熱電公司備品備件管理企業標準1、范圍本標準規定了備品配件的管理職能、內容與要求、標準的實施與監督檢查。本標準適用于本公司備品配件的管理工作。2、術語與分類2.1術語2.1.1備品配件：按其本身性質不同，可分為設備性備品，材料性備品和配件性備品。按其重要性和加工難易程度不同，又可分為事故備品和消耗輪換性備品。2.1.2事故備品設備性事故備品：是指除主機以外的其他主要設備。這些設備一但損壞，將影響發電設備的正常運行，而且損壞后不易修復或難于購買者。配件性事故備品：是指主要設備（主機和輔機）的零部件。這些零部件具有在正常情況下不易磨損，正常檢修時不需要更換。材料性事故備品：是解決主機設備及管道事故檢修所儲備的材料，以及加工配件性備品所需要的特殊材料。2.1.3消耗輪換性備品：是指以設備正常運行發問下,經常磨損,每次檢修需要更換的零部件。如磨煤機襯瓦，轉動設備的密封件，柱塞泵柱塞等。或者是指利用備品進行輪換，能顯著縮短檢修時間的。2.1.4屬下列情況之一者，不包括在備品范圍之內：在檢修中使用的一般材料、設備、工具和儀器，及一般機電產品。設備損壞后，在短時間內可以修復、購買、制造的零部件和器材。如通用件和標準件等。檢修特殊項目和更改工程所需要的大宗材料、特殊材料以及加工技術復雜、耗用人工費用較多的零部件，如作為備品儲備將造成積壓，故應作為檢修備件考慮，檢修項目一經確定，從速提出申請，加工訂貨解決。固定安裝的備用設備，如備用勵磁機、備用開關、備用水泵等。3、管理職能3.1職能3.1.1生產技術部是全廠備品配件管理的歸口部門，負責全廠備品配件的管理作。3.2職責與分工3.2.1全廠備品管理工作，由生產副總（總工程師）總負責，生產技術部、供應部、財務副總分工做好具體管理工作。3.2.2生產技術部在備品管理工作中，是生產副總（總工程師）的直接助手，除掌握全面情況和指導各生產部門的備品工作外，應負責有關備品的各項技術管理工作，主要內容如下：組織供應部、財務、各用料部門編制和修訂備品儲備定額，并定期檢查定額執行情況。制定公司“備品配件管理制度”和“圖紙測繪管理制度”。組織主要關鍵備品圖紙的測繪和審定工作。解決備品訂貨中的技術問題。組織特殊重要備品的驗收鑒定工作和定期檢查試驗工作。審核外調、處理和報廢的備品項目。審定備品渠道，決定對外訂貨或外出加工。每半年由生技部組織用料部門及供應部對事故備品的儲備、保管情況進行一次檢查，主要檢查事故備品的帳、卡、物是否相符，事故備品的保養情況及事故備品的缺口情況，同時各專業專工根據各專業設備改造情況，對事故備品的變換提出書面意見。3.2.3供應部負責備品的供應、保管和儲備等工作，主要包括：按備品定額及其它計劃，核對庫存情況，及時編制備品訂貨計劃，以及加工備品需用材料的供應計劃。負責備品的加工訂貨及采購工作，為了做好備品的及時供應，防止超儲和欠儲，倉庫保管員要經常檢查庫存、核對各部門領用情況，督促承制加工單位按合同規定日期交貨。負責備品的運輸、入庫、保管、發放、退庫、盤點和提請有關部門進行質量驗收、檢查和定期試驗工作。處理報廢和淘汰的備品。定期總結與分析備品的儲備、領用及補充等情況，為修訂備品儲備定額積累資料。每半年自查一次備品配件庫存情況，并列出庫存備品配件的詳細清單。3.2.4財務部負責備品資金的管理工作，主要包括：編制備品資金計劃并組織資金供應。