1、.;成本會計崗位職責在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務

2、。1，進行成本預測，參與經營決策。編制成本計劃，為企業進行有計劃的成本管理提供基本依據。2，嚴格審核和控制各項費用之處，努力節約開支，不斷降低成本。3，及時正確的進行成本核算，為企業經營管理提供有用的信息。4，考核成本計劃的完成情況，開展成本分析。成本會計:分類計算項目成本費用，隨時記錄匯總各項目發生的成本費用數據，季末以損益表格式匯報各項目成本情況；成本分析和控制，控制收入與成本的配比；購銷合同、工程建設合同的登記及各工地送貨單的核對，匯總外欠款數據和工程回款記錄；協助預算部出具投標要求的財務數據；公司固定資產監督管理及年終盤點工作；年末將各類合同及材料核對單，匯總編號整理裝訂保存。完成財務

3、部及公司領導交給的其他工作工業企業成本會計不是很難做 你學的是會計，相信對你來說很簡單 根據我自身工作經歷回答你，成本會計主要工作有： 1、負責各類原輔材料的采購發票的審核工作，并依據發票、入庫單等原始憑證，辦理原輔材料的核算業務，并定期與有關部門核對，做到賬賬相符、賬實相符。 2、負責原、輔材料成本的核算，以及材料成本差異的分攤工作。 3、負責增值稅發票抵扣聯的收集整理工作，及時將已整理好的增值稅發票抵扣聯交稅務崗位辦理增值稅的匯繳工作。 4、負責應付賬款的清理核對工作，督促有關部門及時清理預付賬款，并于半年度、年度終了后10日內進行賬齡分析，報出明細報表。 5、完成部門安排的臨時工作。1、

4、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理，努力工作。2、根據會計法及工業企業制度有關規定，制定符合公司實際及發展需要的成本控制體系并付諸實施。3、加強財務計劃執行情況的監管，掌握公司各項費用支出的具體情況及時準確地提出節支增效的切實可行的措施和辦法。4、積極參與財務經營計劃的制定及分析；建立健全各種財務管理辦法和制度，逐步完善現代財務管理職能。5、定期分析產成品及外協、外購配套件的成本構成，對原材料價格及生產過程中材料耗費進行有效監控，努力降低生產成本。6、隨時了解掌握成本控制運行狀況，及時修訂完善成本控制體系。7、監督庫房管理，參與存貨盤點和核算，做到帳實相符。分類計算項目成本費用，隨時

5、記錄匯總各項目發生的成本費用數據，季末以損益表格式匯報各項目成本情況；成本分析和控制，控制收入與成本的配比；購銷合同、工程建設合同的登記及各工地送貨單的核對，匯總外欠款數據和工程回款記錄；協助預算部出具投標要求的財務數據；公司固定資產監督管理及年終盤點工作；年末將各類合同及材料核對單，匯總編號整理裝訂保存。完成財務部及公司領導交給的其他工作。一般來說，成本會計工作包括成本核算和成本分析。 成本核算： 1.整理各項費用并進行歸集和分配； 2.做記賬憑證并登賬； 3.月末對費用進行核算； 4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。 成本分析： 1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較；

6、2.成本分析報告。 除非是新設立的企業，沒有自己的成本會計業務流程。一般，每家企業都有自己的成本報表，以確保管理者需要的數據和會計信息的一貫性。 如果是采用財務軟件的話，一般可以根據基礎數據自動生成報表，只要注意基礎數據錄入正確就可以了。 工作職責（一）負責公司的成本核算1.整理各項費用并進行歸集和分配；2.做記賬憑證并登賬；3.月末對費用進行核算；4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。（二）進行公司的成本分析1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較；2.成本分析報告。（三）負責公司的固定資產賬1.負責每月提取折舊；2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；3.新購入固定資產的入賬；

