1、第 PAGE7 頁 共 NUMPAGES7 頁2022年木材半成品、成品質(zhì)量安全控制制度一、本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來自企業(yè)評定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購，經(jīng)驗收合格后才允許使用。二、各單位責(zé)任人對自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做日常維護保養(yǎng)，并真實填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，并制訂年度檢修計劃，對機器設(shè)備進行安全年檢。三、品管部負責(zé)對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進行校正；新購進或維修的計量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必須經(jīng)過崗前技能培訓(xùn)，取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責(zé)任人做好培訓(xùn)記錄。五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度1.自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進

2、行確認(rèn)，不合格的分開堆放。2.互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來的半成品進行確認(rèn)，是否符合加工要求。3.專職檢：質(zhì)檢部對生產(chǎn)各工序進行來回巡檢，并如實填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異常立即要求停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會單，將情況及時反饋給相關(guān)單位部門，并對已生產(chǎn)的半成品或成品進行追溯檢驗。4.廠檢員負責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗檢疫工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進行監(jiān)督檢驗并做好相關(guān)記錄。六、公司半成品、成品的重點控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。1.品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標(biāo)準(zhǔn)對其進行檢測，出具真實準(zhǔn)確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質(zhì)的實驗

3、室進行檢測。(客戶有特殊要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單位檢測)。A.外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實施批批自檢或外送至協(xié)作檢測單位(吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所)檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應(yīng)提前送檢驗檢疫機構(gòu)檢測后方可放行。B.外銷相框或家具每批次所使用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗檢測報告，并應(yīng)是報經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)備案的品種/型號，公司結(jié)合檢驗檢疫抽查不定期對油漆進行抽樣委托有資質(zhì)單位對其進行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不合格的應(yīng)立即停止使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追溯使用的油漆原料品種、型號、批次號，與供方進行溝通。C.外銷木制相框或家具的甲醛釋

4、放量檢測控制方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。_公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機構(gòu)做全項測檢報告。七、每批成品入庫前，必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗規(guī)范的要求對其成品進行檢驗，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經(jīng)品管人員簽字確認(rèn)的入庫單，方可入庫出貨。八、對于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時向相關(guān)人員反饋，做好糾正和預(yù)防措施處理工作。九、出貨裝柜前的貨物必須有經(jīng)品管部的出廠檢驗報告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好的出境竹木草制品廠檢記錄，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必須依生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度內(nèi)的規(guī)定對貨柜進行認(rèn)真的檢查，并做好確

5、保其符合檢驗檢疫要求。十、附相關(guān)記錄：1.出境竹木草制品廠檢記錄2.生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡3.成品出廠檢驗報告2022年木材半成品、成品質(zhì)量安全控制制度（二）1、目的對影響生產(chǎn)提供過程工序質(zhì)量的相關(guān)因素進行控制，確保生產(chǎn)提供過程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進行，使工序產(chǎn)品和最終成品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)提供全過程中所有工序的質(zhì)量控制。3、工作職責(zé)3.1生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序的職能部門，負責(zé)掌握對影響工序質(zhì)量的各個因素的控制情況，并收集有關(guān)信息。3.2業(yè)務(wù)部依據(jù)客戶訂單信息，下達生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進度，定時向總經(jīng)理報告。3.3研發(fā)部負責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，確保文件的正確、有效，

6、能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。3.4生產(chǎn)部負責(zé)在關(guān)鍵/特殊工序設(shè)置質(zhì)量控制點，負責(zé)對質(zhì)控點的過程實現(xiàn)能力進行系統(tǒng)控制和確認(rèn)。3.5物控部負責(zé)物資采購，保證按質(zhì)、按量、按時到貨，滿足生產(chǎn)需用。3.6生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制，確保所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)，考核。3.7質(zhì)檢員、計量員分別負責(zé)工序產(chǎn)品和最終成品的檢驗和對計量器具的管理控制。_人事行政部(人力資源部)負責(zé)組織對生產(chǎn)工人進行技能培訓(xùn)、確保考試考核合格。3.9車間主管(組長、課長、經(jīng)理)是生產(chǎn)現(xiàn)場管理的直接責(zé)任者，負責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理的各項工作，并對管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負責(zé)。3.10操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按

7、照作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況應(yīng)立即報告。3.11廠檢員負責(zé)全方面的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)督檢查，一量發(fā)現(xiàn)異常情況立即提出并要求更正，追溯。4、工作程序4.1生產(chǎn)任務(wù)的安排4.1.1依據(jù)與客戶共同確認(rèn)的合同要求，作為下達生產(chǎn)任務(wù)的指令信息。生產(chǎn)通知單應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單上的完成時間，編制生產(chǎn)計劃(各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明)；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)計劃的要求，保證按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.2技術(shù)、工藝準(zhǔn)備研發(fā)部負責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，提供給生產(chǎn)使用。4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備：4.3.1采購員依合同要求申請采購訂單，總經(jīng)理審批后

