1、2前言： 我車間全體干部職工團結一心，努力工作，緊緊圍繞以優質服務為中心這一主線，履行后勤單位服務作業一線的保障生產職能，精細做好服務生產、降本增效、隊伍穩定等各方面工作.在保障任務增加而人員相對減少的情況下，我們克服自身困難，牢固樹立一盤棋的大局意識。在第一季度，除了積極有效的完成了大隊賦予的各項生產任務和經營指標之外，緊緊抓住產質量與服務質量兩個關鍵，通過提高維修質量、修舊挖潛、降低成本來增效，較好地完成了各項生產經營任務。 3一、累計經營指標完成情況：一、累計經營指標完成情況： 1.累計工作量、收入完成情況表單位：萬元項目2014年實際2013年同期對比升降1-6月 數量1-6月產值 1

2、-6月數量1-6月產值 數量產值 發放井口8277.4812853.66-4620.82 發放FZ18-35防噴器3915.773914.101.67 發2FZ18-35防噴器15552.069240.386311.68防噴器修理209.27126.2383.04防噴器試壓202.59171.6830.91旋塞試壓959.55686.83272.72采油井口檢修1910.132010.66-1-0.53采油井口檢測383.71355.493-1.78井口、防噴器超期16011.9216011.92其它61.39-6-1.39合計628189.48417140.4321149.054從上表中可以

3、看出今年第一季度工作量、產值比去年同期都有不同程度的增加。 （1 1）工作量增加的主要是射孔防噴器，比去年同期增加63臺 主要原因 ：（2 2）井口、防噴器超期結算，去年沒有超期結算的項目。 5 工作量、收入完成情況折線圖 62、成本支出情況：產值、成本、利潤對比表 單位：萬元 成本支出情況成本支出情況: : 1-6月份總成本消耗80.88萬元，與同期108.01萬元相比減少了27.13萬元。 主要原因主要原因： 與計劃相比減少12.72萬元主要原因材料費用比去年同期大幅減少，今年1-6月份消耗材料費用20.65萬元，比去年同期減少9.69萬元。成本 項目2014年2013年同期對比升降上半年

4、實際上半年計劃上半年計劃同期產值189.48 172.50 140.43 16.98 49.05 成本80.88 93.60 108.01 -12.72 -27.13 利潤108.60 78.90 32.4229.70 76.18 產值、成本、利潤對比折線圖3 3、利潤完成：、利潤完成：當月利潤完成情況：1-6月份共完成利潤108.60萬元比去年同期增加76.18萬元。8二二、主要成本分析：、主要成本分析：1 1、材料：、材料： 一季度主要材料消耗明細一季度主要材料消耗明細單位：萬元單位：萬元 1-6月份發生一般材料20.65萬元，比去年同期30.34萬元減少9.69萬元。具體情況見下表：項目

5、2014年去年同期對比升降一般材料3.487.10 -3.62 井口配件7.4414.59 -7.15 防噴器配件9.738.65 1.08 合計 20.6530.34-9.69 1 1、生產輔料：、生產輔料：由上表可以看出1-6月份消耗一般生產用料比去年同期有所減少。車間發生的一般生產輔料主要是檢測修理井控裝置所必需的用料雖然都是消耗品但是只要配備齊全同樣可以延長其使用壽命減少成本的支出。我車間就是本著這種理念采取專用工具，專項使用，對使用后的工具及時保養使其能發揮更大的作用。 2 2、井口、防噴器配件：、井口、防噴器配件：（1）、今年1-6月份消耗消耗井口配件7.44萬元，比去年同期14.