辦理備品訂貨、領用、加工、修理中的財務工作，并監督備品資金的合理使用和專款專用。定期總結和分析備品資金的使用情況，提出改進管理意見，對于因主觀原因造成備品的超儲積壓，有權追查原因，并督促責任部門進行處理，以加速資金周轉。3.2.5各使用部門的職責：負責復制、修改、測繪和索取備品圖紙，做到備品圖紙準確齊全。掌握備品使用規律，提供備品消耗資料，編制本部門（專業）備品儲備定額清冊。參加驗收、試驗本部門使用的備品。提供特殊類別備品保管保養技術措施，定期試驗，檢查庫存備品的質量狀況。對需報廢、淘汰的備品進行技術簽定，提出意見。3.3權限3.3.1生產技術部對采購的事故備品有驗收檢查權。3.3.2生產技術部對備品的保管、儲備及領用有監督檢查權。3.3.3生產技術部對備品圖紙有審核權。3.3.4生產技術部對備品的鑒定、報廢及處理有建議權。4、管理內容與要求4.1定額管理與計劃管理4.1.1編制備品定額，須注意以下原則：同型號與不同型可以互換通用的零部件只備一種。關鍵設備、主要設備以及備用系數較小的設備，應根據實際情況儲備一定數量的備品。（如低壓電機）管材及其它材料類備品，其儲備量只考慮在發生事故或意外情況下所需要更換的數量，在執行計劃檢修時需要更換的數量不列入備品。普通的通用件、標準件不作備品儲備，如螺栓、軸承、閥門等。儀器、儀表及自動化裝置的一般元件、零件也不作備品儲備。4.1.2事故備品定額的修訂，原則上每年一次，變更部分要重新進行審批，并同時調整相應的資金。更新改造設備，完工后一個月以內設備所屬隊應提出備品計劃以及相應的原設備備品的處理意見，經生產技術部組織有關部門及人員審核后，辦理審批手續，交供應部辦理。事故備品定額批準下發后，供應部對照定額落實庫存，在兩周以內提出需要補充的事故備品清單，報生技部及生產副總批準后進行補充。事故備品定額批準下發后，各使用部門要對照本專業事故備品定額，在兩周以內編制出需特殊保管及定期試驗的事故備品清單；各部門將編制完的清單交生技部進行審核，生技部各專工審核完畢后，匯總交供應部，供應部應按照各專業的要求進行保管。對于需定期試驗的備品配件，由供應部負責通知有關部門進行試驗，試驗完畢后，試驗結果交供應部一份存檔。4.1.3為了切實做好儲備定額的管理工作，有關部門要加強調查研究，熟悉在用設備及其零總件的技術性能，掌握損壞規律，并與供應部一起收集領用和補充周期方面的統計資料，不斷提高定額管理水平，使儲備定額日趨完善。4.1.4供應部對事故備品和一般性備品的儲備，按清冊范圍進行。定額外的需用備品申請程序如下：1）當下年度大修和更改工程項目批準之后，各部門統一編制下一年度的大修備品計劃及配件加工訂貨計劃，主要是易損件、加工件和鑄造件。2）國內和國外備品配件，各部門應根據檢修計劃和消耗物資計劃，2月份提出當年年需備品配件補充計劃。7月份提出下年度所需備品配件計劃。8、9月份將國內和國外備品配件需用計劃，及所需圖紙資料、數量、估價資金進行審查，經生產技術部主任批準后，交財務備案和供應部定貨。3）委托加工備品計劃，前一個月的20號連同圖紙一并申報。4）遇有特殊情況或單一項目，可以及時申報備品計劃，并詳細說明原因。5）所有備品計劃均要按照物資審批程序進行，供應部根據工作單辦理。作用部門報計劃，供應部在計劃時間內不能滿足要求時，應書面通知使用部門。6）凡微機內等待備品消除的缺陷，必須在2日內提報出計劃，以書面形式報使用部門備案，并注明所缺備品名稱、規格型號、數量等。