1、K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答英 電 器 有 標準化流程管手冊（A 目錄1K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答第部：務流2.1 費用報銷管理流程- 第 1-4 頁； 2.2 付款管理流程- 第 5-5 頁； 2.3 固定資產管理流程- 第 6-6 ；2.4 新品定價管理流程- 第 7-7頁；2.5 材料出庫管理流程- 第 8-10 頁； 2.6 采購入庫管理流程-第 11-13 頁； 2.7 產成品入庫管理流程-第 14-17 ； 2.8 其他出庫管理流程- 第 18-20 頁； 2.9 銷售出庫管理流程-第 21-24 頁； 第部：場流3.1 公司內部培

2、訓流程-第 25-25 頁； 3.2 平面設計申請流程-第 26-27 頁； 3.3 網站新聞發布流程-第 28-29 頁； 第部：銷流4.1 訂單處理流程-第 30-36 頁； 4.2 經銷商費用核銷流程-第 37-42 頁； 4.3 客戶退換貨處理流程- 第 43-56 頁； 第部：事政流5.1 安全管理流程- 第 57-67 頁； 5.2 招聘管理流程-第 68-81 頁； 5.3 離職管理流程-第 82-85 頁； 5.4 異動管理流程- 第 86-90 頁； 第部：材流6.1 采購控制流程- 第 91-94 頁； 6.2 訂單評審管理流程- 第 95-96 頁； 6.3 生產計劃控制

3、流程- 第 97-106 頁 6.4 委外加工管理流程- 第 107-110 ； 第部：裝流7.1 涂裝部生產管理流程- 第 111-118 ； 第部：發流8.1 設備管理控制流程- 第 119-125 ； 8.2 新品開發流程- 第 126-140 ； 第部：產流9.1 生產管理沖壓加工過程流程- 第 141-153 頁； 9.2 生產管理注塑加工過程流程- 第 154-165 頁； 9.3 生產管理總裝流程- 第 166-177 ； 第部：管流10.1 品檢驗作業流程- 第 178-19 ；費用報管流程主：用報銷管理流程K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答本程負人財部部長

4、文件號版：發實日： 年 月 01 日 起草人 審核： 批準人：目的規范公司員工費用報銷的管理適用圍適于司所有人員 流程:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明費用報銷申 請人申請報銷部 門的部門長各中心總經 理財務部長費用報銷單費用報銷單費用報銷單費用報銷單1、 費用報銷單上面的內容必須寫完整 （姓名、部門、職位生間的先 后順序填列，并按先后順序粘貼在報銷 單后面2、 報銷的金額必須跟發票的金一致，并 匯總本次合計金額，有必要解釋說明， 請在備注欄做項目說明部門主管按審批權限對該員工的報銷單進行 初步復核（包含費用使用的合理性，數字的 準確性、填寫的規范性等）中心總經理（副總）按審批權限對該員工

5、的 報銷單進行審核（包含費用使用的合理性， 數字的準確性、填寫的規范性等）財務部長按審批權限對該員工的報銷單進行 數據復核、對報銷的內容與制度進行對比、 附件單據是否符合財務規范要求總經理 用報銷單批準財務中心總 經理費用報銷單付款前的數據再次審核，確認無誤后，交由 出納通知付款出納 費用報銷單結束流程容相關件費用報銷單出差費用報銷管理制度付款管流主：款管理流程本程負人財部部長 文編號版：發實日： 年 月 01 日起草人審人 批準：按要求通知報銷人領款并簽字確認3目K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答的規范公司采購付款、市場費用（含物料）付款的申請適用圍適于司所有人員 流程:作

6、業流程圖責任人相應使用表單流程說明付款申請單 付款申請 同 人 票公司入庫單1. 付申請人就上面的內容必須寫完 整，按（合同、發票、入庫單）先后順序 粘貼在付款單后面2. 付的金額必須嚴格按合同約的條 款執行，有必要解釋說明，請在備注欄做 付款說明3.月供應商的付款流程：每月 20 日財 務部提供采購月結供應商的應付款數據， 采購在 22 號回傳本月月結供商的排 款計劃，財務根據手續齊全的申請付款單 在每月 28 號前后落實付款對付款申請的內容進行初步復核（內容財務會計部門長、各中心總經理財務部長總經理財務中心總經理出納結束付款申請單 合同發票 公司入庫單付款申請單 合同發票 公司入庫單付款申

