1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXXXX設(shè)備有限公司 質(zhì)量管理程序文件 QP-8.3-2012 A版 0次修改 倉庫呆滯物品處理管理程序 編制 審核 批準(zhǔn) 分發(fā)號 受控狀態(tài) 2012年11月20日 發(fā)布 2012年11月20日 生效XXXXXX設(shè)備有限公司倉庫呆滯物品處理 管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20 生效質(zhì)量管理程序文件第1頁共5頁1.目的 預(yù)防呆滯物料發(fā)生、處理呆滯物品；節(jié)約空間、減少公司損失,結(jié)合工廠的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本制度適用于庫存呆滯物品的管理與處理事項(xiàng)及采取的預(yù)防措施；3.職責(zé)3.1倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)每月1日前提供上月盤點(diǎn)的呆滯物品

2、詳細(xì)清單給計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門出具體方案，計(jì)劃部跟進(jìn)處理結(jié)果；3.2品質(zhì)部和技術(shù)部依倉庫盤點(diǎn)的呆滯物品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)；3.3依確認(rèn)結(jié)果各相關(guān)責(zé)任部門（采購、技術(shù)、銷售、生產(chǎn)、計(jì)劃）負(fù)責(zé)將呆滯物品依本管理程序或相關(guān)流程進(jìn)行處理；3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對呆滯物料的監(jiān)控和成本核算；4.程序4.1 呆滯物品的定義：1.合格呆滯品：時(shí)間長達(dá)6個(gè)月以上未有過出庫的成品或入庫時(shí)間長達(dá)6個(gè)月以上未有生產(chǎn)領(lǐng)料的零部件，并且無質(zhì)量問題的（光器件產(chǎn)品3個(gè)月報(bào)檢一次，機(jī)柜類產(chǎn)品3個(gè)月報(bào)檢一次）。2 .質(zhì)量呆滯品；存在質(zhì)量問題可修復(fù)或可采購配件補(bǔ)齊的半成品（包含客退品、采購未及時(shí)退貨的不良品）。3.報(bào)廢呆滯

3、品：無法返修或返修也無法達(dá)到品質(zhì)或技術(shù)要求的。4. 2 呆滯物料產(chǎn)生的原因：4.2.1 招投標(biāo)退回樣品；4.2.2 客戶訂單變更；4.2.3 大量備貨而與實(shí)際需求不符合；4.2.4 客戶處因質(zhì)量問題的退貨；4.2.5公司內(nèi)部質(zhì)量問題造成物料不能使用；4.2.6 物料數(shù)據(jù)管理不當(dāng)；4.2.7 設(shè)計(jì)變更；4.2.8 采購多買；4.2.9 供應(yīng)商來料質(zhì)量問題未及時(shí)退貨；4.2.10生產(chǎn)車間超領(lǐng)多余物料存放幾個(gè)月再退倉；4. 3 呆滯物料處理流程：4.3.1倉庫利用每月月末盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)好呆滯物品詳細(xì)清單（倉庫每月整理物料庫存報(bào)表時(shí)，應(yīng)將呆滯物料的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、最后異動(dòng)日予以明確列出），由計(jì)XX

4、XXXX設(shè)備有限公司倉庫呆滯物品處理 管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20 生效質(zhì)量管理程序文件第2頁共5頁劃部組織相關(guān)部門進(jìn)行初步評審后，倉庫根據(jù)評審結(jié)果區(qū)分可返修再次利用的和報(bào)廢的，并放入待處理區(qū)，待品質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行處理；4.3.2 由品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)倉庫提供的呆滯清單，調(diào)查呆滯物料產(chǎn)生原因，建立呆滯物料評審表，召集相關(guān)人員開會(huì)討論擬定處理方式和期限，總經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)審批；4.3.3 審批后根據(jù)處理方法進(jìn)行處理，等待利用、供應(yīng)商回收、補(bǔ)發(fā)零部件、報(bào)廢；  4.3.4 可用于二次利用的，由設(shè)計(jì)部提供具體利用方案，規(guī)定完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人；4.3.5 報(bào)