4.2儲備、領用和補充4.2.1事故備品清冊和一般備品清冊中所包括的項目，供應部須做到隨時領用、隨時訂貨補充（10-15天）以保持較高的定額儲備率。生產技術部經理簽批的其它備品計劃，供應部在匯總、利庫、平衡合同后方可辦理訂購，不得無計劃或超計劃采購。物資采購由供應部一口對外，試用產品必須有嚴格的技術協議，較重要的部件需經專業組討論，公司領導批準，備品專工備案，否則供應部不予辦理任何手續。物資采購技術協議由使用部門負責起草與供應部共同洽談，技術協議簽定后，提交備品專工備案，作為驗收依據。編制采購計劃時，對事故備品配件需要更換供應廠家時，必須征得專業主管同意并備案。供應部在定貨過程中，若備品配件價格超過去年價格的20%時，單價在1萬元及以上需征求主管同意，經供應部、生技部共同確認后方可定貨。4.2.2備品的儲備要做到確保質量合格、入庫后不受損傷、失效和散失、確保事故搶修和檢修使用。供應部須建立相應的驗收、保管、定期檢查、領用、退庫、修理、補充等一系列制度的規定，并應符合以下各條規定：1）備品應按一定排列順序、編號，專庫存放，備品入庫時應進行驗收，并填寫入庫驗收卡片，由參加驗收人簽字，加工圖紙和制造廠的檢驗合格證及一切有關資料，應由備品保管員建檔妥善保管，驗收不合格的備品不能入庫。2）事故備品和一般性備品要逐步衽檔案化管理，都要分別建立帳卡，注明類別、編號、用途、圖號、裝用時、材質、單價、定額和儲備地點，并做好驗收入庫、領用、退庫等記錄，切實做帳、卡、物三相符。3）精密零件和電氣設備的備品，要注意溫度、濕度及陽光照射的影響，以及其它一些需要采取的特殊方法保管的備品，使用單位應提出保管措施和意見。4.2.3領用1）事故備品的領用a）備品配件原則上只限于在發生事故時領用，領用時必須辦理領用手續，并經部門主管、生技部主任、生產副總（或總工）及供應部主任簽字后方可領用。領用后各有關部門在一周內辦完正式領料手續并提報出計劃，由生技部主管審核，供應部嚴格按照補充計劃進行儲備。b）拆用成套事故備品設備上的部件時，必須經部門主管、生技部主任及供應部主任簽字后方可領用。領用部門在一周內辦完正式領料手續并提的出計劃，由生技部主任審批，供應部嚴格按照補充計劃進行儲備。c）重大事故備品的外借，由生產技術部審核，生產副總（總工程師）批準。由供應部負責辦理有關手續。除有關領導簽字外，還要寫清借用單位的歸還時間。供應部負責借用事故備品的催要。d）事故備品領用后，對更換下來的事故備品必須進行技術鑒定，如能進行修修復的，按照下列程序進行修復：事故備品使用后，對更換下來的事故備品使用部門必須在兩周內組織有關人員進行鑒定是否具有修復價值。對具有修復價值且需委外的事故備品，使用部門必須在領出后兩周內提報出修復計劃；對自己修復的事故備品，必須在兩周內以書面形式通知生技部，否則供應部將按事故備品儲備定額進行采購補充。事故備品的委外修復，由生技部會同檢修隊專工洽談修復技術協議并提供修復廠家。供應部負責聯系修復廠家并簽訂修復合同。委外修復的事故備品驗收時，由供應部計劃員組織有關人員進行驗收；自己修復的事故備品，修復后由修復單位通知備品專工，然后由生技部組織有關人員進行驗收，驗收合格后納入事故備品管理。對委外修復的事故備品，修復費用出至事故備品費用。