7、4.年終匯總。（四）負責總賬的一部分1.匯總總賬，進行試算平衡；2.與明細賬的核對。（五）負責應付賬款往來核算1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；2.審核各業務部門轉交的發票及單據；3.登賬，記賬。（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，2.憑發票登記，記賬；3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。（七）負責有關報表的報送工作1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細；2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；3.月底報外銷部外銷回款統計。（八）現金與支票管理1.保管單據（支票、支

8、票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證；3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；4.辦理國際收支申報手續；5.每日對庫存現金進行盤點與結算；6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。（九）財務檔案的整理、裝訂（十）完成上級委派的其他任務工作績效標準（一）成本核算方法科學合理；（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態，無差錯；（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；（五）提供的銷售考核數據準確；（六）對銷售回款的狀態監督有力，無差錯；（七）向管

9、理層提供內容翔實、數據準確的分析報告，并能從中及時發現問題；（八）現金收支相符，差錯率為零；（九）現金與賬目相符，差錯率為零；（十）保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度；（十一）安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失；（十二）認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易于辨認；（十三）安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整。成本會計的崗位職責及工作流程總職責：正確地進行成本預算、核算、對成本以及對經濟效益的各項指標進行科學地分析，采取有效的控制成本的方法和措施等。1、職務：財務部成本會計2、報告對象：財務部經理3、督導聯系部門：各部門4、崗位職責:4.1、 負

10、責抽查廚房原材料、倉庫材料、吧臺商品和醫務室藥品的盤點情況，盤盈商品充公，盤虧商品由各經辦人賠償；4.2、 月底組織統一進行倉庫、廚房、吧臺的原材料，庫存商品和醫務室藥品的盤點，并負責相關帳務處理；4.3、 月底將領用的原材料、庫存商品和倉庫發料單核對，確保成本核算的真實性；4.4、 及時核算每周、每月原材料（包括每日采購的鮮活類食品）成本率，如發現指標波動幅度較大，上報財務負責人；4.5、 及時完成憑證項目的編制工作；4.6、 及時與倉管、廚師長、餐飲部經理溝通，以便能更好地查出原因，控制成本。5、 上崗條件:5.1、 二年以上星級酒店財務工作經驗；大專以上（財務會計）文化程度和相關會計專業

11、技術職稱；5.2、 虛心好學，有較強的工作責任感；5.3、 遵守職業道德。工作流程：一、 每日根據各營業點的報表核對各營業收入中的明細（包括中、西餐廳、大堂吧和娛樂部）并進行統計分析：1、 根據各餐廳的菜品銷售日報核對營業日報明細。特別要注意酒水的原始單據是否齊全，數據是否正確。發現問題及時與財務部稽核、餐飲部收銀員取得聯系，查出問題原因，做出處理意見；2、 核對酒店各營業點（包括中、西餐廳、大堂吧和娛樂部）服務員開出的酒水銷售報表，準確無誤后與各點菜品銷售日報進行核對，三方數量、金額必須一致；3、 根據正確無誤的酒水銷售報表，對各營業點銷售的酒水、香煙進行分類統計，詳細記錄銷售數量、金額，并

12、將數據準確無誤地輸入電腦，保存在“銷售統計日報表”中；4、 查看內部應酬賬單是否有有效人的簽名，并將酒水、香煙的銷售數量及銷售金額記入“酒店內部消費表”；5、 核對各營業點吧臺開出的內部調撥單，將數據記入“內部調撥明細”表中。6、 根據各營業點統計的數據，做“每日收入統計表”；二、月末工作流程：1、 月末時，對各個營業點進行盤點（包括客房中心、中西廚、中西餐吧、大堂吧、娛樂室和醫務室）；2、 根據盤點數據進行統計，做“月存貨盤點表”。特別要注意有無未入總倉而營業點在用的代銷品及凍品等；3、 統計倉管送交的各營業點酒水、香煙、食品等領料單，再根據月末盤點數計算出本月實際銷售數量；計算公式：本月銷售總量=上月期末盤存數+本月領用總數-本月月末盤存總數4、 根據月末盤點數量編制假退料憑證，于次月初再沖回假退料；5、 根據其他部門