部門在制定安全意識提升計劃時，應吸收有關員工參加。3.7安全處進行安全手冊更新時，應吸收有關員工參加。3.8公司安全生產委員會會議應吸收有關員工參加。3.9與外部權力機構溝通安全生產事項時，應吸收有關員工參加。3.10各單位進行相關安全過程的行動時，應吸收有關員工參加。3.11公司進行風險評價時，應吸收有關員工參加。3.12公司及各單位在進行安全問題的調查時，應吸收有關員工參加。3.13公司安全生產委員會問題解決小組負責處理公司級安全問題。3.14各單位安全領導小組問題解決小組負責處理本單位安全問題。4、內容與要求4.1問題解決小組成員必須接受必要的培訓。4.2及時收集員工關注的安全、健康事項，并且及時反饋。4.2.1每個員工都應關心公司的安全生產和職業衛生，發現有關安全事項，應及時書面（填寫“安全事項報告書”）或口頭向本單位領導或安全處報告，并提出建議。4.2.2每月25日前，各單位安全員將本單位收集的員工提出的安全事項建檔登記，提出采納意見并及時反饋本人。并將員工提出的安全事項及解決情況，報公司安全處。如有緊急情況，應及時報告。4.2.3每月30日前，安全處負責收集各單位處室報告的安全事項建檔，匯總后書面向主管領導和公司安全生產委員會報告。4.3員工參與安全活動4.3.1有關處室組織下列安全生產活動，應吸收有關員工參加。員工應主動參加，積極發表意見。（1）任務分析；（2）設計與流程變化評審；（3）安全意識提升；（3）安全手冊更新；（4）安全生產委員會會議；（5）與外部權力機構溝通安全生產事項；（6）風險評價；（7）相關安全過程的行動；（8）變化管理的評審；（9）參與安全問題的調查。4.3.2員工或員工代表參與安全活動的比例不應小于90%，并保證員工參與安全生產活動的效果。4.3.3對員工依據程序拒絕的工作，問題解決小組應及時調查，企業不得對其進行懲罰。（八）、重大危險源監控及整改制度TC"重大危險源監控及整改制度"\fC1目的為全面及時掌握我公司管轄范圍內重大危險源的數量、狀況及分布，加強對重大危險源的監控管理，建立重大危險源監控機制，有效防范重、特大事故發生，實現公司安全生產持續、穩定、健康發展，根據有關法律、法規規定，結合我公司安全生產實際，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司內重大危險源監控。3管理職責3.1安全處是公司重大危險源的綜合監管機構，對公司的重大危險源負有綜合監管責任。3.2硫酸飼鈣廠對本單位的重大危險源（余熱鍋爐）負有專門監管責任。3.3機動處是公司電氣火災、鍋爐、壓力容器類重大危險源的專門監管機構，對公司的電氣火災、鍋爐、壓力管道、壓力容器及提升設備、設施類重大危險源負有專門監管責任。3.4公司保衛部門是爆破器材重大危險源的專門監管機構，對公司爆破器材、危險化學品、有毒物品及放射性物品類危險化學品、有毒物品及放射性物品類重大危險源負有專門監管責任。3.6各單位的領導必須加強對重大危險源的監管，對本處室業務管理范圍的重大危險源負有業務監管責任：4具體內容4.1重大危險源是指長期地或者臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。根據國家標準《危險化學品重大危險源辯識》（GB18218—2012）和《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號）的規定，以及實際工作的需要，公司重大危險源申報登記、監控管理的范圍如下：炸藥庫、尾礦庫、硫酸廠余熱鍋爐、井下開采。4.2為切實加強對重大危險源監管工作的領導，公司成立安全事故應急領導組織，及時控制各類事故的發生，組織、協調各類事故的搶險、救援。成立以總經理為組長，副總經理為副組長，分管技術、生產、安全、保衛、供應等各單位正職領導為成員的重大危險源監管領導小組；并成立重大危險源綜合監管辦公室，辦公室設在安全處，負責對重大危險源的綜合監管工作。4.3各單位成立以行政一把手為隊長的安全事故應對領導組織。成立本單位搶險救護隊，采礦部、選廠成員不少于20人，人員名單自行確定，報安全處備存，發生事故時應急調用。4.4公司調度24小時設值班人員，值班電話：0313—6750023。配備一輛救護車，由公司調度統一指揮，發生事故后必須以最短的時間組織相關人員趕赴現場，實施救護。4.5領導小組下設搶險救護隊，發生重大事故實施救援。4.6職工醫院要備齊各種急救藥品，并24小時有醫護人員值班，一旦發生事故，快速組織人員進行救護。4.7發生事故后各單位應積極配合，相互支援，在應急救援組織的統一領導指揮下，快速組織人員進行救護。4.8重大危險源監管、監控是一項系統工程，需要合理設計、統籌規劃、強化監控、科學治理：4.8.1公司安全處和各單位要定期組織開展重大危險源的普查登記，摸清底數，掌握各單位重大危險源的數量、狀況和分布情況，建立重大危險源數據庫和定期報告制度。各單位每年初要按照《危險化學品重大危險源辯識》（GB18218—2012）標準和《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號）規定，如實填報登記《重大危險源申報表》，并于每年元月底前將有關材料報送涿鹿縣安全生產監督管理局備案。4.8.2公司要定期組織開展重大危險源安全評估，對構成重大危險源的生產作業場所、設備、設施、系統以及生產過程中的工藝參數、危險物質進行實時檢測或定期檢測，建立健全重大危險源檢測、評估、監控的日常管理體系。每兩年至少要對我公司的重大危險源委托具備安全評價資質的機構進行一次安全評估，要落實安全評估報告提出的治理整改對策措施。