當事故備品儲備定額數量為1件時，供應部應將修復后的事故備品墳墓價調整為修復價；當事故備品住宅定額數量為2件時（即其中1件為修復品，另一件為未使用品），供應部應對修復后的事故備品進行另編號，并注明“修復”字樣加以區分。對自己修復且驗收合格的事故備品，修復部門應在驗收后3日內提出保管意見交生技部，需供應部保管的，供應部應按照事故備品管理標準進行管理。修復后的事故備品驗收一律填寫“事故備品驗收單”，本單一式兩份，一份由供應部保存，一份由生技部保存。檢修隊專工和生技部專業專工對事故備品修復后的驗收質量負責，供應部對事故備品修復后的保管質量負責。2）由生產技術部控制的設備、備品，由生技部負責提報計劃，領用屬使用部門，但需經生技部主任簽字批準。3）生技部控制以外的設備提報、領用、結帳。4）定額外的備品領用，按相應的備品類別辦理相應的審批手續。5）進口國產化備品及隨機備品領用時，由生產技術部主任批準。不管那種備品領用，都應首先向審批人說明原因。4.2.4補充有儲備定額的備品領用后，供應部應及時辦理訂貨補充，三個月內不到應通知備品所屬部門和生產技術部。各部門更換下來的備品由生產技術部或使用部門及時組織鑒定，能修復的由生產技術部與各有關部門商定完成時間。不能修復的提出報廢意見。4.3加工訂貨與驗收4.3.1備品配件到貨后三天內，屬事故備品由供應部通知生技部、專業隊共同進行驗收；一般性備品配件由供應部與專業隊共同驗收，任何備品配件未經驗收不得入庫。4.3.2需要進行定期檢查或試驗的備品，供應部根據使用部門提出的保管意見填寫“備品驗收通知單”通知有關部門進行試驗，并將試驗結果交供應部一份保存。4.3.3委托修配加工的備品，供應部接到完工通知后，用“備口驗收通知單”通知使用部門，有關部門在規定時間內參加驗收。4.3.4備品配件驗收時迂下列情況之一拒絕辦理入庫手續：質量不合格。無計劃或超計劃采購的。未平衡利庫又重復采購的。應附未附產品合格證、化驗單和技術資料的。不符合適用產品手續的。4.3.5備品配件驗收時，具有技術協議書的要依據協議書驗收。4.3.6備品配件驗收后，合格與否無法確定時，由檢修副總裁決。4.3.7國外備品配件到貨后，供應部根據供水外貿或外運部門的通知，接到進貨通知，要及時通知商檢局提運貨物，并對貨單所注明的箱號重理、尺寸進行認真核對。遇有破箱散包等，必須當場提出交涉并經清點無誤后方可提回。貨物進廠后三天內，供應部進口配件計劃員負責填寫“備品驗收通知單”，送備品使用部門及生產技術部，有送部門接通知必須前往驗收，驗收時，要做好開箱記錄。遇有型號、規格、數量、質量不符，需報商檢局復檢，確有差錯應辦理索賠手續。清噗后的備品配件由倉庫保管員簽收入庫，并將說明書等有關資料與備品配件一起妥善存檔。4.4備品圖紙管理4.4.1備品圖紙是加工和驗收備品工作的依據，加強備品圖紙管理是搞好備品管理工作的基礎，備品圖紙的正確程度和質量高低，直接關系著備品質量的好壞。幅面和格式：在復制和繪制備品圖紙時，應優先采用A0、A1。比例和字體：一般優先采用1：1經例，也可按規定比例放大或縮小，選擇比例以充分利用圖紙幅面為前提。書定字體必須做到：字休端正、筆劃清楚、排列整齊、間隔均勻，漢字必須定成長仿宋體。圖線：粗細分明，粗實及粗點劃線寬度應選擇在0.5—2.0mm之間，其它各種圖線寬度均為其三分之一。4.4.2已列入“事故備品儲備定額清冊”和“一般備品儲備定額清冊”中的備品，各有關部門須盡快準備好符合現