.1/10ICSFORMTEXT13.100FORMTEXTG09FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T2972—2017FORMTEXTFORMTEXT化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系細(xì)則FORMTEXTDetailedruleforthemanagementandcontrolsystemofchemicalindustryworksafetyriskclassification2017-062017-FORMTEXTXX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布.目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1

范圍72

規(guī)范性引用文件73

術(shù)語和定義74

基本要求74.1

健全機構(gòu)74.2

完善制度74.3

組織培訓(xùn)74.4

全員參與85

隱患分級與分類86

工作程序與內(nèi)容96.1

編制排查項目清單96.1.1

隱患排查項目清單96.1.2

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單96.1.3

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單96.2

隱患排查96.2.1

排查方式96.2.2

排查要求96.2.3

組織實施106.3

隱患治理116.3.1

治理要求116.3.2

治理流程116.3.3

一般隱患治理116.3.4

重大隱患治理116.3.5

驗收117

成果與應(yīng)用127.1

文件管理127.2

效果128

持續(xù)改進12前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由XX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)生產(chǎn)安全事故隱患〔以下簡稱隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和來自化工生產(chǎn)經(jīng)營單位〔以下簡稱化工企業(yè)的隱患排查治理成功經(jīng)驗,按照風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的要求,結(jié)合XX省安全生產(chǎn)實際編制。開展隱患排查治理是化工企業(yè)對風(fēng)險管控措施的持續(xù)有效性進行排查確認(rèn),是安全管理和風(fēng)險管控的重要內(nèi)容,是降低和控制事故風(fēng)險,保持和提高企業(yè)本質(zhì)安全水平的有效手段。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范XX省化工企業(yè)隱患排查治理工作,保障作業(yè)人員的職業(yè)安全與健康,降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險,實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。.化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了化工企業(yè)隱患排查治理的基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX省內(nèi)化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)和實施指南的編制。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改單適用于本文件。《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》〔安監(jiān)總管三〔2012〕103號DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則3術(shù)語和定義DB37/T2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求4.1健全機構(gòu)化工企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),明確責(zé)任部門和責(zé)任人,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé),各職能部門和單位負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.2完善制度化工企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上,進一步健全完善隱患自查、自改、自報、考核的管理機制,形成一體化的安全管理體系,落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機制和配套獎懲制度,加強對落實情況的監(jiān)督考核,形成激勵先進、約束落后的鮮明導(dǎo)向,確保治理措施的落實。4.3組織培訓(xùn)化工企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃,分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進行培訓(xùn),并保留培訓(xùn)記錄。4.4全員參與化工企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層,全員參與隱患排查治理,使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程,成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。5隱患分級與分類DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則第6.1條、第6.2條的內(nèi)容適用于本條款。重大事故隱患的判定,要把握"危害較大"和"整改難度較大"兩個要點。化工企業(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的,可按重大事故隱患進行治理:a>使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。b>具有甲、乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、爆炸品以及二級以上〔或高毒毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi),或具有甲乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。c>甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉儲設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。d>為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設(shè)施的安全距離不足,或未采取必要的抗爆措施的。e>易燃易爆和有毒作業(yè)場所,未按國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及其強制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測報警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施,或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的。f>爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備〔電機、燈具、開關(guān)等不防爆,或防爆等級〔類別、級別、組別及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求,且未采取通風(fēng)、隔離等臨時防范措施的。g>重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善,發(fā)生爆炸危險的可能性較大,且未采取有效防爆泄爆措施的。h>重點監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善,容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的。i>構(gòu)成一、二級重大危險源的的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善,容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的。j>其他危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。6工作程序與內(nèi)容6.1編制排查項目清單隱患排查項目清單化工企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求,編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風(fēng)險點為基本單元,依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求,編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息,參見附錄A。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等全部控制措施。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》等法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息,參見附錄B。6.2隱患排查排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別,一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。排查要求.1化工企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險管控情況,結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作,隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人,日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合,定期排查與日常管理相結(jié)合,專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。——現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時,涉及"兩重點一重大"的化工生產(chǎn)、儲存裝置,宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢,現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)隱患排查；——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次；基層單位〔車間結(jié)合崗位責(zé)任制排查,至少每月組織一次；——專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次；——季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際,至少每季度開展一次；

——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；——對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的,可依據(jù)實際情況確定排查周期,如果發(fā)生變化,應(yīng)及時進行隱患排查。.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一,化工企業(yè)應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)隱患排查：——頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；——發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；——氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。組織實施化工企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計劃,相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單,采取相應(yīng)的排查方式,按照風(fēng)險分級管控級別,組織各相關(guān)層級的部門和單位進行隱患排查。對排查出的事故隱患,應(yīng)進行評估分級,填寫隱患排查記錄,按規(guī)定登記上報。根據(jù)排查出的隱患類別,提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：——針對排查出的每項隱患,明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評估后,提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度,確定隱患治理期限。6.3隱患治理治理要求隱患治理應(yīng)符合DB37/T2883-2016第條的要求并保證整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案"五到位"。治理流程應(yīng)按DB37/T2883-2016第條的規(guī)定執(zhí)行。一般隱患治理由企業(yè)各級〔公司、車間、班組等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改,整改情況要安排專人進行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進行分析,制定整改措施并限期整改。重大隱患治理應(yīng)編制隱患評估報告書,評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案報告給當(dāng)?shù)乜h〔市、區(qū)人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：a>治理的目標(biāo)和任務(wù);b>采取的方法和措施;c>經(jīng)費和物資的落實;d>負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員;e>治理的時限和要求;f>防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。驗收.1隱患治理完成后,應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收,實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立化工企業(yè)現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬,參見附錄C；