4.8.3重大危險源涉及生產過程、工藝、材料、設備、防護措施和環境因素發生重大變化，或者國家有關法規、標準發生變化時，要委托具備安全評價資質的機構重新進行安全評估，將每次的安全評估報告均要報送當地安全監管部門備案。4.9各單位要針對本單位存在的各類重大危險源情況，明確專門人員檢測監控、健全完善管理制度、開展動態檢測監控、分析檢測監控參數、及時處理存在的安全隱患。4.10各單位每季度必須對各類重大危險源開展專項安全檢查，對存在缺陷和事故隱患的重大危險源要采取有效措施進行治理整改，消除危險危害因素、確保安全生產。4.11必須保證重大危險源檢測監控和隱患治理整改所需的資金投入，要組織制定重大危險源安全管理與檢測監控技術管理措施，逐級落實重大危險源安全管理與檢測監控責任制。4.12安全處組織制定重大危險源安全應急預案，并要根據重大危險源的變化情況及時修訂完善；要對職工進行重大危險源事故應急預案宣傳教育、定期組織開展應急預案演練，讓職工了解、掌握重大危險源事故的應急救援程序、自救互救知識。4.13各單位要嚴格按照重大危險源的種類及其能量在意外狀態下可能發生事故的最嚴重后果，實行分級管理與監控：一級、二級重大危險源是可能造成特別重大、特大事故的危險源，必須作為安全管理和檢測監控的重點對象；三級、四級重大危險源是可能造成重大、一般事故的危險源，也應加強管理和監控、不留死角。4.14要對各類重大危險源進行分類、分級建檔管理，建立健全各類重大危險源基本情況電子版本及檢測監控參數、技術圖紙及治理整改措施資料。4.15各單位要對各類重大危險源的監控、治理必須堅持“預防為主、綜合治理、重在治本”的原則，要采用先進科技檢查監控手段和治理技術裝備，提高監控、治理的本質安全水平。4.16一級、二級重大危險源存在的缺陷和安全隱患由公司安全處負責組織制定治理、整改方案措施，落實治理整改時限、責任和質量要求，并將治理整改方案措施進行備案；對三級、四級重大危險源存在的缺陷和安全隱患由本單位的分管領導負責組織制定治理、整改方案措施，落實治理、整改時限、責任和質量要求，由本單位的有關處室負責督促檢查、驗收治理整改質量，并將治理、整改結果報安全處備案。4.17在檢查中發現重大危險源存在有缺陷和安全隱患，必須立即整改；在整改前或整改中無法保證安全的，必須制定切實有效的防范、監控、整改措施，并要限期整改完成。4.18安全處必須加大對重大危險源檢測監控、治理整改質量的跟蹤監督力度，對因重大危險源管理監控不到位、治理整改不及時、治理整改質量不好的，不論發生事故與否，均要嚴肅追究有關人員整改不力、監管不力責任。4.19各單位的安全教育培訓必須加強職工對重大危險源檢測、監控、治理、防災、避災知識的教育，提高職工對重大危險源事故的防控和管理能力；“三級”安全教育培訓機構要把重大危險源管理的有關法規、標準及防控、治理知識納入年度安全培訓工作計劃組織實施、進行考核。4.20從事重大危險源檢測、監控作業的特種作業人員必須經過具有安全培訓資質的機構進行專門培訓、并經考核合格取得特種操作資格證后，方可從事重大危險源檢測、監控作業。4.21為統一重大危險源監管，重大危險源綜合監管處室應當統一使用國家局組織開發的重大危險源信息管理系統軟件，建立各單位重大危險源數據庫，并按重大危險源的分布情況及危險等級，要制定和采取有針對性的措施加強日常監管和防范工作。4.22各單位對存在重大危險源的場所、設備、設施，要按國家標準《安全標志》（GB2894—1996）、《安全標志使用導則》（GB16179—1996）、《安全色光通用規則》（GB14778—1993）等要求，在其醒目、顯著、安全位置標注安全標志和安全防護設施，以警示人員重視重大危險源處位。4.23各單位要加強在重大危險源環境、設備、設施作業人員的勞動保護和安全防護，要嚴格按照國家勞動保護和安全防護有關規定為作業人員配置齊全合格的勞動保護用品和安全防護用品；對特殊用途的勞動保護用品和安全防護用品必須按有關規定進行檢測試驗，經檢測試驗合格后方可繼續使用。4.24對地面存在重大危險源、一旦發生事故可能危及周邊單位、居民人身和財產安全的重大危險源管轄單位，要加強與重大危險源毗鄰單位和人員的溝通聯系，及時告知他們重大危險源可能發生事故時的危害后果和應當采取的應急安全措施。4.25各單位要加強重大危險源預警監控系統、管理信息系統建設，凡可采用遠程視屏監控系統的重大危險源均要制定規劃，逐步建立遠程視屏預警監控系統，實現動態、實時監控；要利用信息網絡技術建立起作業班組→區隊（車間）→生產經營單位→公司直線式的、快捷暢通的重大危險源管理信息系統，班組、區隊（車間）、單位和公司均要明確專人負責重大危險源相關信息的定時采集、整理歸檔、逐級報告。5本制度如與國家重大危險源管理有關規定相抵觸的，以國家規定為準。6相關文件《危險化學品重大危險源辯識》（GB18218—2012）《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號）（九）、危險物品和物料管理制度TC"危險物品和物料管理制度"\fC1目的為加強公司對危險物品和物料的管理，杜絕人身傷亡和重大火災、污染、中毒事故的發生，根據國務院《危險化學品安全管理條例》，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于我公司所有危險物品和物料的管理。3職責3.1安全處和各使用單位共同負責有毒有害物品的管理和監督檢查工作，發現問題及時提出整改意見。3.2公司保衛部門負責爆炸物品的管理工作。4內容及要求4.1劇毒及有毒有害物品管理硫酸的運輸、儲存和使用4.1.1硫酸屬腐蝕物品，硫酸的運輸必須事先向公安機關申請計劃，并辦理《危化品物品運輸證》后方可運輸，并由相應資質人員押運。4.1.2根據市場硫酸的供需情況，公司生產外銷的硫酸可采取由我公司專車送貨上門的方式，以防意外事故的發生。