采購管理制度目的為規范公司采購流程，明確各部門在采購活動各環節的職責、有效降低采購成本，確保采購到質優價廉的物資、設備、用品等資源，制訂本制度。范圍本制度適用于公司生產、技術、研發等部門需求物資的采購,含設備、工具、原材料、輔材、勞保用品等。辦公物資由行政部負責采購。樣品或者資質認證/實驗所需材料的采購由技術部或研發部自行完成。定義產品或服務作為公司資源的過程。或生產建設中的突發事件引起的為完成急迫任務而進行的采購。職責倉庫：倉庫負責主料、輔料、工具、勞保用品等請購物品的收貨、（銷售單與實物的一致性，憑驗收單（驗收報告）開具入庫單。設備中心：負責設備類物資的驗收組織及保管、維護、維修等。采購部門：負責收集供應商信息，并進行詢價、比價、價格談判、同約定支付貨款。//費用報銷單。驗收小組：由需求部門、采購部、品質部、設備部/倉儲中心等部（報告。流程圖生產原材料/設備首次采購流程圖生產原材料/設備首次采購流程請購部門 采購部 公司領導 財務部 驗收小組 生產部開始確01.填寫請購單認（請購人）采購需求02（部門負責人）

1、請購單應按照要素填寫完整、清晰；2、涉及的請購物品數量過多時以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；3、如果采購指定供應商或品牌的產品，請購部門必須作出書面說明；4、請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部；采購部負責人對請購單的各要素完整性進行審核確認。采購部審核（部門負責人）

財務總監對采購物品是否符合資金計劃進行審核。財務部審核（部門負責人）請購人填寫完請購單后需由該部門負責人進行審核，部門負責人需對請購物品的必要性、用途、規格、數量等要素進行審核確認。1

05.領導審批（分管領導

請購人根據采購物品金額和各級領導授權請分管領導對請購單進行最終審批。資的品名、規格、數量、材質要求等，了解圖紙及其技術要求。2采購。3構詢價。確定 1、采購部應對比價結果進行應供 步判定，根據判定結果對一或多個意向供應商進行實地應察，以確認其資信及生產能力商 。2應實地拍攝不少于10以如實反映其生產能力、規模、資信等狀況，回司后需提交考察報告。簽采署 與供應商就合同內容初步達一致后，采購部負責人應審采購 作出修改的還需交合作律師

息（采購專員）判（采購專員）比價（采購專員）察（采購專員）會（部門負責人）（采購專員）

1過公司領導審批；2原則；3門負責。4、采購專員對于所采購物品的供應商應選擇最近年度排名靠前，選擇至少31具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；2務質量進行確認；3否較其他廠商的報價性價比最高；4與技術測試。對于采購金額超過10萬元的項目必須召集相關部門負責人和公司領導召開采購項目評審會，由采購部匯報詢價比價情況，經綜合打分評定后報公司領導批準確定最終意向供應商。合同文本經采購部審核通過后進行采購合同匯簽，由相關部門負責人簽字確認，由公司領導審批并簽署采購合同（生產和技術口的采購合同簽署領導為費總）。13.領導審批并簽

財務部審核合同會簽的同合 務所審核，審核結果抄送需部門、財務部、公司領導。同根據合同約定的不同，采購人員憑請購單、發票（收據）、合同復印件或借支單辦理借支或付款申請。付付款 求的時間節點，及時通知采購部到貨的時間節點。

（部門負責人）申請付款（采購專員）

署（分管領導）領導審批（分管領導

14（部門負責人）17.辦理付款（財務會計）

相關流程是否符合規定，確認無誤后蓋合同專用章。財務部根據合同約定的條款在審核付款資料后辦理付款手續并通知采購部領取打款憑證。到 18.確定發貨時貨 （部門負責人）驗收

