1、 唐山市豐潤區民政部門2021年預算公開情況說明一、部門職責、機構設置情況1、主要職能豐潤區民政局的主要職責是：強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤殘等弱勢群體提供基本生活保障和基本社會服務。強化老年人和未成年人權益保障職能，為特殊困難老年人提供福利性基本養老服務;積極培育并指導監督社會辦養老機構不斷優化養老服務供給，促進養老產業健康發展;統籌落實困境兒童和未成年人保護政策、保障其健康成長。強化社會組織監管職能，積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺，會同相關部門全面加強社會組織黨建工作。發展慈善事業，推進殯葬改革。負責區級行政區劃、行政區域界線和地

2、名管理工作；負責區級婚姻登記、兒童收養登記和管理工作；組織指導基層政權和社區建設；推進社會工作人員隊伍建設。 2、機構設置根據區編辦最近核定的三定方案要求，豐潤區民政局為行政編制單位，區民政局設6個內設機構，分別是綜合辦公室、黨委辦公室、社會事務科、救助救濟科、基層政權和地名區劃科、低保核查認定中心，經費保障形式為財政撥款。納入預算管理的下屬事業單位5個，分別是唐山市豐潤區救助管理站站、唐山市豐潤區截癱傷員療養院、唐山市豐潤區婚姻登記中心、唐山市豐潤區殯儀館、唐山市豐潤區燕山陵園管理站。單位名稱單位性質單位規格經費保障方式唐山市豐潤區民政局國家行政機關正科級財政全額撥款二、部門預算總體安排情況

3、1、2021年民政部門預算收入9596.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入9478.81萬元，包括財政撥款4859.68萬元、行政事業性收費660.13萬元、上級一般公共預算安排轉移支付3959萬元；政府性基金收入118萬元。與上年預算安排相比，增加5951.73萬元，增長163.28%，增加原因：一是上級一般公共預算安排轉移支付3959萬元；二是2020年7月，高齡老人補貼業務由衛健局劃轉我局，增加收入1300萬元；三是困難群眾生活救助支出本級配套增加540萬元；四是政府性基金收入增加118萬元；五是人員工資提標、民政服務對象補助標準提高等增加收入34.73萬元。2、2021年根據本單位職

4、責和工作任務規劃，共安排部門預算支出9596.81萬元。其中：基本支出1404.11萬元,包括人員經費支出1282.12萬元，日常公用經費支出121.99萬元；項目支出8192.70萬元。3、2021年預算支出為9596.81萬元，比2020年(3645.08萬元)相比增加5951.73萬元，其中：人員經費支出1282.12萬元，比2020年（1226.94萬元）增加55.18萬元，原因是人員經費標準提高；日常公用經費支出121.99萬元，比2020年（111.85萬元）增加10.14萬元，主要是公用經費標準提高；項目支出8192.70萬元，比2020年（2306.29萬元）增加5886.41

5、萬元，增加原因：一是困難群眾生活救助支出4500萬元，原因是上級轉移支付納入預算和本級配套增加；二是2020年7月，高齡老人補貼業務由衛健局劃轉我局，增加支出1300萬元；三是養老服務體系建設補助支出210萬元，原因是上級補助納入本年部門預算；四是民政服務對象補助標準提高等增加支出123.59萬元。三、機關運行經費安排情況民政局機關屬于行政機關，機關運行經費42.95萬元。其中：1、辦公費：5萬元。與上年比減少0.25萬元，因為在職轉退休1人。2、水電費：2萬元。與上年持平。3、郵電費：6.87萬元：2021年新增公務員電話費補貼。4、取暖費：18.38萬元。用于機關辦公樓和其他事業單位工作地

6、點辦公取暖費用。與上年持平。5、公務用車運行維護費：4萬元與上年持平。6、其他交通費（公務交通補貼）：8.7萬元，與上年相比，減少0.48萬元，因為在職轉退休1人。四、“三公”經費支出情況2021年民政部門“三公”經費預算安排13萬元,與2020年（13萬元）持平，其中:1、2021年公務用車運行維護費為13萬元，公務用車5輛，下屬單位業務用車9輛。2、2021年公務招待費0元，與2020年相比持平。3、2021年公務用車購置和因公出國經費0元，與2020年相比持平。五、績效預算信息情況（一）總體績效目標貫徹執行黨中央、省委、市委、區委關于民政工作的方針、政策，堅持和加強黨對民政工作的集中統一

7、領導，擬定全區民政事業發展規劃并負責組織實施和監督檢查；積極開展困難群眾救助工作，2021年城鄉低保對象6100戶，8850人，預計發放保障金5008萬元，其中區級配套550萬元；城鄉特困3850人，預計發放特困供養費3894萬元，其中區級配套430萬元。指導全區城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，抓好民政基層能力建設工作，按季度將64.8萬元補貼資金撥付到位；負責全區地名管理工作；對全區社團和民辦非企業單位等社會組織進行登記管理和執法監督；負責全區養老服務工作，按文件要求對300名經濟困難高齡老人發放補貼36萬元；負責婚姻登記工作，預計辦理婚姻登記1萬對；貫徹落實殯葬事業單位的管理工作，推行