4.1.3硫酸飼鈣廠成立危化品安全領導小組，負責硫酸的入庫、儲存、領取、使用、管理及安全防護工作。4.1.4對生產硫酸入庫實行三人同時驗收，同時入庫其人員為組長、副組長各一名，組員一名。4.1.5儲存硫酸的庫房內嚴禁煙火，通風要良好，門窗必須牢固，做到人走鎖門、關窗。4.1.6嚴格出庫手續和領料制度，每月要對硫酸用量及存量進行盤點，做到進出硫酸數量與庫存及消耗量相符，嚴禁出現泄漏和丟失現象。4.1.7硫酸儲罐區應雙人監管，無關人員嚴禁入內，不準在罐區內辦公。4.1.8安全處要經常對硫酸的安全防護情況進行監督、檢查。一旦發現異常情況，及時上報，由領導組織有關人員進行及時處理，嚴禁隱瞞不報，否則將嚴肅處理。4.1.9配硫酸時，必須戴好勞保用品及防毒面具，硫酸應備有專用器具，不得兼做它用。4.1.10硫酸的庫存量、消耗量要逐項登記，核對無誤后，方可出貨。4.1.11硫酸工每次加酸作業完成并檢查確定無誤后要及時關閉閥門，嚴格做好交接班記錄。4.1.12公司凡接觸硫酸的人員，必須接受有關法律、法規、規章制度和安全知識、專業技術、職業衛生及應急救援知識的培訓，并經考核合格后方可上崗作業。4.1.13硫酸庫要做到專庫專用，安裝防盜門、報警器、監控設備，并上雙鎖。4.2有毒有害物品管理4.2.1運輸其他有毒有害物品，按本制度4.1.1、4.1.2的規定執行。4.2.2有毒有害物品必須設專門倉庫保管。化學試劑必須單獨分區存放，標識要明確。4.2.3有毒有害物品到貨后，必須經保衛人員、采購員、使用單位負責人、保管員共同驗收入庫，并在進貨記錄上簽字。4.2.4存放有毒有害物品的庫房要門窗牢固，防火、防盜、防泄露，通風良好，溫度適宜。4.2.5保管員和值班人員要經常檢查庫房及庫區安全情況，做好庫房防火、防盜、防泄漏工作。發現庫房及庫區有可疑情況時，應及時進行檢查并匯報。4.2.6生產單位領用有毒有害物品應設專人監管，剩余物品能退庫的及時退庫，嚴禁隨便存放和私自留用或轉送、轉借、轉賣他人。使用單位要建立健全原始消耗臺帳。4.2.7使用有毒有害物品，必須穿戴必要的勞動保護用品。從事毒品管理和使用人員，必須由身體健康、政治可靠、經驗豐富者擔任。4.2.8安全處和各使用單位共同負責有毒有害物品的管理和監督檢查工作，發現問題及時提出整改意見。4.2.9有毒有害物品的排放，必須處理達標，且不得進入水源地。4.2.10發生毒品丟失或泄露事件后，應立即通知公司保衛部門和上級公安機關，并迅速采取措施，防止發生意外事故。4.3爆炸物品管理4.3.1為加強公司對爆炸物品的管理，杜絕人身傷亡和重大火災、爆炸事故的發生，根據《爆破安全規程》，特制定本制度。4.3.2爆炸物品的采購管理和使用采購火工材料必須事先向縣級以上公安機關申報計劃，經批準并領取《爆炸物品運輸證》后，方可提貨。運輸過程中要派專車，由有相應資質人員押運，司機必須按規定路線行駛，物品要封裝嚴密，不得與其它物資混裝，途中不得隨意停留，以免發生意外。爆炸物品必須設專門倉庫保管，并建有嚴格的出入庫和倉庫管理制度，嚴禁與其它物資共同存放。庫房要遠離生活區，庫房門窗牢固，防盜、防火、防雷等措施完備，通風良好、空氣干燥、溫度適宜。保管員必須持《爆炸物品保管人員許可證》上崗。保管員要經常檢查倉庫安全，有問題及時向領導報告。庫區范圍內嚴禁煙火，任何人不得將火種、火柴帶入庫區。建立出入登記制度，不經有關處室許可，任何人不準進入庫內。爆炸物品出入庫必須經過嚴格審批，使用單位要建立臺帳，并設專人保管，剩余爆炸物品及時退庫，嚴禁隨便存放，私自留用或轉送、轉借、轉賣他人。使用單位要保存原始記錄。安全處要經常深入現場進行監督、檢查，并對有關人員進行安全常識教育，發現問題及時提出整改意見。0保管員值班期間必須堅守工作崗位，不準私自找人替班。1爆破人員必須嚴格遵守安全操作規程，自覺接受安全員監督。進行爆破作業時，必須嚴格執行安全警戒規定，爆破后，必須對現場進行檢查，確認安全后，方可發出解除警戒信號或標志。4.3.3爆炸物品的清退當班作業結束后，爆破員要按《爆破器材領(耗)料單》核實爆炸物品領取量、使用量及剩余量。經核實無誤后，爆破員在《爆破器材領(耗)料單》上簽字，履行清退手續，并將爆破器材全處退回炸藥庫。炸藥庫保管員核對完領取數量、使用數量和剩余數量后，在《爆破材料退庫登記表》上履行簽字手續。炸藥庫保管員將各作業點的使用情況進行匯總，填寫《爆破材料出、入庫及領用清退記錄》。4.3.4爆炸物品倉庫管理員、押運員、爆破人員以及領用人員等必須選用責任心強、政治可靠、經驗豐富者擔任。4.3.5安全處負責對外協施工單位爆炸物品管理的監督、檢查和指導，公司各級管理人員均有對爆炸物品管理的監督義務，發現問題及時上報。（十）、特種作業管理與審批制度TC"特種作業管理與審批制度"\fC1目的為了加強和控制特種作業安全管理，降低作業風險，保證職業安全健康管理體系的有效運行，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于我公司所有特種作業的管理。3職責3.1安全處負責組織實施特種作業人員的培訓、辦證、復審工作。3.2安全處負責對特種作業崗位和人員的安全管理進行的監督檢查。3.3各單位負責本單位所涉及特種作業人員的日常培訓和管理工作。4內容及要求4.1特種作業范圍：包括電工作業、鍋爐作業、安全檢查作業、爆破作業、起重機械作業、電氣焊作業、機動車駕駛作業、高空作業、壓力容器操作、提升機操作、信號工、主扇風機操作、尾礦工、礦井泵工及國家安監局規定的其它特種作業。4.2特種作業人員應具備的條件：年滿18周歲，但從事爆破作業人員不得低于20周歲；工作認真負責，身體健康，沒有妨礙從事本工種作業的疾病和生理缺陷；具備本工種作業所需的文化程度和安全專業技術知識及實踐經驗。