6、59萬元減少7.15萬元。原因是今年使用的主要井口配件井口閘閥多數是去年修復的，其他的配件井口螺栓等屬于易耗品；其次是工作量比去年同期有所減少。 下步措施下步措施: :繼續做好節能降耗工作，節約成本費用。繼續做好節能降耗工作，節約成本費用。 下步措施下步措施: :對于報廢的井控裝置采取能利用的零配件實行再利用，對使用不對于報廢的井控裝置采取能利用的零配件實行再利用，對使用不上的零配件拆裝下妥善保管，便于需要時使用，以節約成本費用。上的零配件拆裝下妥善保管，便于需要時使用，以節約成本費用。（2 2）今年1-6月份消耗防噴器配件9.73萬元，比去年同期8.65萬元增加1.08萬元。主要原因是今年防

7、噴器檢修工作量比去年同期大幅增加，今年1-6月份檢修234臺，比去年同期增加73臺。其次是今年新近了4臺防噴器，為了盡快投入生產我們配備了4套防噴器閘板及必需的密封裝置價值1.84萬元。1-6月份材料消耗對比折線圖11 今年1-6月份消耗燃料費的2.09萬元，比去年同期減少0.19萬元。主要原因是今年的刺洗工作量比去年同期有所減少，今年1-6月份清洗井控裝置1155件套，比去年同期減少407件套。其次是對回收的井口、防噴器表面的原油、泥土，先采取人工清理，再用鍋爐清洗的方法，降低了燃油使用。3、燃料費：下步措施： 在管理制度上進一步完善，加大了考核力度，并對設備及時保養、維修，一旦老化及失效抓

8、緊進行更換，使設備在最佳的狀態下運行。通過合理的措施，使用油料總量得到下降。 12 今年1-6月份消耗電費0.63萬元，與去年同期1.07萬元相比減少0.44萬元。主要原因一是其他用電單位和宿舍基本搬走。下一步加強用電管理，嚴格按規定開關設備及空調，節約電量。4、電費：5、修理費：今年1-6月份沒有發生修理費用。三三、生產經營中存在的問題生產經營中存在的問題 建議繼續外修井口閘門，修舊利廢，節約成本支出，降本增效。13四四、圍繞生產經營所做的主要工作：圍繞生產經營所做的主要工作： 1 1、強化自身管理，從基礎工作入手，年初我們就對車間的現場規格化進行改進，安裝5S管理理念的要求，對車間內的操作

9、規程、警示標語等進行更新，對現場多余物品進行清理，操作工具進行從新歸類擺放，大大改善了車間環境，提高了現場規格化水平，方便了員工操作，提高了工作時效。 2、積極開展修舊利廢工作，對報廢的閘門，將其上面能用的手輪、壓帽等卸、積極開展修舊利廢工作，對報廢的閘門，將其上面能用的手輪、壓帽等卸下，作為配件用在其他閘門上，對能修理的各種螺絲進行修復，修復螺絲下，作為配件用在其他閘門上，對能修理的各種螺絲進行修復，修復螺絲300多多條，手輪條，手輪48個，閘門個，閘門11個。個。 3、進一步強化服務質量。一是加強每天與作業隊、采油區的溝通，掌握作業、進一步強化服務質量。一是加強每天與作業隊、采油區的溝通，

10、掌握作業進度，分清輕重緩急，合理安排。對回收的井口、防噴器及時清洗、檢測、試壓進度，分清輕重緩急，合理安排。對回收的井口、防噴器及時清洗、檢測、試壓、修理做到統籌安排，做到合格率、修理做到統籌安排，做到合格率100%。并對一些重點井爭取早到位，做到沒。并對一些重點井爭取早到位，做到沒有一個井口、防噴器修理而耽誤作業進度。二是加快修復進度，確保各種型號的有一個井口、防噴器修理而耽誤作業進度。二是加快修復進度，確保各種型號的井口、防噴器合格，保障一線生產。井口、防噴器合格，保障一線生產。14五五、下步工作安排下步工作安排：1、根據大隊、車間制定的各項成本管理制度進一步細化成本節點控制辦法，、根據大隊、車間制定的各項成本管理制度進一步細化成本節點控制辦法，加強員工的成本節約意識的教育加強員工的成本節約意識的教育.在日常工作中，從源頭管理入手、從細節