7、請單 合同發票 公司入庫單付款申請單 合同發票 公司入庫單付款申請單 合同發票 公司入庫單付款申請單 合同發票 公司入庫單有：單據是否齊全，數據鉤稽關系是否正 確、是否有欠票或退貨未扣除、是否符合 合同付款的要求等并申請部門存根 聯簽收發票或合同中心總經理（副總部長按審批權限 對該付款申請單進行審核財務部長按審批權限對該付款申請單進 行數據復核、對付款的內容與合同、入庫 進行對比、附件單據是否符合財務規范要 求批準付款前的數據再次審核，確認無誤后，交 由出納通知付款通知對方辦理相關財務結算手續，提供相 應憑據后辦理付款流程容相關件付款申請單固定資管流程主：定資產管理流程本程負人財部長 文編：版

8、：發實日： 年 月 01 日 起草人審人 批準：4目K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答的規范公司固定資產購入、使用、處置的流程管理適用圍適于司所有固定資產項目內 流程:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明各部門部門長、部門總經理總經理資材部采購科申請部門財務部申請部門部門長、部門總經理總經理采購科財務部結束請購單請購單請購單請購單 驗 收 合 格 單 驗 收 合 格 單 付款單資產報廢（處 置）單資產報廢（處 置）單資產報廢（處 置）單資產報廢（處 置）單資產報廢（處 置）單申請人填寫固定資產請購單對請購單合理性進行審核確認批準采購采購科根據固定資產內容進行詢價 見采購流程）

9、申請部門對資產進行驗收，并出具內部驗收 單財務部根據手續齊全的進行付款并編號入帳申請人提出報廢（處置）申請部門領導對申請報廢單進行審核批準采購科進行核價、比對確定處置方案和價格出納根據處置方案和價格，收取相應的款項流程容 相關件主：品定價管理流程 本程負人營中心總經理新品定管流程 文編：本K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答發實日： 年 04 月 01 日起人審人 批準：目的規范公司新品定價的流程管理適用圍適于司所有參與新品定價的部門和人員 流程:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明開發部資材部采購科開 發 部長、資材部長財務部長營銷中心總經理總經理財務部資金組長營銷部結束新品

10、開發明細表 新品 BOM 表新品開發明細表 新品 BOM 表新品開發明細表 新品 BOM 表新品開發明細表 新品 BOM 表新品開發明細表 新品 BOM 表新品開發明細表 新品 BOM 表新品開發明細表 新品 BOM 表對新品所涉及的材料（塑電） 進行價格比對，并將樣品交由開發確認開發部長對新品的材料樣品進行性能和 關鍵技術指標的確認；資材部長對開發確 認好的材料進行價格確認財務部長根據開發部提供的 BOM 清、采 購提供的價格清單進行成本核算根據成本制訂新品的售價批準根據總經理審批的價格表 ERP 系統 并做相應的價格維護根據總經理批準的新品售價，進行產品推 廣流程容 相關件公司內培流程K2

11、MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答主：司部訓程本程負人市部長 文編： 版本發實日： 年 04 月 01 日起人 審核：準：目的規范公司培訓體系適用圍適于司所有內部培訓 流程:作業流程圖開始責任人相應使用表單流程說明市場部部長 1.由市場部部長確定訓目標；確立目標目標確定培受眾；制定大綱否市場部市場 運營科長確定培內容；確定培時間、數量； 確定講來源；審核是市場部部長 培訓預、所需支持；1.市部長確認培訓大綱中各項做審 批；制定培訓市場部市場 運營科長1.細培訓大綱；2.制具體培訓方案；具體方案實施培訓效果評估培訓考核市場部市場 運營科長、 各部門長、 人事行政部市場部長市場部長1

12、.市運營科負責部分公共課程講授； 2.各門長負責講授本部門專業程； 3.人行政部負責講授企業文化程； 4.人行政部負責培訓會議的組；5.部課程外請培訓師講授；6.部中高層員工參加外部培訓1.通參課學員調查問卷進行評；2.通參課學員直屬領導填寫的員工作 改進調查表進行評估；根據評估結果和培訓計劃實施情況進行獎 懲；結束 4.程容 : 5.關件 :平面設申流程主：面設計申請流程本程負人市部部長 文件號版：K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答發實日： 年 04 月 01 日起人審人批人目的規范公司內部平面設計流程的銜接適用圍適于司所有平面設計需求申請 流程:作業流程圖責任人相應使用表

13、單流程說明開始 1.責人填寫平面設計需求聯 表需部長審核簽字；提報申請各部門長平面設計需求聯絡表2.將平面設計需求聯絡表送市 場部終端管理科長處；否（注：表格內容須詳細填寫，不得為核準空）終端管理科長審核平面設計需求聯設計是市場部終端管理 科長平面設計需求聯絡表絡表若單內容完整，則場 部終端管理科長直接安排設計；若內 容不完善，表格將返回至責任部門重否新完善或修改平面設計主管設計完成交付責任部審核是平面設計主管 門審核校對（注：平面設計時間協商 而定）責任部門長審核校對無誤后予以接各部門長平面設計需求聯絡表收，并在平面設計需求聯絡表校交付結束平面設計主管 對人處簽字確認；平面設計主管將設計源文

