1、合同審查業務流程合同審批程序合同審查程序合同資料管理程序 說明：本業務流程適用于公司內部所屬單位的合同審查業務，公司分支機構可參照執行本流程。合同審批程序程序名稱：合同審批程序程序代號：C031主管部門：總經理辦法規室簽字進入批轉業務員各級主管合同審批表報送填寫業務員說明： = 1 * GB3 合同簽字人須持有公司授權委托書，并在授權范圍內簽字。草簽的合同書以及合同審批表必須按照公司組織規程規定的權限逐級報批。 = 2 * GB3 涉外經濟與技術合同、資產轉讓合同、財產租賃合同、聯營參股合同、項目合作合同以及二十萬元以上的建設工程和技術合同報總經理審批。 = 3 * GB3 外培合同、綜合服務

2、合同、產品訂貨合同、進出口貨物合同、科技合同、工裝、小零件訂貨合同、設備購置合同、大修改造合同、配件采購合同、物資采購合同、計算機軟件采購合同、計算機技術服務合同，土建與系統維修等合同，按資金額報各級主管審批。合同審查程序 = 1 * GB3 = 2 * GB3 逐級審批 = 1 * GB3 合同書草簽 = 2 * GB3 = 1 * GB3 = 3 * GB3 合同資料管理程序程序名稱：合同資料管理程序整理程序代號：C032主管部門：總經理辦法規室存檔歸類法律事務崗根據合同審查情況單位合同員 = 1 * GB3 = 2 * GB3 = 1 * GB3 呈送 = 1 * GB3 = 1 * G

3、B3 原始合同資料或其復合件法規室審查的合同 = 1 * GB3 單位審查的合同整理存 檔單位合同員合同資料說明: = 1 * GB3 各單位業務員負責督促合同的履行，出現問題應及時向法規室匯報。 = 2 * GB3 合同資料包括合同審批表和簽定的合同書及其它資料。合同資料實行誰審查誰保管的原則。 = 3 * GB3 各單位合同員必須將每季度的合同用標準報表經濟合同報表匯總經本單位主管審定報送法規室，由法規室集中整理匯總后報送公司主管。合 同 審 查 程 序程序名稱：合同審查程序程序代號：C033主管部門：總經理辦法規室登記 = 2 * GB3 單位合同員業務員轉送部門有合同章修改不合格 =

4、1 * GB3 呈送 = 1 * GB3 需送法規室法律事務崗 = 1 * GB3 審查合格 = 1 * GB3 = 2 * GB3 蓋審查章登記部門沒合同章 = 1 * GB3 = 2 * GB3 蓋合同章登記單位合同員單位合同員 = 1 * GB3 = 1 * GB3 合同資料管理程序據實際情況呈送業務員 = 1 * GB3 需送單位合同員合同書合同審批表 = 1 * GB3 據情況 = 1 * GB3 蓋合同章登記蓋合同章審查有合同章登記蓋合同章審查無合同章各單位合同員 = 3 * GB3 = 2 * GB3 = 1 * GB3 = 1 * GB3 = 1 * GB3 = 2 * GB3

5、 = 3 * GB3 法律事務崗說明： = 1 * GB3 合同簽訂前須按照公司法律事務管理規定進行法律性審查。 = 2 * GB3 需送法規室審查的合同包括：5萬元（含本數）以上的物資（工裝、小零件、配件）采購、設備購置、大修改造合同、加工承攬合同、建設工程維修及裝璜合同和技術合同（科研合同）；資產轉讓合同、財產租賃合同；聯營參股及項目合作合同；涉外經濟與技術合同。其他不需送法規室審查的由各單位合同員自行審查。 = 3 * GB3 合同審查要點包括：簽定合同的主體是否合格；合同內容是否明確、具體、完整；在合同上簽字的人是否為授權委托人員；合同上所蓋的印章與簽定合同的主體是否一致。合同員可以是專職的，也可是兼職的。 表單編號：C0312 編號：合 同 審 批 表年 月 日合同類別： 合同標的合同數量對方單位全稱合同 單價