4.3控制內容4.3.1安全處負責組織實施特種作業人員的培訓管理工作，對特殊工種須委托具有資質的機構進行培訓、考核、辦證和審驗，使所有特種作業人員全部實現持證上崗。4.3.2安全處建立《特殊工種臺帳》，并報政府主管處室和上級主管處室。4.3.3各個工種必須持證上崗，嚴禁無證人員從事特種作業，各個工種必須嚴格執行本工種安全技術操作規程。4.3.4電工作業嚴禁帶電檢修和搬運機電設備。嚴格執行停送電制度，從事電氣檢修和搬運之前必須切斷電源，掛好寫有“有人工作，嚴禁合閘”的停電牌，并注明日期和班次。電工從事拆、裝及檢修時所使用工具必須完好絕緣。要熟悉所管轄范圍內的供電系統，掌握機電設備技術性能和標準。加強對設備的保養，及時對設備故障進行處理，保持性能完好，嚴禁帶病運轉。4.3.5鍋爐鍋爐在運行過程中，要嚴格執行鍋爐運行管理制度，司爐要勤看火、勤看水、勤聯系、勤調整。保證鍋爐負荷、蒸發量和蒸汽參數等運行指標保持正常。司爐工不準在有壓力情況下進行填料、緊固螺絲、更換閥門等作業，以免發生人身事故。監督調節鍋爐水位，使鍋爐水位保持在正常水位線處。通過壓力表及壓力自動調節裝置，嚴密監視和調節氣壓，使壓力保持正常。開關閥門時，身體不可正對閥門，以防閥門打出傷人。應注意隨時調整鼓風量，調節好氣溫，防止氣溫過高和過低。監督調節燃燒，使燃燒正常。對安全閥、壓力表、水位表、水位報警器，還有閥門、管道、溫度計、給水設備、通風設備等附屬設備應經常檢查和維護，確保安全裝置齊全、靈敏、可靠，必要時可進行停爐保養。清爐工作要在低壓負荷下進行，要求快而徹底；并及時對其進行排污和吹灰。0為保證鍋爐安全正常運行，司爐工每班要做好交接班記錄；使用單位應建立鍋爐設備的技術檔案，對其每次檢驗及運行情況都應詳細記錄在案。4.3.6爆破作業放炮前，在與爆破地點有關的通道上均應配掛警戒牌，標志要明顯，爆破員應加強警戒。起爆藥包加工、裝藥、填塞要符合規程要求。炮眼裝完后，應使用炮泥堵塞。明火起爆（點炮）應符合規程要求。嚴禁任何人看回頭炮，處理盲炮應符合規程要求。使用后剩余的火工材料應及時退回庫房，嚴禁亂放，禁止轉手移交。4.3.7起重機械作業起重吊運工作必須統一指揮，步調一致，嚴禁違章作業。起吊前，司機必須對起吊機具進行詳細檢查，發現問題要及時處理好，然后方可起吊。4.3.8電氣焊作業按規定使用和穿戴個人防護用品。嚴格執行操作規程，禁止違章操作。作業場所經安全確認各種防火措施落實后方可焊割。焊（割）完畢要切斷電源或關好閥門，清理好火渣、碎片，消滅火種。4.3.9機動車輛駕駛（駕駛員）熟知并認真遵守《道路交通管理條例》等交通法律、法規和操作規程。堅持車輛日常保養和車輛日常檢查制度，保證各種安全設施齊全有效，保證車輛處于良好的技術狀態，不開帶病車。4.3.10高空作業凡在墜落高度基準面2m以上有可能墜落的高處進行作業均稱高空作業。高空作業人員每年應進行一次體格檢查，由安全處組織。對患有精神病、癲癇病、高血壓、心臟病、精神不振或飲酒后等異常現象時，不得從事高空作業。從事高空作業必須搭設工作臺，同時采取防墜措施后方可進行。從事高空作業人員必須佩戴保險帶，保險帶必須掛在結實可靠的構件上。高空作業攜帶或吊運工具必須有防墜措施。4.3.11安全檢查作業由安全處組織各單位領導、安全員至少每月參加公司級安全檢查；各單位安全員每日進行安全檢查。熟知所管轄范圍安全、質量標準、作業規程，對各崗位、場所進行不間斷巡查。負責安全基礎資料記錄整理工作，對所查處的問題當場能處理的立即處理，不能處理的報本單位，本單位要按“三定”原則進行整改，檢查員要追蹤落實。4.3.12壓力容器操作壓力容器操作人員要熟悉本崗位的工藝流程及有關容器的結構、類別、主要技術參數和性能，嚴格按操作規程操作，認真填寫記錄。壓力容器操作人員須取得當地政府主管機關頒發的《壓力容器操作人員合格證》后方可上崗工作。對工作中發生異常情況及時處理并匯報。壓力容器嚴禁超溫，超壓運行。實行壓力容器安全操作掛牌制度或采用機械連鎖機構，防止誤操作，減壓閥失靈與否，工作是否正常，裝料時避免過急過量，液化氣體嚴禁超量超載，并防止意外受熱等。隨時檢查安全附件運行情況。壓力容器要平穩操作，壓力容器開始加載時，速度不宜過快，要防止壓力突然上升，高溫容器或工作溫度低于0℃4.4監督檢查安全處依據《安全規程》和各工種安全技術操作規程，相關法律法規以及公司各種安全規章制度，對特種作業進行監督檢查，檢查頻次每月至少一次。4.5日常管理各單位負責本單位特殊工種作業的日常管理，包括貫徹、傳達法律法規，業務技術知識學習，并依據各工種操作規范和崗位標準規范職工操作行為，確保特種作業安全。4.6各處室和安全處在日常管理和檢查中發現的問題，按《事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》的要求，及時分析原因，采取有效的糾正和預防措施，進行不符合項目整改落實。（十一）、特種作業人員安全管理制度TC"特種作業工種（崗位）管理制度"\fC1目的為了規范公司特種作業人員安全操作資格管理工作，根據國家有關規定，結合公司的實際情況，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于我公司所有特殊工種。3職責安全處負責公司特種作業人員的管理工作。4內容及要求4.1特種作業工種（崗位）是指在生產經營活動中對操作者本人及對他人和周圍環境的安全有重大危害因素的作業工種（崗位）。4.2公司特種作業人員，是指直接從事公司特種作業工種（崗位）的人員。4.3特種作業人員范圍6金屬非金屬礦山安全作業6.1金屬非金屬礦井通風作業指安裝井下局部通風機，操作地面主要扇風機、井下局部通風機和輔助通風機，操作、維護礦井通風構筑物，進行井下防塵，使礦井通風系統正常運行，保證局部通風，以預防中毒窒息和除塵等的作業。