1、PAGE PAGE 5仙洞山梅花鹿自然保護區2017年部門預算及有關情況的說明第一部分 部門概況主要職能黑龍江拜泉縣仙洞山梅花鹿省級自然保護區管理處主要職能：貫徹和執行國家關于自然保護區的法律、法規；制定保護區的規章和管理措施；建立生物種源儲存基地和科研、科普、環境監測基地；開展科研和宣傳教育活動；做好保護區的管理、保護、開發和建設工作。部門預算單位構成 部門預算單位為黑龍江拜泉縣仙洞山梅花鹿省級自然保護區管理處。第二部分 仙洞山梅花鹿自然保護區2018年部門預算情況說明一、關于部門預算收支總表的說明按照綜合預算的原則， 仙洞山梅花鹿保護區所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預

2、算收入74.97萬元，支出包括：農林水事務支出、仙洞山梅花鹿自然保護區60.52萬元，住房保障支出4.20萬元，醫療衛生支出2.92萬元,社會保障支出7.33萬元。仙洞山梅花鹿保護區2018年收支總預算74.97萬元。二、關于部門收入總表的說明仙洞山梅花鹿保護區2018年收入預算74.97萬元，其中：一般公共預算收入74.97萬元，占100%。三、關于部門支出總表的說明仙洞山梅花鹿保護區2018年支出預算74.97萬元，其中：基本支出60.52萬元，占80.7%，項目支出20.00萬元，占26.6%。四、關于財政撥款收支總表的說明仙洞山梅花鹿保護區2018年財政撥款收支總預算74.97萬元，收

3、入包括：經費撥款74.97萬元。支出包括：農林水事務60.52萬元，住房保障支出4.20萬元，醫療衛生支出2.92萬元，社會保障支出7.33萬元。五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況，雙陽河保護區2018年一般公共預算當年撥款74.97萬元。（二）一般公共預算當年撥款結構情況。農林水事務支出60.52萬元，占80.7%；住房保障支出4.20萬元，占5.6%；醫療衛生支出2.92萬元，占3.9%，社會保障支出7.33萬元，占9.8%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2018年預算數為74.97萬元。六、

4、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明仙洞山梅花鹿保護區2018年一般公共預算基本支出74.97萬元，其中：工資福利支出53.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、醫療保險、養老保險、住房公積金、社會保障等工資福利支出。按定額管理的商品服務支出1.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。按項目管理的商品服務支出20萬元。七、關于政府一般公共預算經濟分類支出表的說明仙洞山梅花鹿保護區2018年政府公共預算支出74.97萬元，其中：工資福利支出53.01萬元，主要包括工資津補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出；商品服務支出21.96萬元

5、，主要包括：辦公費、公雜費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、黨員活動經費等業務費其他商品和服務支出。八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明無。九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明無。十、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明無十一、公用運行經費安排情況說明公用運行經費主要是指公用經費21.96萬元，包括公雜費0.32萬元、差旅費1.09萬元，郵電費0.18萬元、黨員活動經費0.66萬元，報刊費0.3萬元，業務費20萬元 。 （十二）關于政府采購支出情況說明無（十三）關于國有資產占有使用情況說明無（十四）關于績效評價情況說明無第四部分 名詞解釋財政撥款收入

6、：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。行政運行：反映行政單位的基本支出。一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。其他財政事務支出：反映上述項目以外其他財政事務方面的支出。社會保障支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。行政單位離退休費：反映用于行政單位離退休方面的支出。歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。醫療保障：反映用于醫療保障方面的支出。行政單位醫療：反映政府部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。