1、安全隱患排查管理制度第一節安全生產事故隱患排查治理制度一、目的為切實落實企業安全生產主體責任，建立生產安全事故隱患排查治 理的長效機制，督促各級人員和部門積極開展自查自糾，及時排查、治理、消除安全隱患，防范和減少未遂事件、異常情況和生產安全 事故，依據危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則等相關 法規、規章及標準，結合公司實際，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有生產經營環節（包括外來隊伍及人員）事故隱患排查治理工作。三、職責安全檢查與隱患排查治理是公司安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，組織開展自查自糾和隱患整改治理

2、，具體職責如下：1、人員職責公司主要負責人對公司事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責人負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。車間及部門負責人對車間和部門的隱患排查治理工作負責。2、部門職責1）、公司安全生產小組辦公室（安全環保部）負責各類安全檢查計劃制定與實施的監督，負責公司各類事故隱患排查、評估、整改及跟蹤驗證的審核監督。 2）、各車間負責結合安環部制定

3、安全檢查計劃，開展車間區域各類事故隱患的排查、上報、落實整改。 3）、綜合檢查分別由安全環保部牽頭組織各部門、各車間或外聘專家組織實施。 4）、專業檢查分別由各專業職能管理部門的負責人組織本系統人員實 施 。 5）、季節性檢查分別由各專業職能管理部門的負責人，根據不同季節氣候特點組織本專業系統人員進行預防性季節檢查。6）、日常檢查由車間管理人員、班組長及崗位工人負責檢查并填寫記錄。四、基本要求1、隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。2、隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及

4、時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患， 治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。3、必要時可聘請有經驗的化工專家到公司協助開展隱患排查治理工作。4、隱患排查要明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和統計建檔的工作，按照“四定”（定整改措施、定資金來源、定整改負責人、定整改期限）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監控，保證隱患治理按期完成。5、隱患治理要分類實施：能夠立即整改的隱患，必須確定責任人組織立即整改，整改情況要安排專人進行確認；無法立即整改的隱患， 要按照評估治理方案資金落實限期治理驗收評估的工作流 程，明確每一工作

5、節點的責任人，實行閉環管理；重大隱患治理工作結束后，公司應組織技術人員和專家對隱患治理情況進行驗收， 保證按期完成和治理效果。6、隱患上報要按照安全監管部門的要求，建立與安全生產監督管理部門隱患排查治理信息管理系統聯網的“隱患排查治理信息系統”， 每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報安全監管部門，發現無法立即整改的重大事故隱患，應當及時上報。五、工作程序（一）、安全檢查的形式分為綜合性安全檢查、日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、重大活動及節假日前的檢查、事故類別隱患排查、1、日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查， 以及基層單位領導和工藝、設備、電氣儀表、安

6、全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節的檢查和巡查。2、綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，由公司主要負責人帶隊，生產部、安環部、設備組、技術部、生產車間等相關負責人共同參與的全面檢查。3、專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣儀表、儲運、消防和公用工程系統分別進行的專業檢查，由生產經理帶隊，各相關專業部門責任人參加。4、季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，由生產經理帶隊，各相關專業部門責任人參加。主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為

7、重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5、重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前， 對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、 生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行 的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶 修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查，檢查 人員由生產經理、安環部、設備組、技術質量部等部門責任人參加。6、事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查

8、。7、專家隱患排查主要是指對公司區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程系統進行的綜合性檢查。（二）安全檢查頻次及人員確定1、裝置操作人員現場巡檢間隔不得大于 1 小時，由班組長、崗位操作工參加。2、車間直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)人員每天至少兩次對裝置現場進行相關檢查，由車間主任、班組長檢查。3、公司應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查，由安環部組織，生產經理和各部門負責人參加。4、公司每月組織一次，車間每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者結合進行。公司級由主要負責人、

9、分管負責人和各部門負責人參加。5、當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查，由分管負責人和各部門負責人參加。6、對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查，由分管負責人組織，各相關部門參加。當發生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專業的隱患排查： 由分管負責人組織，各相關部門參加。頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法 律法規、標準規范重新修訂的；組織機構和人員發生重大調整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；外部安

10、全生產環境發生重大變化；發生事故或對事故、事件有新的認識；氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害（三）其他安全檢查1、開展安全活動時，對各單位布置、進展情況的檢查；2、對安全管理新制定的規定、制度的執行情況的檢查；（四）隱患整改1、（1）、危及安全生產的不安全因素；、導致事故發生或擴大的生產設施、生產設施隱患；、可能造成職業病、職業中毒的勞動環境；2、（1）、對查出的隱患應逐項研究制定整改防范，按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。、隱患排查要明確排查的責任人、排查內容、排查頻次和統計建檔的工作，按照“四定”（定整改措施、定資金來源、定整改負責人、定整改期限

11、）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監控，保證隱患治理按期完成。 “四不推”（即：班組能整改的不推交到車間、車間能整改的不交到公司）；、檢查出的隱患必須及時整改，如限于物質或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。車間無力解決的，及時向公司主管部門寫出書面報告，申請安排解 決。、凡查出的重大隱患，未徹底整改前，各有關部門、車間應采取有效的風險消減措施并有安環部監督執行。、暫時不能整改的項目，除采取有效措施外，應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決。、對未按期整改的隱患，實行隱患整改通知單辦法，由安全管理人員填寫，經安環部簽發，由車間負責