6.2尾礦作業指從事尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、抽洪和排滲設施的作業。適用于金屬非金屬礦山的尾礦作業。6.3金屬非金屬礦山安全檢查作業指從事金屬非金屬礦山安全監督檢查，巡檢生產作業場所的安全設施和安全生產狀況，檢查并督促處理相應事故隱患的作業。6.4金屬非金屬礦山提升機操作作業指操作金屬非金屬礦山的提升設備運送人員、礦石、矸石和物料，及負責巡檢和運行記錄的作業。適用于金屬非金屬礦山的提升機，包括豎井、盲豎井提升機，斜井、盲斜井提升機以及露天礦山斜坡卷揚提升的提升機作業。6.5金屬非金屬礦山支柱作業指在井下檢查井巷和采場頂、幫的穩定性，撬浮石，進行支護的作業。6.6金屬非金屬礦山井下電氣作業指從事金屬非金屬礦山井下機電設備的安裝、調試、巡檢、維修和故障處理，保證機電設備安全運行的作業。6.7金屬非金屬礦山排水作業指從事金屬非金屬礦山排水設備日常使用、維護、巡檢的作業。6.8金屬非金屬礦山爆破作業指在露天和井下進行爆破的作業。（1）爆破工；（2）通風工；（3）信號工；（4）擁罐（把鉤）工；（5）電工；（6）金屬焊接（含電焊、氣焊）工；（7）井下水泵工；（8）主扇工；（9）卷揚工；（10）絞車工；（11）機動車司機；（12）安全工（員）；（13）尾礦工；（14）司爐工；（15）空壓工；（16）起重工；（17）炸藥保管工；（18）經當地勞動保障行政處室和上級主管處室共同認定的其他工種（崗位）。4.4特種作業人員應具備的條件4.4.1年滿十八周歲以上，但從事爆破作業的人員，年齡不低于二十周歲；4.4.2工作認真負責，身體健康，無妨礙從事本工種（崗位）作業的疾病和生理缺陷；4.4.3具備國家規定的本工種（崗位）的知識和技能要求；4.4.4具備本工種（崗位）的安全技術知識，并經培訓考核合格。4.5特種作業人員日常管理4.5.1建立健全特種作業人員檔案，經常檢查了解特種作業人員有關情況，對不符合條件的人員，要及時調換其工種（崗位）；4.5.2特種作業人員要保持相對穩定，沒有特殊原因不得調換其特種作業工種（崗位）；4.5.3對從事特種作業的人員，必須進行安全教育和安全技術培訓；4.5.4根據特種作業人員的具體情況和安全操作的需要，在公司內部要經常對其進行安全操作技術等方面的培訓，達到國家及地方有關處室的規定要求；4.5.5根據考核發證處室的要求，組織特種作業人員按時參加主管處室對其安全操作資格的培訓工作；4.5.6特種作業人員必須持證上崗，安全操作資格證書，要及時辦理；4.5.7對中止操作達六個月以上的特種作業人員，必須重新參加特種作業人員培訓并考試合格取得證書后方可上崗操作；4.5.8對已取得安全操作資格證書的特種作業人員，按當地主管處室規定進行復審；4.5.9不符合本規定的人員，不準從事特種作業工種（崗位）工作，否則，將追究有關人員的責任，并按有關規定進行處理。（十二）、外部聯系與內部溝通與合理化建議管理制度TC"外部聯系與內部溝通與合理化建議管理制度"\fCTC"第八節外部聯系與內部溝通與合理化建議管理制度"\fC1目的為保證公司全體員工參與安全標準化系統管理，提出合理建議和意見，保證內、外部信息能夠準確、快速地傳遞，制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司安全標準化系統內、外部各類信息的聯系與溝通。3名詞解釋3.1外部聯系：是指公司與外部相關方信息的接收和處置。3.2內部溝通：是指公司安全標準化系統內各處室、各層次之間信息的傳遞、報告和溝通。3.3公司員工代表：是指員工代表，即工會或其成員指定的或推選的代表，或選舉代表，即依照國家法律、法規或集體決議，由員工自由選舉的代表。3.4外部相關方：關注公司的安全標準化績效或受其影響的外部個人或團體。4職責4.1安全處負責公司職業安全健康的外部聯系與內部溝通。4.2生產技術處負責生產技術方面的外部聯系與內部溝通；機動處負責設備方面的外部聯系與內部溝通。4.3物資供應處負責與外部供應相關方的聯系；銷售處負責與外部產品客戶相關方的聯系。4.4工會和員工代表負責收集員工在職業安全健康方面的意見和建議，并代表員工參與協商、進行溝通。4.5公司行政部門負責高層管理者與公司各處室、單位之間有關運行信息的傳遞；負責有關的外部相關方信息的接收與處置。4.6各處室、單位負責本處室、單位的協商、溝通，并負責相應業務范圍內信息的收集及相應業務范圍內與外部相關方的信息溝通，將有關信息處置情況向安全處傳遞。5．工作程序5.1外部信息交流5.1.1外部信息交流的主要內容：（1）上級部門對職業安全健康檢查、監測的結果及反饋信息；（2）相關方的抱怨與投訴；（3）法律、法規及其他要求；（4）各界對公司職業安全健康工作的意見和建議；（5）其他外部信息。5.1.2外部信息交流管理各處室、單位接收到相關職業安全健康法律、法規和上級文件，其中法律、法規及其他要求按公司《法律、法規及其他要求管理制度》辦理，上級文件由公司行政部門接收報法人代表或安全生產管理者代表批示后交承辦單位處理。各處室、單位接收到外部相關方有關職業安全健康信息，由信息接收單位形成處理意見和建議，請示有關領導，做出處理決定后給予答復，并在安全處備案。對涉及重大風險的信息實施外部交流的決定要形成文件，并由接收或聯系單位填寫相關記錄，建檔備案，并報安全處。公司行政部門、安全處可利用稿件向社會報道公司安全標準化建設情況，并及時將外單位安全標準化建設情況及安全信息利用文件、資料下發或櫥窗公示等形式，使員工及時了解。