14、件及制作 工藝交付責任部門。流程容相關件平面計需求聯絡表平面設計需求絡表提時：年月日提部需日回時用途公益活動 窗設計 司內部重大活動 其：名稱規數量K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答（對設計內容及構思進行描述，電子版或圖片以附件形式提供）備注1、提報的設計需求單應填寫完整，并提供完整詳細的素材（電子版或圖片以附件形式提供 2、提報資料須確保容審核無誤，設計完成時需提報部門進行再次校稿，以保證內容無誤； 3、市場部只提供設稿件及工藝說明，制作需自行聯系相關部門落實！制人相 部核市 部核 準訂單處流主：單處理流程本程負人營部部長 文件號 版本 發實日： 年 04 月 01 日起人

15、審人批人：目的規范訂單接收標準，明確訂單理流程。適用圍適于銷部接收經銷商訂單，公司對常規及異常訂單的評審。 流程:作業流程圖責任人相 應 用表單流程說明開始經銷商訂貨單經銷商訂貨計劃客戶訂貨必須以書面形式傳真至公司指定 傳真號碼上。否訂單審核K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答銷售文員銷售文員營銷部長開發部長品管部長資材部長PMC 計劃員銷售文員資金組長銷售文員- 廠 訂單 訂 評審表 銷 訂單-接到訂單時第一時間先核對該客戶所需產 品、物料、配件型號及數量有無錯誤，并對 常規訂單、特制訂單進行歸類。 常訂單：在有貨的情況下，可直接進 行制單；在無貨的情況下，需下廠內訂 單，由

16、營銷部部長審核簽字； 特訂單：確認該型號在公司現有的設 備能達到工藝要求時，由銷售文員填寫 訂單評審表營部部長審核簽字， 開發部部長、品管部部長、資材部部長 分別簽字審核通過后PMC 生產劃員 下單。制作訂單，經財務部資金組長查詢后的余 款、物料、配件填至財務核算欄上顯示打款 金額，傳真至客戶，并要求客戶簽字回傳訂 單。經銷商打款后，通知財務資金組長查款，確 認款項是否到位。銷售文員 銷 售 管 理 科 長營銷部長生成發貨單欠帳接財務審批； 銷 發 無欠款、涉及物料或配件掛帳交營銷部銷售 貨定單 管科長處審核簽單特殊情況下欠款發貨交由營銷部長審核后，交財務簽單。財 務 中 心 總 經理資金組長

17、物流統計員 發貨員- 銷 出庫單交財務中心總經理審核并簽單，財務資金組 長在系統內審單，確認發貨。物流賬務員安排叫車發貨。流程容:相關件:訂貨計劃訂單評審表訂單評審表廠內訂單XX 銷售貨單XX 銷售貨單招聘管流主：聘管理流程本程負人人行政部長 文件號版：發實日： 年 04 月 01 日起人審人批人： 目 的：范人員招聘的管理適用圍適于美德電器公司人員招聘流 程 :員招聘流程圖K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答作業流程圖責任人相應使用表單流程說明開始1公司人力資源年度戰略目標司招聘規劃用人申請用人部門人事行政部長 年 度 人 員 規 劃制表 人 員 需 求 申 請表年度計劃內招

18、聘；2組織結構配置內用人部門招聘需 求，用人部門領導初核，直接遞交人 力資源部實施招聘；3、編制外增崗的招聘：總經理審批，再交人人力資源部備案招聘。審批人事科招聘統計 與實施否總經理/中總經理/副人事招 人 員 需 求 統 聘專員 計表1、 部門組織結構配置內招聘審； 2、 部門編制外招聘需求審批；3、 招聘費用預算審批。1、 招聘需求統計；2、 建議內部招聘與外部招聘（場、 網絡、獵頭中介等）內部招聘外部招聘人事科長1、 分析招聘需求，決定招聘類； 2、 安排招聘信息發布與管理；3、 內部招聘管理人員競聘。資料庫1、 車間普通員工、普通職員由門 科長決定聘用；面試面試2、 行 政科 長級 員

