歡迎下載內容僅供參考材料管理制度目的規范物資采購程序,控制物資計劃、定價、采購、驗收、結算五大環節，做好工程設計參謀.適用范圍公司所有項目使用物資.職責分工3。1設計單位:材料、設備選型,技術要求；格。.3。4 采購部：材料、設備核價、采購、所有進場物資的驗收；負責料價格審核、公布大宗工程材料市場價、材料價格爭議處理，匯總批價格報工程成本管理中.3.5財務部：資金財務核算、賬務管理、質量驗收、出入庫核算、材料驗收；負責材料價格審批的監督、協助價格爭議處理3。6 辦公室：物資現場管理（門衛管理：沒有采購部通知物資不許進出場);采購方式4。1甲供物資由公司根據工程項目的實際情況決定采購范圍。物資采購程序5。1接受采購計劃（采購部)-→編制采購計劃（采購部)—→編制詢價（采購部、招標文件（,及技術要求，工程部確認審核（)-采購部）—→物資運輸（供貨方(小組）—→辦理入庫-→領用出庫-→發票入帳-→辦理結算-→質保服務-.物資采購計劃的管理61物資采購計劃填報、審核與提交：工程部于工程準備階段填寫工程物資監管計劃（1)、項目主要物資采購控制表（3）.1目部.61.33.614,.物資采購計劃的申報程序6。2.1物資申報程序：物資使用單位填報物資采購計劃申請表-→使用單位審批—→工程部審批-→項目經理-→采購部—→安排采購業務員采購。物資采購計劃的管理25日前將第三月采購計劃報6.3。2 工程部審核采購計劃及驗收標準、質量要求,對采購物資質量負責所有采購計劃物資價格審批表必須有詳細的技術要求和驗收標準,因技術要求、驗收標準不合格除按制度進行考核外，因此而影響物資采購到貨時間而造成損失由計劃申報單位承擔采購物資技術要求和驗收標準由工程部項目經理總工程師審核簽字確認生效63。3財務部工程預決算提供材料預算用量，控制采購總量。6.3。4乙供物資采購價格審批表在3—7日內完成價格審批手續。6.3.5物資因計劃不準剩余物資能退貨的退貨，費用由計劃單位支付,不能退貨的由計劃單位承擔所有損失，相關審批單位承擔相應責任.物資采購驗收管理所有進場物資必須嚴格驗收，沒有采購部通知所有物資不允許進入施工場地.通知驗收責任主體為采購部，物資進場管理責任主體為辦公室。7。1物資采購驗收程序7.1.1物資-→物資采購人員通知驗收小組到貨時間—→采購部通知驗收小組人員到現場—→驗收小組現場驗收—→填寫驗收報告（表6）-78）—→\材料使用許可證（9）—→物資進入施工進場。7。2物資驗收管理72.1合驗收小組。7.22所有進場物資都必須作為重要物資進行驗收，要求驗收小組全員驗收。工程用砂、石,由監理人員或項目負責人驗收。7.23,3人（3人）,成員庫，驗收時臨時從驗收小組成員庫中隨機抽取。7.2.4采購物資原則上在確定供貨單位時，供貨單位必須送樣至工程部,由工程部、監理單位、使用單位、采購部、供貨單位、質安處共同確認樣品，不能送樣品的要確認詳細的技術要求及驗收標準。725嚴格按樣品、采購合同中技術要求及驗收標準進行驗收，有樣品的嚴格按認可的樣品驗收，嚴格驗收型號、材質、技術參數、級、生產廠家、供貨數量、供貨時間與采購合同中一致，抽驗數量能低于供貨量的10%. 合同中的技術要求及驗收標準最終由工程部提供，項目經理、總工程師確認。63.7.27并填寫供應商不誠信問題處理報告單（10)，迅速上報相關領導。7.2.8未驗收合格之前嚴禁進入施工區域.夜間驗收要于當日下班前通知驗收小組（甲方由采購部負責通知,乙方由該項目負責人通知)不夜間不進行驗收工作（施工急用物資除外。7。3樣品的管理7.3.1所有使用物資能送樣品的原則上必須送樣品.73.2標中心、供貨單位共同簽名確認。3所有樣品要分類登記，由監理負責保管。物資采購倉儲管理,實行零庫存管理。.采購人員在與施工單位現場移交時辦理入庫、出庫的手續。95%.,庫后的物資的損壞、損耗由保管單位承擔全部責任。倉庫盤存管理8.61 財務部根據材料物資類別、品種、規格、型號設立明細賬(表1.8.62251-2,部、采購部、工程部等部門共同盤存,認真統計上個月材料的入庫、出庫及結余情況。8.6.3盤存的具體事項：8.6.31型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數打印出物資臺帳。86328.6.33盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄,不能馬上查明原因的,并在五天內完成。8.6.34,,并予以標示。8。6。3。5 所有盤存財務都以靜態盤點為原則，因此盤存開始后停止材料物資的進出及移動。8.63.6,存人員簽認始能生效。863.7處理意見報告表》(12),寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規格、型號、數量、金額和具體原因,并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，5000元以內（5000元5000元的對責任人進行責任調整。物資采購合同的管理準合同文本在簽定前必須通過法律部門審核。采購合同嚴格按合同審批程序進行報批。1編號管理.9。4,表上報（13）.物資采購結算管理金額，并確定付款額度。采購員負責填寫申請匯款單,1