1、KOCHIN供應商質量管理審核問卷柯淇電器實業（寧波）有限公司供貨商調查及評價表日期：年月日供貨商名稱：負責人或聯系人姓名:厄瓦地址：郵政編碼:成立時間：主要產品:年月日現有職工總人數：技術人員數：工人數年產量/年產值（力兀）生產能力：樣品/樣件生產周期：化工能力：電子設備能力：主要客戶（填寫公司/行業名稱）：機械設備能力：特殊工序能力：生產特點：O成批生產O流水線大量生產O單臺生產主要生產設備：O齊全，良好O基本齊全，尚可O不齊全所使用/依據的質量標準名稱/編號:質量體系/產品認證證書名稱/編號:新產品開發能力：O能自行設計開發新產品O只能開發簡單產品O無自行開發能力O其它國際合作經驗：O是

2、外資企業O是合資企業O其它供貨商調查得分：供貨商調查結果：。認可。取消資格O其它：制表（質量工程師）復核（質量部經理）核準（總經理）供貨商質量體系審核問卷評分方法及結果：KQQF0008-0第1頁，共6頁供應商質量管理審核問卷各部分得分評比符合項目數項目總數加權分得分1.A部分一質量管理742.B部分-供貨商的質量監督423.C部分-接收性檢驗1144.D部分一儲存控制825.E部分-生產件批準程序(PPAP)436.F部分-制程檢驗847.G部分-最終測試與接收748.H部分一包裝與運輸629.I部分一文件控制5410.J部分一不合格品物料控制5511.K部分-檢驗與測試設備的校正8412.

3、L部分-檢驗印章的控制43實得總分：計算方法：每部分得分=加權分x10x符合項目數/這部分的問題總數判定方法：328分以上認可246328分條件性認可246分以下.不認可A部分：質量管理？審核項目是否1.質量保證部門在其公司內是否有足夠的權力？2.質量保證部門是否獨立于工程部和生產部之外？3.公司是否制定了質量方針？4.公司是否有體現質量或檢驗要素及它們與公司關系的組織架構？5.公司是否具有質量缺陷的管理報告系統？第2頁，共6頁KQQF0008-0供應商質量管理審核問卷6.對QA人員是否有正式的培訓計劃：檢驗者管理者工程師其它7.必要時，質量管理者是否有權停止生產？是的總數：B部分：供貨商質量

4、監督審核項目是否1.公司是否有足夠的程序應用于對供貨商的質量監控？2.發出訂單以前是否對其供應的能力作評估并文件化？3.選擇供貨商時是否考慮過其以前的表現情況？4.對發出訂單的所有可行性要求是否作了覆檢與審核？是的總數：C部分：接收性檢驗審核項目是否1.當接到貨品時是否有購買單復印件，工程圖.檢驗規范可供參考？2.用于檢驗的工程圖.檢驗規范，樣品等是否足夠？3.所用的質量檢驗標準是否與工程更改的版次相一致？4.對樣品和/或來貨需作100%勺檢驗或測試時是否有足夠的控制方法？5.對來料接收性測試是否有足夠的檢驗與測試設備？6.是否有確保量塊與測試設備作定期校正的控制程序？7.是否已準備好用于部件

5、檢驗和/或測試的記錄報表？8.是否有方法（例如本品）顯示檢驗結果？9.是否有用以確保供貨商采用有效措施的程序？10.質量控制部門是否有權認可或取消供貨商資格？11.對一般儲存環境（在搬運，物料保存，工具，量具等方面）是否滿意?是的總數：D部分：儲存控制審核項目是否1.是否執行先進/先出系統？2.是否對所有的零件都已正確地給以編號和描述？3.對物料搬運和儲存是否有諸如防破壞的保護措施？4.為了預防未授權物料的使用，對儲存區是否有嚴格的劃分?5.是否有對儲存區作周期性審核的質量控制？6.對拒收或報廢品的標識與存放是否建立了足夠的管理體系?7.接收附簽/標簽或其它明顯的表明已檢驗允收的標識是否隨存貨