貨(采購專員）

分管領導簽批借支單或付款申請憑證 20.到貨驗收（驗收小組）1、設備類物品到貨后，由生產部設備中心負責人組織驗收小

入庫（倉管員）領用交 （請購人付使用 結束

入庫完成后倉儲中心應及時通知請購人及時到倉庫領用物品，倉庫管理員應開具出庫單。

根據合同約定的不同，在辦理付款后，由采購部按需求部門確定的時間地點通知供應商發貨。

組(含設備中心負責人、質檢部購銷合同、技術協議，對采購到的物品進行品質鑒定，并出/報告。2、主材類物品到貨后，由生產部倉儲中心負責人組織驗收小組(含倉庫主管、質檢部、請購人)進行驗收。

對于通過驗收的原材料、設備、工具、輔料、勞保用品等，倉庫管理員都應開具入庫單并登記造冊。設備類固定資產由設備中心負責管理維護。工具/輔材/勞保用品采購流程圖工具/輔材/辦公用品/勞保用品采購流程工具/輔材/辦公用品/勞保用品采購流程請購部門倉儲中心采購部財務部公司領導開始確認采購需求01.（請購人）1、請購單應按照要素填寫完整、清晰；2、涉及的請購數量過多時以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；3、如果采購指定供應商或品牌的產品，請購部門必須作出書面說明；4、請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部；采購部經理對請購單的各要素完整性進行審核確認。1、財務總監對請購物品是否符合預算進行審核確認。2、超預算部分由分管領導特批后進行采購請購人根據采購物品金額和各級領導授權請分管領。02.請購部門審核（部門負責人）03.核準請購物品庫存量（倉庫主管）04.采購部審核（部門負責人）05.財務部審核（部門負責人）06.領導審批（需求部門分管領導）請購人填寫完請購單后需由該部門負責人進行審核，部門負責人需對請購物品的采購必要性、用途、規格、數量等要素進行審核確認。1、倉庫主管需對請購的輔料、工具、勞保用品進行庫存量的確認，以提高物料的利用率07.下訂單（采購專員）采購部門針對工具/輔材/辦公用品/勞保用品的需求開發協議合作供應商，當需求部門提交《請購單》后應向合作供應商下達生產或送貨訂單。到貨及付款在供應商送貨后應由倉儲中心負責人組織驗收小組（含倉庫主管、請購人、質檢部）到場確認物品的規格、數量、質量等是否滿足我方要求，并在驗收單上簽署確認。08.到貨驗收（倉儲中心負責人）請購人根據使用需要到倉庫管理員處申請領料并由倉庫管理員開具《領料單》09.入庫（倉管員/行政文員）1、對于驗收通過的工具、輔材、勞保用品等物資，倉庫管理員應開具入庫單并登記造冊。2、對于辦公類固定資產，行政部應登記造冊。10.領用（請購人）11.申請付款（采購專員）12.辦理付款（財務會計）財務會計審核采購部提交的單據并按照相關規定辦理付款。1、對于單次采購的物品，采購人員憑請購單、發票、入庫單、供應商的銷售單（或送貨單）據實報銷并與供應商結算。2、對于協議供應商，應在定期對賬的基礎上進行貨款月結或定額結算。結束應急采購流程圖應急采購流程請購部門

采購部

公司領導 財務部 倉庫開始確 01.填寫請購單認 （請購人）采購需求審核請購單（部門負責人）

1、請購單應按照要素填寫完整、清晰；2、涉及的請購物品數量過多時以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；3、應急采購需在請購單上標注“應急采購”字樣。請購人填寫完請購單后需由該部門負責人進行審核，部門負責人需對請購物品的采購必要性、用途、規格、數量等要素進行審核確認。

領導審批（分管領導

根據采購物品金額和各級領導授權請分管領導對請購單進行審批。采購專員在緊急采購中需根據請購單的要求一邊詢價、一邊比價，同時進行價格談判，在相對較短的時間內找到性價比高的物資供應商，簽 并對合同條款進行確認。同署合同采購專員可在應急采購中現場擬定采購合同并將擬好的并 合同以電子版的方式發給采款付 購部部長審核，同時通知購文員填寫借支單。款采購部部長對合同電子版審核通過后，可通知采購專員由供應商先行簽字蓋章并將合同傳真件發回公司。同時審核簽署借支單。