8、組織安排原材料和外購、外協(xié)件的采購供應(yīng)，確保按質(zhì)、按量、按時組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進行。4.3.2生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)通知單的要求，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3研發(fā)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文件和工藝文件是否完整、正確、有效，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.3.4工務(wù)課設(shè)備員負責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備管理制度的規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備進行管理和控制，確保所有在用設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.3.5計量員負責(zé)按計量設(shè)備管理制度的規(guī)定，加強對計量器具和的管理和控制，確保計量設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確度，保證生產(chǎn)需要。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)4.4.1采購原輔材料入廠后，經(jīng)品管部QC人員與倉庫人員驗收合格后，正常入

9、庫。A.對木材坯料的驗收依據(jù)來料檢驗規(guī)范的要求對材料進行驗收，確保所用原料經(jīng)過規(guī)定的防疫處理(如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等)，并做好原料驗收記錄。B.對進廠的膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測報告，確保進廠的膠合板和中纖板符合室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量(GB18580-_)的要求，并將檢測報告號記錄于原料驗收記錄上。C.對進廠的油漆，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測報告，確保使用的油漆符合室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量(GB18581-_)的要求，對檢測的報告號碼與原廠商生產(chǎn)批號注明于原料驗收記錄上。4.4.2原輔材料入庫，依送貨單數(shù)量做好入庫臺帳，并在臺帳上記錄相應(yīng)

10、的批次號。同樣依據(jù)生產(chǎn)指令單開原材料出庫單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。4.4.3生產(chǎn)單位班組長應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，設(shè)備有故障應(yīng)立即停機并報告給工務(wù)課，嚴(yán)禁設(shè)備“帶病”運行。4.4.4生產(chǎn)單位班組長在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢員、技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)，方能批量投產(chǎn)。4.4.5生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝要求進行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗制度及有關(guān)程序規(guī)定，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅持安全生產(chǎn)、文明操作，嚴(yán)禁違章操作。4.4.6車間組長、主管(經(jīng)理)負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，經(jīng)常檢查生產(chǎn)情況和完全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處置并采用預(yù)防措施防止不合格發(fā)生。4.4.7制

11、程巡檢員按制程檢驗規(guī)范的規(guī)定對生產(chǎn)加工的各環(huán)節(jié)進行產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢抽檢工作，并如實做好生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，強調(diào)在流轉(zhuǎn)卡上必須注明投產(chǎn)使用原材料的批號與成品批號。對做好的成品依最終檢驗規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進行入庫檢驗，對巡檢或抽檢工作中發(fā)現(xiàn)不合格的地方開出不合格品審理單，情節(jié)嚴(yán)重的開出品質(zhì)變異糾正及處理單，確保不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫。4.4.8統(tǒng)計人員依生產(chǎn)出的成品開具成品入庫單，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后轉(zhuǎn)移成品倉庫入庫，并做好入庫臺帳，且必須在臺帳與出入庫單中記錄好生產(chǎn)批次號。4.5生產(chǎn)現(xiàn)場管理4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理總體要求：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔、物流有序、設(shè)備良好、文明安全、記錄信息準(zhǔn)確。實

12、現(xiàn)“人、機、料、法、環(huán)、測”的最佳組合。4.5.2車間環(huán)境：積極推行5S管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機臺周圍整潔、安全、衛(wèi)生，各類物品堆放整齊，走道通暢，通風(fēng)良好。4.5.3車間生產(chǎn)的各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。防止其被破壞和丟失，并對各種產(chǎn)品進行有效的防護。4.5.4車間生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)文件、工藝文件應(yīng)齊全、完整、有效與清潔，保證能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.5.5車間計量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)正確使用和維護并應(yīng)按規(guī)定送檢，確保所有在用計量器具保持完好和在有效期內(nèi)使用。4.5.6每臺在用設(shè)備都應(yīng)有“完好”標(biāo)識。待修、檢修、封存、報廢的設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)志。應(yīng)堅持做好設(shè)備的日常維護保養(yǎng)。及時修理發(fā)生故障的設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試考核合格。4.5.7安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6關(guān)鍵/特殊工序的質(zhì)量控制：本公司規(guī)定，手動噴漆和自動淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進行嚴(yán)格的質(zhì)量控制并設(shè)立質(zhì)量控制點，生技部負責(zé)按過程確認(rèn)準(zhǔn)確(見手冊第7.5.2條表4)的規(guī)定，對此過程進行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以確保過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4.7工序操作工必須按“作業(yè)指導(dǎo)書”的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要過程參數(shù)進行嚴(yán)格監(jiān)控，應(yīng)作好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，