6、保留?KQQF0008-0第3頁，共6頁供應商質量管理審核問卷8.化學物品的存放是否能確保其安全性？是的總數：E部分：生產件批準程序（PPAP）審核項目是否1.對新產品在第一批生產件發運前是否有執行PPAP?2.有工程更改（如工裝/設備/場所一）時是否有執行PPAP?3.在產品原物料有更改時是否有執行PPAP?4.原物料的供貨商更改時是否有執行PPAP?必要時，請說明提交內容：是的總數：F部分：制程檢驗審核項目是否1.生產過程中是否采用了工作單/運行票或制程卡？2.是否有足夠的程序來規定制程要求？3.具體的檢驗步驟是否清晰與完整？4.所用的具體質量檢驗標準是否與工程更改的版次相一致？5.是否應

7、用了適當的統計控制方法？6.是否采用一些方法（如印章）來表明檢驗狀態？7.對退回生產商選用或重工的物料是否有控制程序？8.是否有重工/翻工程式？如有，由認誰來確認？生產工程師質量工程師產品工程師其它是的總數：G部分：最終測試與接收審核項目是否1.是否有足夠的程序對最終檢驗與測試進行控制？2.是否有規定檢驗與測試要求的書面程序？3.對量具與測試設備是否有適當的控制并依計劃進行校驗？4.從工程圖到最終檢驗這一過程，工程更改是否及時？5.是否應用了測試程序中規定的檢驗與測試設備？6.對不合格物料是否采用了糾正措施？7.質量管理者是否有權對阻止不合格物料的運送？是的總數：H部分：包裝與運輸第4頁，共6

8、頁KQQF0008-0供應商質量管理審核問卷審核項目是否1.包裝前是否有預防運輸損壞的檢驗？2.是否有為滿足客戶要求的包裝檢驗和/或供貨商包裝或運輸檢驗方法?3.是否有除操作者以外的人對運輸工作文件的審核？4.對運輸工作人員，是否了解每一份訂單的包裝要求？5.是否有足夠的控制措施以確保對所運送的物料有正確的標識并書面化?6.運輸文件的復印件是否存入檔案？是的總數：I部分：文件控制審核項目是否1.公司內是否有足夠的程序用于對相關文件進行控制？2.在應用時，系統是否能確保文件使用部門都能及時得到正確版本的文件？3.文件更改版次時所有記錄是否得到控制？4.質量保證部門是否參與檢驗規范/圖紙及其更改的

9、過程？5.質量部門持有的檢驗/測試記錄與控制記錄是否足夠？是的總數：J部分：不合格物料的控制審核項目是否1.對不合格物料是否有指定的人員負責處理？2.是否有對客戶退回的不良品針對不良原因進行分析及糾正？如可能，寫上結果？3.是否建立了一個用于在運輸前通知客戶最終產品與客戶要求存在差異的系統？4.廠內是否有不良品和/或報廢程序？且由誰執行：生產部工程師產品工程師質量工程師5.當有必要召開物料評審會議時，是否有此程序和準備？是的總數：KQQF0008-0K部分：檢驗與測試設備的校正審核項目是否1.是否有設備校正的控制程序？2.是否有記錄表明與校正實施與校正計劃的符合性？第5頁，共6頁供應商質量管理審核問卷3.是否有標明設備的校正狀態的物理標識及其可接收性方法？4.文件中后關校止標準的標識是否可用于追朔？5.對專用檢驗與測試設備是否得到有效控制？6.是否已將校正系統要求傳送給將用到它的分包商?7.對量規、量具與測試設備的檢驗與校正是否有檢驗規范/圖紙和工作指示？8.是否有標準計量局或可追朔到標準計量局實驗室驗證的校正標準？是