8、殯葬改革，2021年預計殯葬收入700萬元；研究制定、組織實施社會福利事業發展規劃，指導社會福利事業單位的管理工作；負責全區社會工作人才隊伍建設；承辦區委、區政府交辦的其他事項。（二）保障措施2021年，民政部門列入預算績效的項目有27個，為保障預期績效目標的實現，采取以下保障措施：1、全力做好社會救助兜底保障工作積極發揮社會救助職能作用，綜合運用城鄉低保、特困供養、臨時救助等社會救助兜底保障政策，全面落實“兜得住、兜得準、兜得牢”要求，全力保障困難群眾基本生活。進一步完善生活救助保障政策，鞏固脫貧成果，積極探索建立防致貧防返貧工作機制。充分發揮區社會救助基金會和慈善協會引領作用，引導社會力量

9、積極參與防貧工作。進一步提高特困供養機構服務條件和服務質量，著力完善生活服務和安全管理設施、不斷優化內部管理制度，適時組織開展特困供養機構工作人員知識技能培訓；創新工作方法，著力提高特困人員集中供養率。2、進一步提升社會事務管理工作扎實推進養老服務體系建設。緊盯目標任務，認真督導浭陽街道、太平路街道和燕山路街道按時保質完成3個社區日間照料服務站建設；進一步加強對民辦養老機構的監管，督導相關鄉鎮如期完成未錄入管理系統養老機構整改工作，全面提升民辦養老機構安全管理和服務水平。依法加強社會組織管理。進一步加大對社會組織的監管力度，強化日常檢查；適時聯合相關職能部門、結合業務主管部門依法注銷、取締“僵

10、尸”社會組織；督導社會組織以加強黨建為引領，進一步完善內部管理機制、強化行業自律，充分發揮完善社會服務、參與社會管理的積極作用。扎實推進殯葬改革工作。扎實做好殯葬執法檢查工作，強化殯葬服務領域監管，鞏固和擴大治理亂埋亂葬和喪葬陋習專項行動成果。切實做好孤兒和事實無人撫養兒童生活保障工作，切實保障兒童合法權益。充分發揮“三級救助網絡”作用，積極開展“夏季送清涼”“寒冬送溫暖”流浪乞討人員專項救助行動，進一步規范流浪乞討人員站外托養工作。依法規范開展婚姻登記工作。采用人臉識別等高科技手段杜絕婚姻登記漏洞，積極推進“互聯網+婚姻服務”和婚姻登記領域信用體系建設，不斷提高婚姻登記工作科技化規范化水平，

11、積極倡導婚俗新風。3、認真組織完成第十二屆村委會和社區居委會換屆工作。按照省、市部署，認真做好村（居）委會換屆調研摸底工作，研究學習相關政策法規，做到政策把握準確；開展業務培訓，制定實施方案和選舉流程，指導鄉街、村居依法依規依，嚴格按照時間節點要求，不折不扣地完成第十二屆村委會和社區居委會換屆工作。4、不斷加強績效管理，采取措施提前做好準備，控制偏差，保證績效目標的實現。（1）完善制度建設。制定并完善預算績效管理制度、資金管理辦法、工作保障制度等，明確業務科室對業務的績效考核的連帶責任，提高預算的執行力度，為全年預算績效目標的實現奠定了制度基礎。（2）加強支出管理。通過優化支出結構、編細編實預

12、算、加快履行政府采購手續、盡快啟動項目、及時支付資金、6月底前細化代編預算、按規定及時下達資金等多種措施，補定期對項目執行情況進行調度，確保支出進度達標。（3）加強績效運行監控。按財政局要求開展績效運行監控，發現問題及時與相關業務科室結合，查找原因，積極采取措施，確保績效目標如期保質實現。（4）做好績效自評。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發現的問題及時整改，調整優化支出結構，提高財政資金使用效益。（5）規范財務資產管理。不斷完善財務管理制度，嚴格審批程序，加強固定資產登記、使用和報廢處置管理，做到支出合理，物盡其用，確保資產保值增值。（6）加強內部監督。加強內部監督制

13、度建設，成立內部監督領導小組，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產處置及其他重要經濟業務事項的決策和執行進行督導，對會計資料進行內部審計，并配合做好審計、財政監督等外部監督工作，確保財政資金安全有效。六、政府采購預算情況：無2021年民政部門預算安排政府采購項目為貨物類11個，涉及金額4萬元，主要包括電腦5個、打印機4個、裝訂機1個、空調1個。無工程類和服務類。單位政府采購預算314民政部門政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量 單位數量單價政府采購金額（當年單位預算安排資金）項目名稱預算資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款國有資本經營預算撥款財政專戶核撥單位 資金貨物類1.

14、8電腦A02010104臺40.451.81.8貨物類0.6打印機A0201060102臺30.20.60.6貨物類0.5裝訂機A02021003臺10.50.50.5貨物類1.1空調A0205230911.11.11.1合計44注：無政府采購預算，空表列示。七、國有資產情況2020年底民政部門固定資產原值1775.84萬元，其中：房屋及建筑物1058.84萬元，車輛159萬元，其他固定資產557.99萬元。車輛14輛，總價值159萬元，其中：轎車5輛，價值73.6萬元；其他業務用車9輛,價值85.4萬元， 比2019年固定資產原值1716.73萬元，凈增加60.11萬元：增加69.96萬元，

15、其中：調撥轎車2輛，價值23.45萬元；其他固定資產46.09萬元。減少9.85萬元，為車輛上交2輛。 部門固定資產占用情況表編制部門：唐山市豐潤區民政部門 截止時間：2020年12月31日項目數量價值（金額單位：萬元）資產總額：1775.841、房屋（平方米）5357.87830.08其中：辦公用房（平方米）650902、車輛（臺、輛）141593、單價在20萬元以上設備4、其他固定資產557.99八、專業名詞解釋1、財政撥款收入：指各級財政當年撥付的資金，包含一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。4、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指預算部門單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用