5.2內部信息交流5.2.1內部信息的內容包括：（1）管理人員、安委會、各處室、單位作出的決策；（2）安全標準化系統運行所產生的信息；（3）各處室、單位有關職業安全健康問題的報告、建議或意見等；（4）應急信息：如火災、洪水、爆炸等情況下的信息；（5）員工及其代表意見或建議；（6）其他。5.2.2內部信息交流管理內部信息交流的方式可采取文件、會議、報告、口頭傳達或匯報等形式。公司和各處室、單位有關職業安全健康的文件按《標準化文件與資料控制制度》的規定辦理。各處室、單位有關職業安全健康的報告、報表等按系統文件相應要求傳遞，有關的建議或意見以報告或文件的形式傳遞。可通過每季一次的安全生產委員會會議、安全處組織的安全例會、生產調度會、根據需要由各處室、單位臨時組織的現場會議以及有關職業安全健康的其他會議，傳遞管理者、安委會等對安全標準化系統做出的決策等信息。公司行政部門負責傳達高層管理者的決策，按有關規定對職能處室的相關信息進行傳遞。工會代表、員工代表通過巡視、座談、檢查和職代會等形式收集員工意見，上報工會，由工會負責與相關處室協商解決、上報或直接上報。工會代表員工，對涉及職業安全健康方面的有關條款與有關處室進行溝通。各級工會組織，負責監督所在單位的職業安全健康狀況，匯集、報告員工的意見和建議，并通過行政協商解決或上報。各處室、單位通過組織學習方式傳遞法規、文件、領導講話、會議要求等相關信息。以上信息傳遞方式應保存會議記錄、學習記錄、收文和發文單、報告及報表。5.3合理化建議的管理5.3.1員工有針對某項工作提出建議、意見的權利。5.3.2各相關處室在接到員工提出的合理化建議時，要認真研究，并及時給員工答復。5.3.3公司要根據相關規定對提出合理化建議并得到公司采納的員工給予獎勵。（十三）、管理評審制度TC"管理評審制度"\fC1目的對安全標準化系統進行評審，檢查安全標準化的符合性。2適用范圍本制度適用于對公司安全標準化系統的檢驗。3管理職責3.1安全標準化系統的評審人員由管理者代表統一聘任。3.2安全標準化系統評審應由最高管理者組織。3.3安全標準化系統評審應由安全處組織評審人員具體執行。4具體內容4.1評審人員的條件：4.1.1中專以上文化程度，從事專業技術工作或管理工作兩年以上。4.1.2評審人員必須經過安全標準化培訓，并考試合格。4.1.3由管理者代表統一聘任。4.2安全標準化系統評審應由最高管理層組織，安全處組織相關人員執行。4.3安全標準化系統的評審應每年進行一次，并保持標準化系統評審的記錄。4.4安全標準化系統評審所提出的行動計劃必須堅決執行。4.5行動計劃應與責任人、員工及相關方及時進行溝通。4.6安全標準化系統評審至少包括以下內容：（1）監測與檢測記錄；（2）以前評審的跟蹤結果；（3）影響標準化系統的變化；（4）糾正與預防措施制定及實施有效性；（5）事故統計分析；（6）員工和相關方抱怨；（7）目標和指標完成情況；（8）標準化系統覆蓋范圍的充分性；（9）標準化系統評價報告；(10）實施標準化系統的資源（人、財、物、技術）的保障情況；(11）現場人員職責的合理性。4.7評審小組出具評審報告，評審結果應包括：（1）標準化系統的效力和管理過程的改善；（2）資源需求；（3）預防損失和對識別風險的緩減計劃；（4）策劃、執行、符合性與績效得分分析；（5）工傷事故率與百萬工時死亡率趨勢分析。4.8通過評審找出需持續改進的方面，以確保標準化系統的持續適宜性，包括：（1）方針；（2）風險降低；（3）目標和指標；（4）標準化系統評價；（5）監測；（6）數據分析；（7）糾正與預防措施；（8）現場人員能力。（十四）、供應商與承包商的管理制度TC"供應商與承包商的管理制度"\fCTC"第十節供應商與承包商的管理制度"\fC1目的為了加強對供應商和承包商的管理，防止和減少安全生產事故，保障企業生產經營活動正常進行，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于對與本企業協作的供應商和承包商的管理。3名詞解釋3.1供應商：為企業提供材料、設備或設施及其服務的外部個人或團體。3.2承包商：在企業的作業現場按照雙方協定的要求、期限及條件向企業提供服務的個人或團體。4管理職責4.1公司物資供應處負責與供應商的聯系、溝通與選擇；4.2公司相關處室負責與承包商的聯系、溝通與選擇；4.3有關處室主管負責人負責處理與供應商和承包商的爭端。4.4質檢處負責提供采購生產原材料的標準，以及對原材料的驗收工作。4.5安全處負責提供勞動防護用品的標準，以及對勞動防護用品的驗收工作。4.6公司主管企管的部門負責物資采購申請的審核、下達、貯存和供應，以及設備備件的驗收和對不合格品的評審。5具體內容與要求5.1供應商、承包商的選擇5.1.1在選擇供應商與承包商時必須對可能帶來的風險進行評價，要考慮他們在滿足公司安全生產要求方面所能提供的能力、許可資質、遵守法律法規與其他方面的能力、供應產品的安全性能、承包商過去的安全生產表現。5.1.2供應處室在選擇供應商時，應考慮所購物品是否具有國家有關資質的規定，應優先采購大企業、設備主機生產廠、大型物資供應公司的物資材料。對小企業和小經銷處的物資采購，要本著價格合理、質量可靠、運輸方便、供應周期短等原則，嚴把質量關，所購物資材料必須實行三包(包退、包換、包修)，物資材料的價格必須進行市場詢訪比較，擇優擇廉采購。5.2供應商的評價和管理5.2.1物資供應處組織質檢處、機動處、生產廠參加評價小組采取打分法的形式對供方的當期業績進行評價，根據評價結果形成合格供方清單，經公司主管領導批準后方可采購。5.2.2當供方產品出現較為嚴重的質量事故或質量異議時，應組織臨時評價。5.2.3在合同中要明確供應商的安全責任和義務，保證產品和物資在公司安全生產中的需要。5.3承包商的評價與管理5.3.1公司對外發包工程必須和施工單位簽訂包含有安全生產條款的勞務或施工合同，安全處持有合同文件副本一份。