5、廢品：由倉庫通知回收、監(jiān)督人員到廠回收，倉庫做好出倉記錄，交財(cái)務(wù)平帳（按報(bào)廢流程進(jìn)行處理）；4.3.6 計(jì)劃部負(fù)責(zé)每批呆滯物料的追蹤結(jié)果并于每月生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議或生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議上提出；4.3.7 核價(jià)組、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)呆滯物料處理的成本核算；4.4 呆滯物料產(chǎn)生種類及對應(yīng)處理方法：4.4.1 招投標(biāo)退回樣品造成的呆滯物料（按招標(biāo)樣品退回流程圖處理，見附圖）；4.4.2 客戶訂單變更造成的呆滯成品或零部件：4.4.2.1 已做成品的，銷售部進(jìn)行評估是否可以后續(xù)利用或更改配置可用于其他客戶；4.4.2.2 未做成品的，銷售部和技術(shù)部評估將零部件用于其他產(chǎn)品，或技術(shù)研發(fā)新機(jī)型時(shí)優(yōu)先考慮是否替代？亦或銷售人員跟

6、客戶溝通消化這些零部件；采購可以退貨的由采購協(xié)商退回供應(yīng)商。4.4.2.3 以上已做成品拆解零部件或未組裝的零部件若不能二次使用需報(bào)廢時(shí)業(yè)務(wù)部按報(bào)廢申請流程運(yùn)作；4.4.3 供應(yīng)商來料（超期）不良未及時(shí)處理或備貨多買、倉庫數(shù)據(jù)不準(zhǔn)造成PMC多申請等造成的呆滯物料（按供應(yīng)商呆滯物料處理流程圖處理，見附圖）；4.4.4 客戶因質(zhì)量問題退貨引起的呆滯物料4.4.5 設(shè)計(jì)變更造成的呆滯物料：4.4.5.1可二次利用的，由設(shè)計(jì)部提供具體利用方案，規(guī)定完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人；4.4.5.2不可二次利用的，由倉庫提出報(bào)廢申請，按報(bào)廢處理流程進(jìn)行（后續(xù)技術(shù)部在出設(shè)計(jì)變更通知時(shí)注明處理方式）；4.4.6 生產(chǎn)車間超領(lǐng)

7、多余物料存放幾個(gè)月再退倉：4.4.6.1 車間多余物料若自損造成報(bào)廢的按照報(bào)廢處理流程執(zhí)行（后續(xù)杜絕超領(lǐng)料，嚴(yán)格按照套料領(lǐng)料執(zhí)行）；4.4.6.2 車間多余物料經(jīng)品質(zhì)部IPQC判定OK按良品辦理退庫手續(xù)；4.4.6.3 由車間挑選來料不良存放的呆滯物料或存放時(shí)間過長造成不良的呆滯物料按不合格品控制程序執(zhí)行（各車間應(yīng)當(dāng)每次完成PMC下達(dá)每批的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序單后應(yīng)當(dāng)清理多余物料）；XXXXXX設(shè)備有限公司倉庫呆滯物品處理 管理程序QP-11.20-2012第B版1次修改2012.11.20 生效質(zhì)量管理程序文件第3頁共5頁4.5 流程圖：4.5.1招投標(biāo)退回樣品造成的呆滯物料處理流程圖：招標(biāo)樣品退回?zé)o法

