1、項(xiàng)目名稱：1000臺(tái)/年礦山機(jī)械加工項(xiàng)目建議書0一三年三月第章 概述4項(xiàng)目名稱編制依據(jù)項(xiàng)目選址及建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目單位基本情況投資總額第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性5第三章工程設(shè)計(jì)方案5設(shè)計(jì)原則總平面布置機(jī)器設(shè)備工藝流程 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章勞動(dòng)定員6組織機(jī)構(gòu)示意圖定員編制 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第六章環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)保護(hù)消防安全8環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)保護(hù)和

2、消防安全 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第七章項(xiàng)目建設(shè)條件8建設(shè)條件資源條件市場(chǎng)條件第八章投資估算、資金籌措及效益分析 9投資測(cè)算資金籌措效益分析第九章結(jié)論12第一章概述項(xiàng)目名稱廣安攀登礦山機(jī)器有限公司新建項(xiàng)目編制依據(jù)根據(jù)縣委、政府發(fā)展工業(yè)的思路，結(jié)合我縣調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、大力 引進(jìn)外資發(fā)展工業(yè)企業(yè)的號(hào)召，在射洪縣金華鎮(zhèn)新建1000臺(tái)套/年礦山機(jī)械建項(xiàng)目。項(xiàng)目選址及建設(shè)規(guī)模區(qū)域概況平泉縣，地勢(shì)平坦，交通暢通，地理位置非常優(yōu)越，電力充足、 水源豐富，是興辦工業(yè)企業(yè)的理想之地。廠址確定根據(jù)區(qū)域概況和縣委、縣政府關(guān)于盤活國(guó)有資產(chǎn)、大力發(fā)展工業(yè) 企業(yè)的

3、指導(dǎo)思想，確定該項(xiàng)目廠址在射洪縣金華鎮(zhèn)原老鉀肥廠區(qū)內(nèi)。在廠區(qū)內(nèi)，總占地面積 8000m （12畝），建廠房3600品，作生產(chǎn) 車間、辦公、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所。項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況廣安攀登礦山機(jī)器有限公司有限公司位于小平故里，廠區(qū) 占地面積30余萬(wàn)平方米。四川廣安攀登礦機(jī)廠于2002年3月5日創(chuàng)建，廠長(zhǎng)鄭昭和，公司主要生產(chǎn)銷售加工，銷售：礦山機(jī)械零配件，注冊(cè)資本3300萬(wàn)元，工廠地址設(shè)在溪口鎮(zhèn)，在職員工 320名。公司 在吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，成功開發(fā)了顆式破碎機(jī)、圓錐式破 碎機(jī)、直通式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、立軸式破碎機(jī)、螺旋式洗砂機(jī)、皮帶式輸送機(jī)、振動(dòng)式分選篩、喂料機(jī)、液壓支柱翻籠機(jī)等九大系列,

4、八十余種產(chǎn)品。憑借雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)良的檢測(cè) 系統(tǒng)，卓越的產(chǎn)品性能覆蓋西部市場(chǎng)、暢銷全國(guó)各地。公司堅(jiān)持規(guī)模 化、集團(tuán)化、品牌化發(fā)展，努力在全國(guó)建成多網(wǎng)點(diǎn)、多品種的綜合發(fā) 展集團(tuán)，委托代理人毛明芳具體洽談礦山機(jī)械射洪分公司的合作事務(wù)。投資總額該項(xiàng)目投資總額為1800萬(wàn)元，其中投資300萬(wàn)元租用土舊 廠房并重新整修，投入1000萬(wàn)元新上機(jī)器裝配生產(chǎn)線 2條，投入500 萬(wàn)元新建廠房、辦公、環(huán)保綠化配套設(shè)施。項(xiàng)目形成的生產(chǎn)能力該項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，根據(jù)設(shè)計(jì)要求，預(yù)計(jì)新投產(chǎn)設(shè)備環(huán)保達(dá)標(biāo)，年產(chǎn)量1000臺(tái)套，年銷售收入可達(dá) 6000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅1200萬(wàn)元， 解決就業(yè)100余人。第二章 項(xiàng)

5、目建設(shè)的必要性國(guó)外發(fā)展迅猛。礦山機(jī)械是在現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展過程中得到了廣泛的應(yīng)用，并形成 了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO）,作為一種通用設(shè)備，納入了各國(guó)的機(jī)械結(jié)構(gòu)規(guī)范， 在建筑工程、高速公路、機(jī)場(chǎng)、市政、水電管線中大量應(yīng)用。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，集約、安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念。我國(guó)自80年代后期起，開始引進(jìn)礦山機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備。 先后由德國(guó)、 意大利引進(jìn)11套設(shè)備。90年代車內(nèi)科研機(jī)構(gòu)開始研制或仿制礦山機(jī) 械，到現(xiàn)在已有三十多個(gè)單位在生產(chǎn)和銷售礦山機(jī)械全套設(shè)備，年生 產(chǎn)能力已達(dá)200萬(wàn)臺(tái)套，分布在26個(gè)省、市。從所了解的各省情況看，礦山機(jī)械的推廣工作有了很大進(jìn)展，用于城鄉(xiāng)礦山開發(fā)及公共建設(shè)多達(dá)上千萬(wàn)臺(tái)套，今后還將有較大