19、由 人科 初 試，用人部門部長復試并決定聘否審核否否資料庫人事部/用部門面試評估表 初試考題 普通員工應 聘登記表 管理人員應 聘登記表用；3、 科 長級 以上 員由 人部 初 試，合格者向用人部門推薦；4、 部長級以上人員由公司中心經 理副/人事部長集體復試。5、 副總級以上崗位由總經理組團 隊復試；工作通知書入職和試用6、 重要崗位通過復試者由總經簽 訂錄用決定書7、 未通過面試者資料進公司人儲 備庫（資料庫1、 重要崗位人事行政部長負責景人事行 調查；背景調查表政部長 2、 查未通過進者資料進公司資料庫?？疾烊耸滦?作通知書 政科長1、 送工作通知書至應聘手； 2、 確定報到所帶證件、日

20、用品； 3、 辦公用品、食宿等準備。1、辦理入職手續；否資料庫2、參加入職培訓和體檢；結 束應聘者3、參加崗位前技能培訓、公司介紹、 被介紹到用人部門；4、簽訂試用合同；5、接受試用考察。用人部 1、察合格者轉正；門人轉正申請表事行政 2格者解聘資料進資料庫。 部K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答附表格1度人員規劃制表2員需求申請表3崗定編一覽表4試評估表5試考題6通員工應聘登記表7理人員應聘登記表景調查表作通知書10正申請表離職管流主：職管理流程本程負人人行政部長文編：本目發實日： 年 04 月 01 日起人審人批人： 的規人員離職的管理適用圍適于司所有人員的離職管理 流程

21、:否作業流程圖員工申請科長審批責任人申請人科 長相應使用表單辭職申請單辭職申請單流程說明員工辭職意向，填寫辭職申請單首先對辭職申請人進行辭職前的溝通，了 解辭職其原因。是部門長辭職申請單進一步與申請人溝通，了解原因并分析。否部長審批是分管副總 辭職申請單向部門長了解員工辭職原因征部門長 意見，與員工談話。確實優秀員工，僅限于 行政管理人員，計件工人無須分管副總審否是否是副總審批人事審批人事行政部長總經理辭職申請單離職面談表辭職申請單批。與辭職員工進行離職面談，了解員工辭職 原因，并分析。收集員工對公司的管理意 見，做好離職面談記錄。僅限于科長級及以上崗位人員，以下人員 辭職無須總經理審批。總經

22、理審批否K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答試用期員工提前 3 天出辭職申請，轉正 員工須提前 30 天自準之日計算是到期辦理離職手續人事檔案調出招聘專員 離職交接單招聘專員員工檔案名冊職到期后，員工到人事科領取離職交接 單級理工作、工具、辦公用品、工 作服、工作證等交接手續。調出員工檔案，轉入離職人員檔案中。4.程容 5.關件 辭職申請單 離職面談表 離職交接單采購控管流程主：購控制管理流程本程負人資部部長 文件號版：發實日： 年 04 月 01 日 起人審人批人目的規范采購過程控制管理適用圍適于司內物資的采購 流程:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明開 始請購單審批次需求

23、計劃表核批次需求計劃表 各部門請購單各部門 批次需求計劃表 負責人 請購單各部門對所需物料提出請購由各部門負責人對請購進行審核供應商報價、儀價采購員采購訂單 報價單選定供應商行詢價價價價。否資材部部長對采購員提交報單行審批總經理采購訂單 報價單審核，新增物料報價每月匯總交總經理審 批上的必須交總經理批準后執行采購。錄入核價單下達訂單采購員采購訂單 報價單與供應商在質量價格及交貨日期確定后 定采購訂單，并把單價錄入到 ERP 系中， 調整單價時也需及時更新。K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答不良品退貨進度跟蹤打印入庫單檢 驗采購員倉管員檢驗員采購訂單采購訂單 送貨單采購入庫單

24、品質異常報告單采購訂單進行追蹤了解產情況及 交貨情況，對質量情況進行跟蹤、反饋。倉管員收到供應送貨單后與統的 采購訂單行對無誤后 ERP 系統 打印采購入庫單物料到位后檢其質量錄檔， 以便日后對供應商的評審驗的不良 品開具品質異常報告單入 庫結 束流程容相關件批次需求計劃表 PMC 科供） 請購單部門）產品訂購單產品報價單采購入庫單倉提供）倉管員 采購入庫單對檢驗合格物料員實數量進行入庫訂單評管流程主：單評審管理流程本程負人資部部長 文件號版 本 發實日： 年 04 月 日起 草 ：核： 批人目的規范訂單評審管理，確保產品服務提供的整個過程中更加有效地滿足顧客要求適用圍適用于 OEM、定制、特