8、二次使用可二次使用合格不合格品質(zhì)檢驗(yàn)判定生產(chǎn)返修入庫無法返修檢驗(yàn)合格報(bào)廢總務(wù)銷掉技術(shù)分析業(yè)務(wù)填寫報(bào)廢單于吳總審批總經(jīng)理不同意報(bào)廢的情況下，與技術(shù)商量解決方案，是否轉(zhuǎn)為呆滯品由技術(shù)、業(yè)務(wù)判定是否可二次使用品質(zhì)通知生產(chǎn)返修，返修時(shí)限2周轉(zhuǎn)為變通產(chǎn)品分拆檢驗(yàn)合格入庫可使用不能使用生產(chǎn)分拆入原材料庫由業(yè)務(wù)判定業(yè)務(wù)半年內(nèi)銷掉，未銷投訴財(cái)務(wù)入賬建立單獨(dú)臺(tái)賬，注明來由、存放地點(diǎn)負(fù)責(zé)人備注：1、 可二次使用：倉庫存放方式需（防潮、防塵、防撞）光器件產(chǎn)品半年內(nèi)報(bào)檢一次，機(jī)柜類三個(gè)月報(bào)檢一次；2、 原退回的或后續(xù)產(chǎn)生的呆滯品生產(chǎn)按計(jì)劃部提供的生產(chǎn)轉(zhuǎn)序單逐步消化或拆解；XXXXXX設(shè)備有限公司倉庫呆滯物品處理 管理

9、程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20 生效質(zhì)量管理程序文件第4頁共5頁4.5.2 供應(yīng)商呆滯物料處理流程圖：供應(yīng)商呆滯物料超期不良不良多買可退不可退采購處理供應(yīng)商造成自己造成期限，不可超過三個(gè)月繼續(xù)呆滯采購/技術(shù)/生產(chǎn)/品質(zhì)會(huì)簽處理意見讓步維修報(bào)廢交于生產(chǎn)原因、責(zé)任人評估消耗時(shí)間無法處理交由業(yè)務(wù)與總經(jīng)理會(huì)簽使用呆滯品處理單會(huì)簽采購分析按季度、半年訂超期的備貨與多買備注：供應(yīng)商存放來料呆滯物料倉庫需有臺(tái)賬、存放地、呆滯時(shí)間和呆滯物料入庫時(shí)間；4.6獎(jiǎng)懲規(guī)定:4.6.1 處罰措施：XXXXXX設(shè)備有限公司倉庫呆滯物品處理 管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改

10、2012.11.20 生效質(zhì)量管理程序文件第5頁共5頁生4.6.1.1 所有呆滯物料由責(zé)任部門在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成提報(bào)和形成處理決議，在預(yù)定時(shí)間內(nèi)未完成處理的每延遲一天處罰50元。4.6.1.2 呆滯物料不可修復(fù)或不可二次利用的造成公司損失價(jià)值10000元以下按照5%比率賠償，可修復(fù)的按照2.5%賠償；主觀原因造成的按照10%50%賠償；4.6.1.3 呆滯物料不可修復(fù)或不可二次利用的造成公司損失價(jià)值10000元元以上按照3%比率賠償；可修復(fù)的按照1.5%賠償（低于500元或250元的分別按照500元或250元執(zhí)行）；主觀原因造成的按照10%50%賠償；4.6.1.4呆滯物料價(jià)值超過元以上的，如果

11、是自身原因造成的除追究經(jīng)濟(jì)損失外并予以解除勞動(dòng)合同，如果是客戶主觀原因或不可確定等非自身因素造成的按照1%比率賠償；可修復(fù)的按照0.5%賠償（低于3000元或1500元的分別按照3000元或1500元執(zhí)行，最高不超過1個(gè)月工資）；4.6.2 獎(jiǎng)勵(lì)措施:4.6.2.1 技術(shù)創(chuàng)新使呆滯物料能充分利用并使公司損失降到最低的提議并能得到實(shí)施的人員,按照財(cái)務(wù)核算節(jié)約成本的比率進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì):(4000元以下的通報(bào)表揚(yáng),包含4000元以上10000元以下按照2.5%獎(jiǎng)勵(lì),包含10000元以上元以下的按照1.5%,最少按250元獎(jiǎng)勵(lì) ；包含元以上除記大功1次并在加薪和年終獎(jiǎng)金予以傾斜) ；4.6.2.2 技術(shù)變更及責(zé)任部門采取的糾正措施不在此獎(jiǎng)勵(lì)范疇；5.支持程序文件：5.1 退換貨控制程序-OP-7.2-20115.2不合格品控制程序-QP-8.3-20115.