1、3/3退換貨管理規(guī)定程序為加強(qiáng)規(guī)范公司退貨管理，簡化車間開單流程，同時有效掌握成本，當(dāng)前流程為班組發(fā)覺不合格件，先到生產(chǎn)部開退貨單，再開領(lǐng)料單，沒有準(zhǔn)時鑒定配件是否有問題，工作效率低下，現(xiàn)將新流程更改如下：一、車間、售后退貨退貨人填寫退貨申請單，經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，將有問題產(chǎn)品退予質(zhì)檢。二、質(zhì)檢依據(jù)退貨申請單審核鑒定涉及的所退物資；1)二次檢驗物資合格庫房不予更換。2)人為損壞緣由，生產(chǎn)總監(jiān)簽字，并標(biāo)明對應(yīng)處理措施。3)物資不合格，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)，注明緣由，庫房負(fù)責(zé)調(diào)換。（不合格件加貼標(biāo)簽注明）4)判定報廢物品，如需領(lǐng)用，由生產(chǎn)部開領(lǐng)料單方可辦理。三、不合格品處理1.由質(zhì)檢全程負(fù)責(zé)跟蹤，選購部門

2、協(xié)調(diào)與供貨商退貨事宜，接到通知兩個工作日內(nèi)確認(rèn)處理方案，并將退貨時間填到退貨申請單。2.機(jī)加返修件由質(zhì)檢按交接流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)執(zhí)行，在限定時間內(nèi)督促車間或供貨商入庫，庫房只接收合格產(chǎn)品。3.倉庫依據(jù)退貨申請單執(zhí)行ERP退單辦理，并監(jiān)督反饋處理結(jié)果。全部已入庫產(chǎn)品退庫都要辦理退庫手續(xù)，需廠家修理的注明修理，售后件退貨入賬售后庫，生產(chǎn)退貨入賬廢品庫。4.退貨事宜由選購部專人負(fù)責(zé)辦理，退貨日期以在退貨單上簽訂時間為準(zhǔn)，此時間為選購承諾退貨截止期限，延期造成物資積壓由選購部負(fù)責(zé)。5.退貨前與庫房負(fù)責(zé)人進(jìn)行交接，填寫退貨登記表。各部門相互協(xié)作，相互協(xié)作，如有哪個環(huán)節(jié)消失失誤，以書面方式做好記錄，由運營總監(jiān)負(fù)責(zé)處理，追究相關(guān)責(zé)任人。退（換）貨申請單 編號： 部門物資名稱數(shù)量退貨人規(guī)格型號供貨商退貨緣由批準(zhǔn)人： 日期：質(zhì)檢處理意見負(fù)責(zé)人： 日期：選購處理措施負(fù)責(zé)人： 日期：庫房負(fù)責(zé)人： 日期：總監(jiān)總經(jīng)理退貨登記表供貨商：序號日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量經(jīng)辦人退單號選購供貨商簽字庫