勞務或施工合同除明確雙方權利、義務等常規條款外，還必須堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，明確雙方的安全生產管理責任。5.3.2公司對外發包時，必須按照國家關于工程招標的有關規定，對承包單位的資質進行認真審查。承包單位須持有工商管理機關核發的營業執照，建設管理機關批準的資質等級證書及與承包工程相應的安全資質證明，嚴禁越級發包工程。在選擇施工隊伍時，應重視調查掌握其施工資質和安全生產管理經驗，施工實際能力及業績，并將其作為招標選聘的主要參考因素。5.3.3公司各職能處室及二級生產單位要切實提高對安全生產重要性的認識，增強對安全事故的防范意識。要根據對外承包的具體情況，建立切實可行的安全生產管理制度，并加強對承包方的日常安全生產管理。5.3.4公司對外發包工程應負有以下安全職責：（1）認真貫徹落實國家有關安全生產的法律、法規和行業標準，加強安全管理，推行安全生產標準化施工和管理。（2）負責和承包方簽訂安全生產責任合同，并與承包方進行安全生產技術交底。（3）督促檢查承包方安全組織機構、安全管理人員配置、安全技術管理措施及安全生產制度的落實情況。（4）督促檢查承包方施工機具和施工人員勞動保護用品的配備與使用情況。（5）檢查承包方特殊工種的施工人員的證件是否有效齊全。（6）安全處每月組織一次對承包商的安全檢查和抽查，發現承包方在施工中存在安全隱患時，應責令其盡快整改，發現有重大事故隱患、嚴重危及施工安全和人身安全時，要責令其停工整頓，并在規定的期限內整改，整改不合格的，有權建議解除合同和終止施工。（7）安全處每月主持召開由承包方、監理單位等人員參加的安全例會或專題會。（8）對發生一次死亡三人以上或一年內發生三起以上死亡事故的承包方，應立即無條件解除承包合同。（9）監督承包方并杜絕其將承包工程以任何形式再次分包和承包。5.3.5外包工程承包方應負有以下安全生產職責：（1）認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、行業安全生產規定及有關技術操作規程，落實“管生產必須管安全”的要求，在保證安全的情況下組織生產。（2）建立健全安全組織機構，層層落實安全責任，制定切實可行的安全生產管理制度和措施，落實安全管理人員和經費。（3）承包方的法定代表人或主要負責人是安全生產的第一責任人，工程技術負責人對安全生產工作負技術責任，班組（區）隊長、施工人員對所轄范圍內的安全生產工作負直接責任。（4）負責與業主單位簽訂安全生產責任合同。與施工人員簽訂的合同中必須包含有安全條款。杜絕任何形式的生死合同。（5）負責所屬施工人員的安全教育，使施工人員提高安全意識，掌握本崗位安全操作規程、崗位風險、自己的職責、緊急處置程序、事故與事件的報告程序和必要的救護知識，遵章守紀，杜絕“三違”作業，健全各類施工和安全檔案。（6）按照安全的有關規定，在作業區域設置醒目的安全標志牌及防護設施。（7）在采空區、破碎帶、盲邊坡，泥石流易發區域等復雜情況下組織施工作業時要設置專人負責監控，預防突發事件的發生，并建立切實可行的安全作業應急預案。（8）對從事提升操作、車輛駕駛、爆破等特殊崗位作業的人員，嚴格進行資質審查，確保其持證上崗和按期接受審驗。（9）進行大型爆破等特別危險的作業，危及周圍居民或重要設施時，要向業主報告并與當地政府或有關處室取得聯系，制定嚴密的事故預防方案，確保人員生命財產安全。（10）施工人員駐地和機械停放地點，應選在穩定安全地帶，確保駐地安全。要建立嚴格的值班制度，環境復雜的施工場所、駐地要做到24小時有人值班巡查。（11）安排好施工人員的作息時間，嚴格控制加班加點和超時施工，做好均衡生產，勞逸結合。（12）經常對施工區域的安全生產情況進行檢查，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為，要及時予以糾正或整改。（13）根據作業條件、作業環境做好施工人員的防冒頂、防炮煙中毒、防墜井、防透水、防觸電、防食物中毒、防中暑、防煤氣中毒、防坍塌、防滑坡、防火災、防意外傷害等的安全預防工作。（14）嚴格爆炸物品管理，建立健全爆炸物品的領用登記和領退料制度，杜絕任何形式的爆炸物品流失。（15）定期召開安全例會，分析和解決施工中遇到的安全生產問題。（16）一旦發生事故應立即上報業主，并全力做好搶救工作，同時協助有關處室做好事故調查和善后處理工作。5.3.6公司必須選派責任心強、熟悉技術和管理、作風正派的人員對承包單位和安全生產工作進行指導檢查，不能“以包代管”或“包而不管”。安全處人員要不定期到施工現場進行日常安全檢查。5.3.7要將所有承包工程和任務納入本企業的安全管理范疇，發生人員傷亡事故或重大安全生產事故時，要按照安全管理規定的有關要求及時上報上級主管處室，并報當地安監部門及法律法規規定的其他部門。各有關方要按規定接受調查和處理。5.3.8施工單位發生人員死亡事故或重大安全生產事故，按照規定首先追究管理工程的相關管理職能處室及單位的責任。管理工程職能處室在承擔相應責任的同時，可以根據安全生產管理合同或約定，追究相應單位與承包單位的責任。5.3.9經公司同意，二級單位直接使用臨時施工人員要執行“誰使用誰負責”的原則，把臨時施工人員勞動安全條款列為勞動用工合同的主要內容，必要時可單獨簽訂安全生產合同，明確雙方安全生產的職責和義務。（十五）、安全生產獎懲管理辦法TC"第十一節安全認可與獎勵制度"\fC1目的為了表彰安全生產先進單位及個人，促進企業安全績效，特設立此制度。2適用范圍本制度適用于對公司內在安全生產工作中表現突出的單位及人員。3安全職責3.1安全處牽頭，工會、企管等部門協同，組織安全生產先進單位及個人的評審工作。