1、 食品安全自查規章制度 自查規章制度【篇一：食品安全自查管理制度】食品生產安全自查管理制度1.目的定期對公司的食品生產安全狀況進行自我檢查評價，及時發現危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。2.范圍食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。3.職責質管部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。質管部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。4.食品生產安全檢查規程現場檢查規程一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品）采購進貨查驗落實情況。檢查項目：原輔料存放；專庫管理；標簽標識；索證索票；制度具備情況；現場記錄。（一）原輔料存放1. 原輔

2、料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護。檢查規程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求重點注釋：原輔料堆放是否離地 10cm 以上，離墻 20cm 以上，并應有防止蟲害侵入的裝置。2. 倉庫是否符合衛生要求檢查規程：查看現場衛生情況。3.原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。檢查規程：查看是否有過期原料，是否有處置記錄。4.生產過程中用到的危險化學品，存放是否符合要求。檢查規程：查看是否有危險化學品，是否符合存放要求。重點注釋：需符合危險化學品的安全管理要求；5.生產用原輔料是否與有毒有害物質一起存放。檢查規程：查看是否有毒有害物質與原輔料一起存放。重點注釋

3、：庫房內不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原輔料倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。檢查規程：查看倉庫內是否有非生產用原輔料和非生產用其他物品。重點注釋：原輔料倉庫內不應堆放非生產用物品，專庫專用，防止交叉污染。（二）專庫管理1.食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人管理。檢查規程：查看是否有食品添加劑專庫，詢問管理人員。重點注釋：查看是否有專人專管。2.內包裝材料是否有專庫或專門區域存放。檢查規程：查看是否有內包裝材料倉庫。重點注釋：原料、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識。（三）標簽標識1.原輔料（除農副產品）標簽是否有產品名稱、規格、凈含量、

4、生產日期、保質期和貯藏條件等內容。檢查規程：抽查至少 3 種原輔料，不足 3 種的全部檢查，查看標簽內容。重點注釋：直接向消費者提供的預包裝食品標簽標示應包括食品名稱、配料表、凈含量和規格、生產者和（或）經銷者的名稱、地址和聯系方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的內容。2.進口原輔料是否有中文標簽。檢查規程：查看進口原料是否有中文標簽，標簽內容是否符合法律要求。重點注釋：要符合國內法律法規要求，有進口商相關信息。3.原輔料標簽與索證索票一致。檢查規程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現場的原輔料產品一致。重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合

5、格證明文件。（四）索證索票1.企業直接采購國內生產的食品原料、食品添加劑、食品相關產品是否索取原輔料生產商有效的許可證復印件（指按照相關法律法規規定，應當取得許可的）和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。重點注釋：應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應當依照食品安全標準進行檢驗。2.企業直接采購進口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品，是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的情況。3.企業直接從流通經營單位采購原輔料的， 是否留存保留具有流通經營單位信息的每筆購

6、物的憑證。檢查規程：查看索取的材料是否反映現場抽查的原輔料情況。重點注釋：同 14.對無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業是否依照食品安全標準進行自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。檢查規程：查看原料輔料的檢驗記錄，名稱批次等信息是否與現場抽查的原輔料符合。重點注釋：同 1（五）制度具備情況企業是否有原輔料進貨查驗制度、原輔料進出庫管理制度、衛生管理制度等管理制度。檢查規程：查閱制度是否在執行。重點注釋：必須建立原輔料進貨查驗制度，原輔料庫管理制度。（六）現場記錄1.企業是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。檢查規程：抽查近期

7、1 批次成品，查閱相對應的相關記錄。2.進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。檢查規程：抽查近期 1 批次成品，查閱相對應的相關記錄。3.企業生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。檢查規程：抽查近期 1 批次成品，查閱相對應的相關記錄。重點注釋：通過進貨查驗記錄，查看索證索票。4.食品添加劑使用是否有記錄檢查規程：詢問專管人員，查閱領料記錄。重點注釋：是否有獨立的食品添加劑領料記錄。【篇二： 自查自糾管理制度】汕頭 jpwt 運輸