判（采購專員）并填寫借支單（采購專員）和借支單（部門負責人）

根據采購物品授權級別的不同，由采購部將合同會簽單、采購合同傳真件、借支單等資料一并提交分管領導簽批。合同和借支單（分管領導）

分管領導簽批通過后，財務總監審核合同會簽單、合同傳真件、借支單等資料的合規性，蓋合同專用章并辦理付款。理付款（部門負責人）10.領用（請購人）領用補及 對于應急采購的物資在到貨后可先行通知補購人領用，隨后補辦辦 相關手續。必需手續

通知發貨（采購專員）12.辦理報賬手續（采購專員）結束

采購部將生效后的合同、付款憑證等以傳真件或電子版的方式反饋給供應商，并通知供應商發貨。采購專員收集請購單、發票、合同、銷售單（送貨單）、入庫單等資料后辦理報賬手續。

倉庫管理員根據請購單、供應商開具的銷售單（送貨單）在核對實物后辦理入庫手續，開具入庫單。11.辦理入庫（倉庫管理員）其他說明請購的時間規定：物資金額預算

設備類物資

其他類物資（單位：萬元）＜1≥1&＜10≥10&＜50≥50

（單位：工作日）≥5≥15≥30≥60

（單位：工作日）≥3≥10≥15≥30購部提交經領導審批通過的請購單的時間差。期延遲交付。每周最后一個工作日（單休周六，雙休周五）上午 點為各部門提交下周采購計劃的時間段，每月 25日為各部門提交下月月度采購計劃的時間，超出以上時間段原則上不接受請購單。臨時提交的請購單順延累計至下周或下月采購計劃，應急采購除外。采購項目審批及流程節點管控料適用于所有類型的物資采購。此外還需送貨單（小額零散采購和設備采購除外）、入庫單（設備類除外）。采購項目管控等級表管控類型管控類型管控項目≤20002萬1-1010-50萬50-100萬＞100萬需求部門審 √√√√√√審批等級核采購部門審核√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√物資管控物資管控品管控財務總監審核物資管控物資管控品管控財務總監審核批會察同會察同會察同采購總金額。產部、財務部、技術部、研發部中抽調3（部門負責人或其指定代表人）組成稽核小組，按照上月所有采購物品（由倉庫提供所有入庫物品清單）的10%-20%進行隨機抽查，對抽查到的采購物品進行市場詢價，稽查小組按照詢價結果填寫《采購稽查單》報公司備案。為利于公司風險控制和財務辦理付款，采購部應該在合同談判中要貨款之前要求供應商提供全額增值稅發票。”的條款，對確實無法與對方達成共識的，應在合同中明確對方提供收據和發票的時間節點。根據月度、季度、年度的供應商評價結果，原材料/二次及以后采購可以根據實際情況減少“確定供應商”環節。（含辦公用品及辦公類固定資產）/實驗所需材料由技術部或研發部自行采購。附件附件附件附件附件附加說明本制度采購部制定，并負責解釋和歸口管理。附件1：請購單請購部門/科室請購用途：請購人簽字：采購類型：□原材料 □輔材請購項目如下（本采購單另附明□設備頁）□工具□辦公用品日期：□勞保用品年月日序號名稱規格型號顏色/材質品質檔次數量/單位備注12345678要求完成日期：年月日辦公類物資預估金額：申請部門負責人審核：

倉庫/行政部核準：采購部負責人審核：

年 月

財務部負責人審核：

年 月 日年 月 日 年 月 日公司領導審批：年 月 日備注：附件2：詢價/比價匯總表時間： 年 月 日物料物料規格數量公司名稱公司資質公司以往業績報價名稱工期付款方式聯系人備注采購部意見：審核意見：經辦人：采購部負責人：請購部門負責人：分管副總：日期：日期：日期：日期：備注：需要由技術審核的物資采購必須經技術副總審批，其它只需分管領導審批即可附件3：合同/協議會簽表合同名稱對方單位名稱承辦部門合同主要內容

合同類型聯系人承辦人

合同金額 元聯系方式申請時間合同談判人員