3.2評審結果報公司安全生產委員會，最終由公司安全生產委員會討論審核、通過。4具體內容冀礬磷〔2012〕8號文關于下發《xxx有限公司安全生產管理考核辦法（試行）》的通知.doc5相關文件《xxx有限公司安全生產管理考核辦法（試行）》（十六）、工余安全管理制度1目的為了保證員工在工余時間的人身安全，發動員工家屬做好員工的思想工作，保證員工工作時身心愉悅，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司員工的工余時間及家屬的安全管理。3管理職責3.1員工工余時間的安全管理工作由安全處、工會、人力資源部門、行政部門共同完成。3.2安全處負責安全學習材料的組織編寫工作。3.3工會負責組織員工工余時間的娛樂活動，在娛樂活動時利用各種形式宣傳黨的安全生產方針、政策，發動家屬，積極做好員工的思想工作，保證家庭的和睦，使員工在工作時心情能夠愉悅，身心能夠健康，工作時精力集中，減少事故的發生。4具體內容4.1安全處負責制定工余安全管理的計劃。4.2做好宣傳教育工作，防止在工余時間發生交通、火災、中毒窒息等人身事故。4.3工會要充分利用各種形式（宣傳資料、廣播、錄像等）宣傳黨的安全生產方針、政策。4.4工會要做好家屬的工作，增強家庭觀念，使員工能夠意識到安全聯系著千家萬戶。4.5工余時間發生安全事故后，知情人員要立即報告公司安全處或者保衛處室，做好善后工作，保證員工的思想情緒的穩定。（十七）、危險源辨識與風險評價的管理制度1目的辨識職業危害因素，合理評價風險，進行風險控制策劃，為公司職業安全健康管理體系的建立和運行提供依據，特制訂本制度。2適用范圍本制度適用于公司職業危害因素的辨識與風險的評價，并對風險控制進行策劃。3管理職責3.1安全處負責組織職業危害因素的辨識、風險評價、風險控制策劃。3.2公司行政部門負責組織基建施工過程中的危害辯識、風險評價，并進行有效控制和監督實施；機動處負責設備大、中修過程中的危害辯識、風險評價，并進行有效控制和監督實施。3.3物資供應處負責對采購的原材料、設備、設施、勞動防護用品等存在危害因素進行辨識、風險評價、風險控制策劃。3.4各處室、單位組織實施本處室、本單位危害因素的辨識、風險評價和風險控制策劃工作。4內容及要求4.1將廠內、外的地理位置（面）、生產過程所提供服務的各個階段（線）、有計劃的工作和臨時性的工作（點）進行劃分，確定工作任務。4.2找出作業活動中的危害因素，通過風險評價確定危害因素的性質。4.2.1職業危害因素一般包括：（1）粉塵；（2）高溫與低溫；（3）振動；（4）噪聲；（5）輻射； （6）毒物；（7）照度；（8）生物危害；（9）人機工效危害；（10）心理因素危害。4.3各處室、單位對崗位上報的危害因素匯總審查，確定重大風險區域。4.3.1危害因素辨識應確保現場員工的參與并考慮以下因素：（1）三種時態；1）過去：過去的作業活動、系統或設備等安全控制狀態及發生過的人身傷害事故，并延續到現在的。2）現在：作業活動、系統或設備等現在的安全狀態。3）將來：可以預見的作業活動發生變化、系統、設備等新產生或在維護、改進、報廢等活動時產生的安全控制狀態。（2）三種狀態；1）正常態：指正常、持續的生產運行2）異常態：指生產的開車、停車、檢修等情況3）緊急狀態：指發生爆炸、火災、洪水等重大突發性事件（3）七種類型；1）機械能2）電能3）熱能4）化學能5）放射能6）生物因素7）人機工程因素（生理、心理）（4）所有進入工作場所人員（包括承包商和參觀者）的活動；（5）工作場所的所有設施，無論是本公司提供的還是他人提供的。4.3.2危害因素的辨識方法（1）詢問交流：與某項工作具有經驗的人交談工作中的危害因素。（2）現場觀察：現場觀察可發現存在的危害因素。（3）獲取外部信息：從有關生產廠家、文獻資料獲取有關危害因素的信息，加以分析研究。危險辨識流程圖：劃分作業活動劃分作業活動辨識危害量化風險劃分風險等級提出風險控制措施(如必要)評審措施的充分性4.4制定風險評價計劃，風險評價至少包括下列內容：（1）設備設施風險評價；（2）工程地質風險評價；（3）職業衛生風險評價；（4）交通、運輸風險評價；（5）危險物料風險評價；（6）火災風險評價；（7）水災風險評價；（8）緊急情況風險評價；（9）關鍵崗位、設備的風險評價。4.5公司應保證為風險評價配備相應的資源。（1）機動處對關鍵設備進行風險評價時要關注設備的可靠性、安全性、經濟性。（2）機動處在對照度測量過程中要考慮應急照明設備、照明時間、能見度、照明源布置是否滿足有關要求。（3）安全處、職工醫院在對職業危害監測設備、監測場所、心理性危害等進行風險評價時要識別暴露于物理、化學、生物和人機工效可能造成嚴重健康風險的危害和工作因素、人為因素、個人生活環境因素對心理性危害的影響。（4）運輸處在對機動設備與交通風險評價中要考慮采購、維護、檢查、自然環境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。（5）安全處及保衛部門在對火災風險評價過程中要考慮不同的火災類型，如：固體材料火災、液體或液化固體火災、氣體或液化氣泄漏火災、粉塵燃爆火災等。（6）安全處、生產技術處在對水災風險評價時要考慮不同的突水來源，如：地下水源、地表水源、降雨及其徑流、老窿水源等。（7）各采區、井口在對冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風險評價時要考慮不同的致因因素，如：地壓活動、結構面、巖柱破壞、支護、爆破影響等。（8）安全處、職工醫院在對中毒窒息風險評價時要考慮爆破作業、有害氣體積聚區域、通風不良、火災影響等。（9）機動處在對機械傷害風險評價時要考慮不同的致因因素，如：運輸機械、提升機械、裝載機械、鉆探機