8、有限責任公司 每月安全自查自糾工作管理制度一、指導思想深入落實科學發展觀，堅持 “安全發展 ”的指導原則，堅持 “安全第一，預防為主，綜合治理 ”的方針，牢固樹立以人為本，安全發展的理念。進一步加強領導、推動安全生產責任制和責任追究制的落實。認真排查治理各類安全隱患，進一步樹立從業人員安全服務意識，嚴防安全生產事故的發生，堅絕遏止重特大事故，有效推動我縣道路運輸行業安全生產形勢持續穩定。二、組織領導為加強組織領導，確保公司安全隱患自查自糾行動順利開展，取得實效，成立安全隱患自查自糾專項行動領導小組： 組 長：副組長：成 員：領導小組下設辦公室，辦公室設在安全管理辦公室三、范圍、內容和方式（一）

9、隱患自查自糾范圍公司各部門要進一步健全組織管理、責任保障、安全制度、應急保障體系，落實好安全會議、培訓、檢查、整改等工作要求，確保職責履行到位、工作程序規范、歸檔資料齊全。（二）排查治理內容針對公司實際，突出重點部位和薄弱環節，認真查找可能導致安全事故的各種危險因素和管理漏洞。要排查基礎設施、業務管理、車輛、駕駛員中的隱患，規章制度、監督管理、教育培訓、事故查處等方面的問題。主要包括：車輛、駕駛員等取得合法證照、資質的情況；各部門安全生產制度、應急預案的制定和安全管理基礎臺賬等情況；營運駕駛員的從業資格和安全教育情況；駕駛員發生交通違法行為的教育處理情況；車輛安全技術檢測情況；落實各項安全行駛

10、規定情況；北斗衛星或汽車行駛記錄儀安裝和使用情況等。（三）排查治理方式1、堅持把隱患排查治理工作與道路運輸安全整治結合起來，狠抓薄弱環節，著力解決影響安全運營的突出矛盾和問題。2、堅持把隱患自查自糾工作與日常安全監管結合起來，加大對脫保、脫檢車輛的查處力度。3、堅持把隱患自查自糾工作與加強安全管理結合起來，建立健全應急管理制度，強化安全監管和現場管理，落實隱患治理責任與監 控措施。四、實施步驟及措施月初辦公室計劃及通知宣傳，月中至月末開始檢查。每月執行一次，年終進行一次大規模的。（一）制定方案和宣傳發動階段。結合本公司實際，研究制定開展交通安全生產隱患自查自糾工作的方案并進行部署，貫徹落實到基

11、層，做到責任、措施、資金、時間、預案五落實，并加強監控。并通過會議、文件、媒體等 各種形式，層層宣傳發動，構建聲勢強大、務實高效的工作格局，確保行動取得實效。加強領導，強化責任。各部門要高度重視專項行動的宣傳工作，積極主動地開展宣傳工作。要把專項行動的宣傳工作落實到具體人員，加強與宣傳部門和新聞單位溝通聯系，積極提供新聞信息和新聞材料。統籌兼顧，合理安排。一是公司必須做好日檢 、周檢、月檢、季檢工作。二是做好消防設備的使用，事故（火災）發生后的應急措施和預案工作。三是要認真組織人員學習逃生自救基本常識。（二）集中自查、排查和強化治理階段。要安排專職人員對所屬車輛進行一次拉網式的大排查，發現安全

12、隱患要及時治理，明確責任到人，對檢查不合格的營運車輛要強制停運整改，整改驗收達標后才能恢復營運。各部門要結合實際制定不同隱患的具體預案，認真開展自查自糾，全面排查和治理事故隱患。對查出的隱患逐項造冊登記。根據不同時段安全生產的不同特點，有針對性地開展安全隱患排查工作，加快隱患治理和除險加固進度，建立健全自然災害預報、預警、預防和應急救援體系，堅決防范和遏制重特大事故。在全面排查的基礎上，按照安全生產法律法規的要求，堅持邊查邊改，能立即整改的，要及時予以整改；定應急預案，加強監控，嚴防各類安全生產事故的發生。要加強對安全隱患排查治理工作的監督檢查，嚴肅查處隱患排查整改不力或拒不整改的車輛或駕駛人

13、。（三）檢查驗收和集中治理階段。公司安全生產隱患自查自糾專項行動領導小組成員對各部門開展安全生產隱患排查治理工作 情況進行督促檢查。車輛檢查內容 :1 、安全生產主體責任落實情況； 2、隱患排查治理工作到位情況、存在的問題和應急措施制定情況； 3、重大危險源申報建檔監控情況； 4、安全生產投入和隱患治理資金落實情況； 5、各車隊安全培訓工作開展情況； 6、事故處理 “四不放過 ”原則落實情況；7、檢查三漏，包括漏油（氣）、漏電、漏液； 8、滅火設施； 9、徹底檢查車輛消防系統及逃生方面的設備，杜絕故障車上路。各部門對前階段排查出的一時難以治理的安全隱患進行集中治理，制定整改計劃，落實資金和責任