6、的增長(zhǎng)。國(guó)家制定礦山機(jī)械GB13788 -92標(biāo)準(zhǔn)和礦山機(jī)械技術(shù)規(guī)程 JGJ95 95。國(guó)家科委已將礦山機(jī) 械列入國(guó)家重點(diǎn)推廣項(xiàng)目，建設(shè)部將納入“九五”期間重型工業(yè)重點(diǎn) 推動(dòng)推廣的10項(xiàng)新技術(shù)之一。同時(shí)利用四川災(zāi)后重建的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大型工業(yè)，大力推廣礦山機(jī)械項(xiàng)目，有著廣闊的市場(chǎng)前景。擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)，保障社會(huì)和諧平泉縣，每年外出務(wù)工有 30萬(wàn)人，造成內(nèi)地更多的留守兒童、老 人，實(shí)施項(xiàng)目可以就近解決本地勞動(dòng)力，項(xiàng)目存在資金密集、勞動(dòng)密 集的特點(diǎn)，可以解決上百人的就業(yè)，提高人民的收入水平，增強(qiáng)地方 經(jīng)濟(jì)實(shí)力。4礦山機(jī)械產(chǎn)品特點(diǎn)1、礦山機(jī)械大型化、智能化、高效節(jié)能特點(diǎn)擁有規(guī)模化生產(chǎn)、高效的管理

7、模式、優(yōu)秀的設(shè)備研發(fā)團(tuán)隊(duì)、高技 術(shù)的專業(yè)人才。同時(shí)不斷的提升科技含量、優(yōu)化設(shè)備性能、完善服務(wù) 管理體系，保證了項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)力。新型的制砂設(shè)備和選礦設(shè)備充 實(shí)也為項(xiàng)目性能提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。礦山機(jī)械應(yīng)用于工業(yè)與民用建 筑，公路、橋梁等各類工程建設(shè)中的規(guī)模使用，給工程建設(shè)單位帶來 顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第三章工程設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)原則 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策，高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。總平面布置按照工藝流程，全廠 分為廠房、庫(kù)房、生產(chǎn)輔助設(shè)施、辦公區(qū)、 職工生活用房及其它配套區(qū)域。機(jī)器設(shè)備該項(xiàng)目的主要機(jī)器設(shè)備數(shù)控機(jī)床、粉碎機(jī)，變壓器、烘干機(jī)、拉 絲機(jī)、成型機(jī)、打包機(jī)、電動(dòng)機(jī)、航車等主要機(jī)器設(shè)備。主要生

8、產(chǎn)設(shè) 備有86臺(tái)（套）。工藝流程該項(xiàng)目主要工藝流程是：流程圖為一金車間，*板中T 沖床/ f 折彎4 T 點(diǎn)焊* T 檢如凄涂車間F安裝車間.安裝配*一終檢。一包裝一 一* 入庫(kù)中第四章勞動(dòng)定員組織機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì)射洪礦山機(jī)械公司鍍金生產(chǎn)線噴涂生產(chǎn)線裝配生產(chǎn)線定員編制該項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，竣工后運(yùn)營(yíng)期可安排農(nóng)村剩余動(dòng)力100名。具體定員為管理營(yíng)銷人員10名，技術(shù)人員20名，各崗位操作人員共70名。第五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目的進(jìn)展情況具體來：2012年6月完成租地，項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè) 計(jì)等。2012年10月工程開工建設(shè)；招聘人員弁對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)工作技術(shù) 培訓(xùn)；設(shè)備與安裝調(diào)試。2013年6月項(xiàng)目進(jìn)行試

9、運(yùn)行與正式運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表項(xiàng)目2012年6月前2012年10月前2013年1月前2013年6月前立項(xiàng)、租地、設(shè)計(jì)進(jìn)場(chǎng)施工招聘人員、培訓(xùn)設(shè)備安裝與調(diào)試試運(yùn)行正式運(yùn)行投產(chǎn)第六章環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)保護(hù)消防安全環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目在建設(shè)過程中， 將嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)辦事，走可持續(xù)發(fā)展道路，同時(shí)該項(xiàng)目的建設(shè)本身也是變廢為寶，減少森林 資源的消耗，為生態(tài)環(huán)境保護(hù)作貢獻(xiàn)。具體實(shí)施中，將投資 40萬(wàn)元作 環(huán)保治理資金，對(duì)廢水、廢氣進(jìn)行治理，治理后廢水、廢氣將達(dá)到國(guó) 家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)內(nèi)種草栽花，使綠化面積達(dá)到30蛆上，做到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)一。勞動(dòng)保護(hù)與消防安全該項(xiàng)目建成后，將嚴(yán)格按照中華人民共和

