制造業新品衍生品流程1、客戶開發市場部根據需要開發新客戶時，需了解客戶的公司規模、主營業有助于判斷該客戶風險的客戶信息資料，填寫客戶資料表。開發新品前，市場部要求客戶提供新品開發圖紙、技術要求、質夾具/模具費用、樣品開發合同等資料。2、客戶與產品評審（主要評審客戶公性付款方式和周期）（主要評）評審由市場部的業務開發經理主持，項目研發工程師、質3、核算報價客戶與產品評審合格后進行核算報價，核算報價由市場部項目開4、項目啟動會項目啟動會由市場部的項目開發經理主持，對應的項目工程師、研發工程師、質量工程師、開發采購工程師、樣品制作主管、計劃主整套質量控制文件進度、供應商開發及采購、外協進度的確認，最后形成《樣品計劃》作為各部門的工作指引。《樣品計劃表》確定后，如果后續需求量大則各部門根據其工作量向人事部提出人員需求準備。5、客戶資料錄入啟動會結束后項目主管應將客戶信息資料表遞交給市場業務維護員，由其將客戶信息按ERP要求錄入系統。6、工藝準備對應的項目研發工程師按《樣品計劃》中對技術文件制作的要求如工藝文件的編制進度不能按《樣品計劃》進度完成時，項目研發工程師應提前與項目經理溝通，并填寫《樣品計劃交期變更》向市場部項目開發經理提出交期變更請求。ECN變更，由市場部的項目主管發起，研ECNBOM7、質量準備對應的質量工程師按《樣品計劃》中對質量文件編制進度的要求開始質控設計，及時完成檢驗計劃、檢驗指導書、驗收標準，并下發到樣品制作中心。如需新增檢驗量具，則向市場部項目開發經理遞交申請。如質量文件的編制進度不能按《樣品計劃》進度完成時，質量工程師應及時與市場項目開發經理溝通，并填寫《樣品計劃交期變更》向市場部項目開發經理提出交期變更請求。8、供應商開發資材部參照《樣品計劃》和市場部項目開發經理批準的《采購申請》及時完成采購量的計算，并按《合格供應商名錄》優先使用現有供應商，及時將《采購信息審批表》報批。開發采購工程師尋找到新供應商后及時填寫《采購信息審批表》審批后，下達采購訂單及外協加工單。如不能按《樣品計劃》要求完成新供應商的開發，或交貨期不符《樣品計劃交期變更》向市場部項目開發經理提出交期變更請求。資材部依據遞交《供應商資料調查表》擬定新供應商審核計劃，組織質量部、技術部參與評審供應商。（根據樣品關鍵度分為項目中評審和項目總結后評審）生產制作階段：9、計劃下單與收貨資材部開發采購的信息后，立刻向供應商下達采購訂單及外協加工單，并確認和跟蹤交期。當供應商的交期回復期或在恨際過程中發現可能延期時，開友采購應立刻通知資材部經理開同時上報項目開發經理。求。開發采購在收到入庫單后，及時進行核對結算并督促供應商按要（遞交財務。10、來料檢驗質量部的檢驗人員依據《報檢單》按規范進行檢驗，并出具檢驗結果：合格則在系統中確認合格，通知對應的倉管員，不合格則出具《品質異常單》通知對應的開發采購。11、原料與半成品入庫倉管員收到檢驗合格單后，在系統中生成入庫單。在收到資材部開發采購的退貨通知后，協助供應商辦理退貨工作。12、樣品制作生產部的新品負責人，在收到技術部下發的新品技術文件后應及理提出交期變更請求。成品入庫前，制作單位填寫《報檢單檢信息。對于不合格品依據《品質異常單》的結果進行處理。13、成品檢驗質量部人員收到《報檢單FAI報告，并通知對應的倉管員，不合格則通知人員。14、成品入庫成品倉管理員接到合格通知后，辦理《成品入庫單貨協調人員傳遞入庫信息。送樣總結階段：15、送樣（發貨）市場部業務維護人員根據客戶交期和成品庫的入庫信息給成品庫下達《發貨通知》，要求按期發貨。成品庫收到《發貨通知部門聯。16、確認反饋市場部項目經理收到樣品客戶確認合格信息時，通知業務維護人樣品制作主管及人事主管參加。市場部項目開發經理收到樣品不良反饋信息時，決定現場返工還是退換貨。如可以進行現場返工，由客服主管實施現場返工，并填寫《返工記錄單》；如果客戶要求換退貨，則通知成品倉主管。成品倉主管依據市場部項目主管發出的退換貨處理指令，辦理拉時在系統中生成紅字《出庫單質量部在接到成品庫的《退貨品報檢單》后，及時安排復檢，填如復檢結論與客戶檢驗結論有差別，質量工程師在項目開發經理由市場部項目開發經理邀請對方質量工程師和采購專員來我公司現場進行再次復檢和復議。技術部收到市場部的樣品合格通知后，即刻組織人員進行工藝總BOMERP部、圖文歸檔，確保量產時系統運行正常。BOMERP確保量產時系統運行正常。資材部在收到樣品合格的信息后，應組織質量部、技術部參與評通過需要通知資材部要求該供應商整改合格、尋找新供應商。18、核對結算與系統開票申請市場部業務維護人