1、夠全！ IATF16949過程清單-客戶特定要求矩陣表、過 程與標準的矩陣表、職能分配矩陣表、過程分析表、 知識清單、文件清單等收錄于話題#IATF16949#體系文件客戶特定要求矩陣表過程與標準的矩陣表過程清單及職能分配矩陣表過程績效指標一覽表 過程績效指標統計表產品平安特性矩陣品全性 產安特 序號相關的國家標 準控制方法設計套阻性面的燃GB/XXXX符合 材料 選用 標準供應商面料供 應商提 供第三 方檢測 報告制造產品審核材料報告確第三方試認驗發物限揮性質值GB/XXXX合料用準符材選標面料供 應商提 供第三 方檢測 報告材料報告確第三方試認驗風險分析及對策表過程編號/序號風險分類風 險

2、 等 級風險評估28Q/SL-QP-903顧客滿意度測量程序29Q/SL-QP-904內部審核程序30Q/SL-QP-905過程審核程序31Q/SL-QP-906產品審核程序32Q/SL-QP-907管理評審程序33Q/SL-QP-101糾正與預防措施控制程序34Q/SL-QP-102持續改進控制程序致：親愛的讀者資料下載o本公眾號所有文件均可回復關鍵字：IATF過程清單獲取！如:QMS、審核技巧、審核檢查表、EMS、IATF16949. OHSMS、FSMS、 ISMS、QMS建工、檢查表、體系標準、合格評定、HACCP、防錯管理、書 籍、VDA6.4、VDA6.5、FMEA、工程管理、管理

3、評審、看板管理.。局部未自動回復內容，小編會在8小時回復喲，請耐心等候！ O點擊下方，“閱讀原文”可獲取共享資料文件包下載地址喲！注：鏈接如有失效，可后臺聯系小編獲取！ 免責聲明體系管理：局部文字、圖片、音視頻等內容，摘自網絡/用戶投 稿，旨在交流學習；其版權均屬于原網或原著作人，任何單位/ 個人認為本平臺內容，可能涉嫌侵犯其合法權益，請微信聯系 小編ak5989刪除，非常感謝您的支持！平臺簡介【體系管理】專注于管理體系培訓教學，致力于打造成為體系管理專業 平臺！點提供 點收藏 點點贊 點在看閱讀原文過程名稱4 一 1戰略規劃5 - 1領導者作用6 應對風險的措施籌劃6 - 2經營計劃政策風險

4、: 技術風險: 經濟風險: 競爭風險:領導者因用的不當未能發揮作用風險識別不齊全經營環境分析不充分，經營計劃不合理1人力資源管理7 - 2設備和工裝控制7 - 3運行環境管理員工流失率大風險：1 .關鍵設備故 障；特種設備未定期檢定；風險：1 .重大平安隱患未排查；2.沒有對工作環境進行日常的檢查維護。2.7 - 4監視測量裝置控制測量系統失效5知技術泄密識管理76溝信息溝通平臺失效通管理7文件 1.重要的外來文件未得到識別和執行；化2 .使用作廢的技術工藝文件信息管理115 銷產品報價風險，銷售預測風險售管理82產16 品過程設計缺陷質量先期導致產品,原材料價格上升影響產品;關鍵工序失控籌劃

5、8 - 3外部提供產品和服務的管理8 - 4產品制造過程8 7 8出現不符 況；需要遵守的外來文件識別不全5顧客和外部供方財產管理911一 6產品放行8-7交付與售后服務8 - 8不符合輸出的控制9 監視和測量和分析評價 o 1 2 32 2 2 2不良品未及時標識和控制未按合同進行售后服務1.標識不清楚，導致非預期的應用；監視和測量的數據收集和統計不準確，導致錯誤決策不良品流戶；客戶投訴不良品流 戶；錯誤決策風險上升顧客滿意度持續降低審核員能力缺乏重大的評審輸入未能有效評審不合格原因分析不深入改進工程投資風險一 2客戶滿意度監控9 - 3內部審核9 - 4管理評審過程10- 1不合格和糾正措

6、施10一 4 5 6 7 82 2 2 2 2持續改進知識管理清單（需更新和完善） 相關方的需求和期望序號相關方要求和期望監視頻次主要的對策1法律法 規產品的平安特性符合法 規1次/每月產品設計開發控制， 產品審核，供應商質 量管理2股東利潤，投資回收期1次/每月減少浪費，擴大銷旦 里Q3客戶產品合格率1次/每月嚴格執行工藝規 程、成品質量標準4員工工資滿意、工作時間合 理1次/每月制訂合理的工資制 度，科學安排生產 計劃，合理調節工 作時間5整車廠產品質量1次/每月嚴格工藝管理6用戶產品美觀、舒適、安 全、耐用1次/每月市場調查7供應商采購量增長、付款及時1次/每月科學制訂采購計劃， 供應商

7、關系管理8工業園 區解決就業人數1次/每月人員穩定，減少流失9地方政 府稅收增長穩定1次/每月增加收入，降低成本質量管理體系程序文件清單序號文件編號文件名稱備 注1Q/SL-QP-401顧客特殊要求控制程序*2Q/SL-QP-601風險識別及對策管理程序3Q/SL-QP-602經營計劃管理程序4Q/SL-QP-603應急計劃管理程序5Q/SL-QP-701人力資源控制程序6Q/SL-QP-702員工滿意程度測量程序7Q/SL-QP-703設備工裝管理程序8Q/SL-QP-704工作環境控制程序9Q/SL-QP-705監視和測量設備控制程序10Q/SL-QP-706測量系統分析控制程序11Q/SL-QP-707知識管理程序12Q/SL-QP-708文件和記錄控制程序13Q/SL-QP-801合同評審控制程序14Q/SL-QP-802產品質量先期籌劃控制程序15Q/SL-QP-803過程潛在失效模式及后果分析程序16Q/SL-QP-804設計和開發控制程序17Q/SL-QP-805生產件批準程序18Q/SL-QP-806采購控制程序19Q/SL-QP-807供應商控制程序20Q/SL-QP-808生產過程控制程序21Q/SL-QP-809顧客及外部供方財產管理程序22Q/SL-QP-