12、人簽收并在規定時間內負責處理完隱患整改通知單應存檔檢查。、各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查，其檢查結果和整改情況必須認真保存備案；、凡查出的各類隱患，因未及時整改而造成事故，要追究隱患發生車間安全負責人的責任；3、安全檢查的形式及注意事項、聘請有經驗的化工專家或注冊安全工程師指導開展隱患排查治理工作。、針對檢查的項目內容，要有針對性地學習相關法規、政策、技術、業務知識，提高法規、政策和政策水平。、將自查和互查有機結合起來，班組以自查為主，車間互相檢查，相互取長補短，相互學習、借鑒。、堅持檢查與整改相結合，檢查中發現的不安全因素，要根據檢查記錄進行整理和分析，采取整改措施。當時難以整改的，

13、要采取切實有效的防范措施。、制定和建立安全檔案，收集基本數據，掌握基本安全情況， 實現安全事故隱患及不安全因素源點的動態管理，為及時消除事故隱患（潛在危險隱患）提供數據，同時為以后安全檢查奠定基礎。第二節重特大安全隱患排查管理制度一、 目的為及時、有效地排查治理重大、特大生產安全事故（以下簡稱重特大事故）隱防范重特大事故發生，保障人民群眾生命、財產安全， 根據*省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法（省政府令第177 號）、*省危險化學品生產經營單位重特大生產安全事故隱患認定辦法（試行）*安監發200684 號及有關法律、法規，并結合本公司實際，特制定本制度。二、 適用本制度適用于公司所有生產經

14、營環節（包括外來隊伍及人員）事故隱患排查治理工作。三、 術語重特大事故隱患，是指存在于生產經營場所、設備和設施以及管理過程中的可能導致發生重特大事故的不安全狀態和缺陷。四、 控制程序范圍公司不斷建立健全事故隱患排查治理制度，建立排查方案， 定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員進行排查。任何部門和個人發現事故隱患，均有權向安全監管監察部門和有關部門報告。重特大隱患范圍重大事故隱患包括：1.甲、乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，倉庫、罐區等儲存設施，與周邊居住區、人員密集區、公司外道路、相鄰工礦企業生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規定要求的。 2.生產裝置、儲存設施

15、、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規定要求的。危險化學品生產車間、儲存倉庫與職工宿舍在同一座建筑物內， 或與職工宿舍的安全距離不符合有關標準、規定要求的。在有火災爆炸危險的甲、乙類公司房和有毒有害作業場所內設置休息室和非生產直接需要的辦公室的。使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的。生產或使用甲類氣體或甲、乙 A 類液體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置可燃氣體監測報警裝置的；生產或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區域內，未按規定設置有毒氣體監測報警裝置的。易燃易爆和有毒作業場所未按規定設置通風設施的

16、；未按規定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯鎖裝置的。建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規 定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區、安全疏散不符合有關標準、規定要求的。危險化學品的貯存不符合常用化學危險品貯存通則（GB15603）等規定要求的。包括： 1）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發生化學反應，產生有毒 氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的； 2）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的； 3）易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化

17、劑混合貯存的；具有還原性的氧化劑未單獨存放的。甲、乙類液體儲罐區未按規定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規定要求的；罐區布置（罐區總容量、罐間距、罐排數、罐區間距等）不符合有 關標準、規定要求的；罐區的專用泵（或泵房）布置在防火堤內， 或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區的安全間距不符合有關標準、規定要求的。甲 B、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲 B、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的。壓力表、安全閥超期未檢的。爆炸和火災危險環境區域內的電力裝置（電機、燈具、開關等） 不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）

18、及線路敷設不符合有關 標準、規定要求的。 11）爆炸和火災危險環境區域內生產裝置的控制室、變配電室、化 驗室、車間辦公室、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不到防爆 要 求 的 。 12）易燃易爆生產裝置區、倉儲裝卸區的公司房、庫房、設備、設 施未按規定設置防雷設施，或未按規定進行檢測并符合要求的。 13）易燃易爆場所的設備、管線等設施未按規定設置靜電接地設施； 汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規 定進行檢測并符合要求的。 14）未按規定設置水、蒸汽等消防滅火系統的；未按標準規定配置 消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不 符合規定要求的。15）裝置區

19、、儲罐區、倉庫未按規定設置消防栓滅火系統的，或未按規定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數量及設置方式不符合有關標準、規定要求的。 16）公司區內的消防道路（環行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規定要求的。 19）存在其他可能導致重大事故的危險有害因素的。特大事故隱患包括：生產或使用光氣等劇毒物質（氣態或蒸汽）的生產裝置，與周邊居住區、人員密集場所、公司外主要道路的安全間距不符合有關標準、規定要求的。存在其他可能導致特大事故的危險有害因素的。隱患排查及管理公司主要負責人對本公司重特大事故隱患的排查治理全面負責， 組織建立健全重特大事故隱患排查、評估、報告、監控和治理制度。公司定期對本公司的事故隱患進行排查和評估。發現事故隱患的， 應當立即排除。因城市規劃或者生產技術、工藝、設計等原因難以立即排除的，應當成立由主要負責人負責的