10、國(guó)勞動(dòng)法的規(guī)定， 提高機(jī)械化和自動(dòng)化水平，盡最大程度創(chuàng)造和改善工人的勞動(dòng)環(huán)境， 切實(shí)保障工人的身體健康。消防安全上，將嚴(yán)格按照安全法的相關(guān)規(guī)定辦事，杜絕一切 安全事故的發(fā)生。第七章項(xiàng)目建設(shè)條件7.1建設(shè)條件射洪縣地處多市縣結(jié)合部，地勢(shì)平坦，建設(shè)和經(jīng)營(yíng)所需的交通條 件十分優(yōu)越，國(guó)道205線及遂回高速路、綿渝高速公路在此相連，隨 著將來成渝高速鐵路的建成，將為該項(xiàng)目創(chuàng)造以鐵路、公路為主體的 十分便捷的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)所需建設(shè)條件完 全具備。資源情況該項(xiàng)目所處位置于射洪縣金華古鎮(zhèn)，在涪江河邊，故水資源十分 豐富；國(guó)網(wǎng)輸送電站，因此電力資源非常優(yōu)越；原材料資源十分豐富， 同時(shí)該項(xiàng)目

11、廠區(qū)周邊農(nóng)村，有大量的剩余勞動(dòng)力資源滿足勞動(dòng)所需。市場(chǎng)條件由于礦山機(jī)械是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的大型機(jī)械，是一個(gè)國(guó)家綜合機(jī)械 發(fā)展能力的體現(xiàn)，國(guó)家給予重點(diǎn)政策扶持。投資項(xiàng)目前景好，不愁銷 路、效益佳。第八章投資估算、資金籌措及效益分析投資測(cè)算1、投資測(cè)算范圍和依據(jù)該項(xiàng)目測(cè)算范圍為項(xiàng)目建設(shè)所需的固定資產(chǎn)投資、設(shè)備投資、水 電氣配套設(shè)備投資、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、前期費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)，建設(shè)期資 金利息與技術(shù)投資等范圍。測(cè)算依據(jù)：一是目前市場(chǎng)平均價(jià)；二是國(guó) 家計(jì)委規(guī)定項(xiàng)目費(fèi)用按總投資8帆算，不可預(yù)見費(fèi)（預(yù)備費(fèi)）按 5%計(jì)算；三是其他相關(guān)測(cè)算按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、投資測(cè)算根據(jù)投資測(cè)算和范圍，本項(xiàng)目一期投資1800萬(wàn)元，

12、其具體測(cè)算如 下：（一）建設(shè)期費(fèi)用固定資產(chǎn)投資排污設(shè)施池等治理一次性支費(fèi)資金 40萬(wàn)元。基建費(fèi)租地整修廠房300萬(wàn)元。水電氣等基礎(chǔ)配套設(shè)施預(yù)計(jì)投資30萬(wàn)元。廠區(qū)綠化預(yù)計(jì)投資 5萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置與安裝調(diào)試費(fèi)預(yù)計(jì)投資1000萬(wàn)元。項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用（前期工作經(jīng)費(fèi)、勘測(cè)費(fèi)）按基建與設(shè)備購(gòu)置投資的8%計(jì)，為40萬(wàn)元。不可預(yù)見費(fèi)（含漏算費(fèi)用、增加的必要開支）按基建與設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5M,為25萬(wàn)元。固定資產(chǎn)及基建投資1800萬(wàn)元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)需流動(dòng)資金 1200萬(wàn)元。資金籌措該項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)投資總額為 3000萬(wàn)元。A、成都大宏立公司自籌 1800萬(wàn)元。B、融資貸款500萬(wàn)元。效益分析A社會(huì)效益和環(huán)境效益項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后

13、，可以為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力100 余人，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定和安定團(tuán)結(jié)。B、經(jīng)濟(jì)效益銷售收入該項(xiàng)目一期建成正式營(yíng)運(yùn)后，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)編織袋1000臺(tái)套，其收入為1000臺(tái)X 6萬(wàn)=6000萬(wàn)元成本A、原料成本正常生產(chǎn)年原材料成本為 4200萬(wàn)元。B、稅金稅金按銷售額的8%匕 應(yīng)交稅金640萬(wàn)元。C、管理費(fèi)、職工工資預(yù)計(jì)每年費(fèi)用為600萬(wàn)元。D固定資產(chǎn)折舊費(fèi)由土地、固定資產(chǎn)投資、設(shè)備購(gòu)置及安裝和其他配套工程費(fèi)用構(gòu)成，折舊年限按15年計(jì)，預(yù)留殘值為5%故每年折舊費(fèi)為240萬(wàn)元。E、水電及其他費(fèi)，每年預(yù)計(jì) 100萬(wàn)元。F、成本總和為：5400萬(wàn)元年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)年利潤(rùn)=銷售收入-成本總和即：6000-5100=600 萬(wàn)元該項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 600萬(wàn)元，盈利率15%,盈利能力較強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，投資收回年限 3.5年。第九章結(jié)論根據(jù)上述各方面的分析論證，該項(xiàng)目有優(yōu)越的區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)、豐 富的電力資源、豐富的原料資源和地勢(shì)平坦、水資源豐沛以及廉價(jià)的 勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，選項(xiàng)準(zhǔn)確，方案合理，可操作性強(qiáng)，產(chǎn)品適合市場(chǎng) 需求，具有較強(qiáng)的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)