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文檔簡介

1、設備物資采購管理辦法（試行）為進一步規范采購工作，保障資金合理使用，促進學校黨風廉政建設，特制定本辦法。第一條凡一次性采購批量物資價值在5 萬元以上或單臺件在2 萬元以上的設備，均按本辦法進行管理。第二條 設備物資采購應加強計劃性。設備、物資使用單位應根據學校事業發展要求，在充分論證的基礎上，編制設備物資采購計劃和經費預算，報后勤處會同財務處及相關管理部門審核，由財務處統籌安排經費，經學校主管財務校長審批后，有關部門監督執行采購。第三條 學校設備、物資采購由采購小組負責，實行招標或議標管理。采購小組由辦公室、財務處、紀委監審工作部、現代教育技術中心、后勤處和設備、物資使用單位負責人以及有關專業

2、人員組成，由分管校領導主持進行招標（議標）。第四條設備、物資采購招標（議標）程序：1 、由使用單位向分管校領導提出詳細采購申請報告。該報告應有擬采購設備、物資的用途及名稱、數量、規格、型號、技術指標、性能要求和供貨商信息、參考價格等。2 、采購小組根據使用單位提出的采購申請報告對供貨商的資質、 貨源和信譽等情況進行考察。在考察的基礎上，向三家以上供貨商發出招標（議標）邀請書。各投標者在規定的投標期內，將投標書或有關議標資料加蓋有效印鑒后交采購小組。3 、采購小組根據擬采購貨物的配置方案、質量要求、技術指標、報價和售后服務等因素進行綜合評價，擇優確定中標候選對象。4 、采購小組與中標候選對象進行

3、商務談判，確定合同條款，數額大的項目由學校法人代表審簽，數額小的項目可授權學校財務處以及使用單位簽訂采購合同。第五條 設備、物資管理部門要對所采購的設備、物資認真組織驗收、填制設備、物資驗收單，使用單位須填制領用單。屬于固定資產的設備、物資，要按照固定資產管理規定進行管理。第六條 設備、物資管理部門和使用單位在組織驗收和使用過程中，如發現供貨商未按合同提供商品或有其他違約行為，應向主管校領導及時報告并通知財務處暫停付款，并由使用單位依據合同有關條款向供貨商索賠或追究違約責任，如果使用單位未及時向供貨商索賠或追究違約責任，造成學校財產損失，要追究有關人員責任。第七條嚴格執行招標（議標）紀律。參加招標（議標）工作人員必須堅持原則，嚴格按照招標（議標）程序進行招標（議標），秉公辦事，嚴禁不經招標（議標）指定供貨單位或明招暗定。對違反規定者，特別是造成國家資產損失的，要追究直接

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