25、制訂單 流程:作業流程圖 開 始客戶訂單責任人業務專員訂單文員相應使用表單客戶訂單流程說明營銷部接到的客戶定制、特制訂工程科 接到的客戶 OEM 首訂單.否訂單審查是營銷部長工程科長客戶訂單營銷部長、工程科長針對客戶訂單就單價、 付款方式、交貨方式是否符合公司要求進 行審查產品列表業務專員 單評審表 將戶訂單中的產品型號、需求數量、要 訂單文員 求入訂單評審表中否K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答開發部長 單評審表 開部評審工藝資料、工夾具、模具是否開發評審工藝科長滿足產品生產的需要品管部長 單評審表 品部評審計量檢測設備、檢驗標準是否品管評審品管科長滿足產品生產的需要資材部

26、長 單評審表 采評審原材料、配件、包材的現有供應采購評審采購科長渠道是否滿足產品生產的需要資材部長 單評審表 PMC 評審人員、設備、產能、交期是否滿足客戶協商否訂單不成立PMC 評審是是訂單回簽輸入系統PMC 科長業務專員訂單文員營銷部長工程科長業務專員訂單文員客戶訂單 銷售合同生產及客戶需要如在訂單審查及評審過程中，公司不能完 全滿足客戶需求，由業務專員、訂單文員 匯總后與客戶及時溝通協商訂單審查、評審通過，或與客戶協商一致 后，及時將交期或協商的意見簽字回傳給 客戶（第一次訂貨客戶應簽訂銷售合同， 明確雙方的責任及義務）將確認后的訂單輸入 ERP 系統計劃員業務專員將與各自相關的資料進行

27、存檔結 束訂單文員流程容: 相關件:訂單評審表生產管總流程主：產管理總裝流程本程負人生部部長 文件號版：發實日： 年 04 月 01 日 起人 審核：準： 目 的：裝生產過程規范化適用圍適于產部總裝車間總裝生產過程流程:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明開 始PMC 科長 售預測1 科長根據營銷部門提供的度 銷售預測以及庫存情況制定物料需 求計劃并生成生產主計劃； 2工程單OEM 計劃經過評審后下 生產計劃K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答PMC 科長總裝科長總裝班長FQC總裝班長生產計劃單其他出庫單 其他入庫單品質異常處理單PMC 部根生產車間的產能分布以 及訂單交期情況

28、下達生產計劃 總裝科長負責對訂單的核實并生 產計劃分解成車間的生產排程 總裝班長根據生產計劃單以及產 品 BOM 表行生產領料配料有 良品須開據其他入庫單進行入庫 換料在配件總裝前由 FQC 進抽樣檢， 發現異常填寫品質異常處理單 車間進行重新領料總裝各產線班長將生產的首件提交 車間 IPQC 送樣確認首件是否合格合后進入一IPQC 程不良統計表各產線班長道流程若不合格則須由班長重送 樣總裝產線班長根據訂單交期以及產 線排程進行批量生產FQC、IPQC科長購科長制程不良統計表 品質異常處理單 特采申請單 入庫抽樣檢驗記錄 表返工報告生產中發現異常由 IPQC 填寫異常 信息反饋單并判定是否可以

29、返工， 對于無法判定的由 QC 科長織合 格品評審需特采處理的由責部 門提出特采申請品在入庫前由 FQC 做抽樣檢驗。車間統計 成品入庫單 結 束統計員核實產品數量后根據訂單號 辦理入庫手續流程容相關件銷售預測生產計劃單其他出庫單其他入庫單制程不良統計表 品質異常處理單 特采申請單 返工報告 入庫抽樣檢驗記錄表 成品入庫單K2MG-E專技術人員績效管理與業務能力提升練習與答 品管檢流主 題：本程總負人品管部 文編： 版 本發實施日： 01 日起 草 人審人批人目的規范、明確品管從進料到制程及入庫檢驗各環節的作業流程。適用圍適于公司進料、制程和入庫的檢驗活動工作。 流程:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明廠商送貨倉庫報檢倉庫 貨單倉庫 料送檢單供應商物料放于規定區域倉庫對交貨的物料品名格數量進 行核對與確認，無誤后進行報檢；進料檢驗品質判定不合格品管品管 進 料 檢 驗 標 準 進 料 檢 驗 報 告進料檢驗記錄 一覽表IQC 依樣品、圖紙、進料檢驗標準及 抽樣規范進行檢驗；依據抽取的樣品檢驗結果進行判定 合格就收貨合依不合格處流程 進行處理；品管非功能性缺陷之不合格物料果產記錄/與標示特 采開發營銷特采申請單急用采可申請特采經各相部門 綜合評審后可入庫使用管貼特采生產標示；經檢驗合格且完成品質狀態標示之產入 庫合格返