14、，嚴格按限期整改，同時制定相應的應急預案，加強防范和監控，建立健全安全防范長效機制。五、工作要求1、加強領導，精心組織。在公司隱患排查專項行動領導小組的領導下，各部門第一責任人要親自組織并參加安全生產專項排查，制定具體的隱患排查方案，做到步驟清楚，目標明確，措施得力，在取得實效上下功夫，務必做到嚴而又嚴，細而又細。檢查工作要責任到位，查處的事故隱患要登記上臺賬，按照 “誰檢查、誰簽字、誰負責 ”的原則，嚴格落實公司安全生產隱患排查治理責任制。2、本次排查治理范圍廣，任務重、要求高、政策性較強，要做到排查不留死角，整改不留后患。各部門要排查到每臺車輛，檢查易存在安全隱患的每一個環節，依據安全隱患

15、登記、整改記錄本進行詳細登記，對當場無法解決的問題或隱患，要制定可行的措施，限期整改，檢查人員對整改結果進行跟蹤復查。凡是由于自查工作不認真，走過場而疏漏重大安全隱患的予以點名通報，情節嚴重的，要嚴肅追究有關人員責任。3、加強輿論宣傳，廣泛發動職工群眾。要充分利用板報、簡報等形式，加大對隱患排查治理工作的宣傳力度。要通過各種途徑教育引導所有人員，深刻認識開展安全生產 “隱患治理 ”的重要性、必要性和緊迫性，加大安全生產宣傳教育力度，特別是加強從業人員的安全教育和技能培訓，以及有關法律法規和規章制度操作規程的教育培訓，確保從業人員受教育率達到 100% 。4、標本兼治，著力構建安全生產長效機制。

16、要以隱患排查治理為契機，不斷加強和規范安全管理與監督。要切實加強隱患排查治理的信息統計，建立健全隱患排查治理信息報送制度和隱患數據庫，加強隱患排查治理的基礎工作。建立健全隱患排查治理分級管理和重大危險源分級監控制度，實現隱患登記、整改、消號的全過程管理。要全面落實各項安全生產治本之策，加快解決影響安全生產的深層次矛盾和問題，徹底消除一切不安全狀態和管理上的缺陷，建立健全安全生產的長效機制。5、建立隱患排查報告制度。安全管理辦公室從現在開始每月向公司總經理送一篇隱患排查生產方面的書面材料。每階段結束后要及時將階段總結以書面形式報公司安全生產第一責任人。汕頭 jpwt 運輸有限責任公司2014 年

17、 1 月 1 日【篇三：內部管理制度自查自糾報告】中信建投證券股份有限公司常州郵電路證券營業部內部管理制度自查自糾情況匯報中國證券監督管理委員會江蘇監管局：我部根據貴局關于進一步加強轄區證券業誠信建設的通知 (蘇證監機構字 2011662 號)的要求,及時組織全體員工認真學習了文件精神，全面理解了規定內容，并對營業部內部管理制度進行了認真梳理。現將我部自查自糾情況匯報如下：一、針對貴局通報的因從業人員管理的薄弱環節導致的犯罪案例，我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將 “誠信 ”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業人員應該誠信從業、誠信服務

18、。以弘揚和培育“規范、誠信、創新、穩健、合作 ”的行業文化為核心 ;以保護投資者合法權益為出發點 ;以道德為基礎、法制為保障，采取各種有效措施， 切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規教育學習培訓， 根據監管機構發文和總公司法律合規部每月下發的合規提醒、合規公告、經紀業務合規信息分析報告等內容，結合本營業部的具體情況，在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核，充分發揮客戶回訪的作用，及早發現異常情況，認真對待客戶的投訴舉報，及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規執業的考核權重，加大對失信違規行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為，樹立誠實守信的道德風尚。二、我部在日常管理中，能嚴格按照監管部門及公司的相關規定開展各項業務。在印章管理方面，我部嚴格按照公司下發的印章管理辦法、財務印章管理辦法、業務印章管理標準化條例的有關要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用、保管、交接等內控流程，并與營業部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂合規用印承諾書。指定檔案管理員保管業務合同、申請表等重要空白憑證，嚴格按公司要求進行領用登記及管理。在進行日常業務處理時，做到重要業務崗位人員分離，不相容崗位分離、關鍵業務的復核與審批制度有效執行