1、泓域咨詢/MiniLED背光產品產業園項目策劃方案MiniLED背光產品產業園項目策劃方案xxx（集團）有限公司目錄第一章 總論9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質10三、 項目承辦單位10四、 項目建設選址11五、 項目生產規模12六、 建筑物建設規模12七、 項目總投資及資金構成12八、 資金籌措方案13九、 項目預期經濟效益規劃目標13十、 項目建設進度規劃13十一、 項目綜合評價13主要經濟指標一覽表14第二章 行業發展分析16一、 MiniLED背光技術掀波瀾，助力LCD面板沖擊中高端16二、 超高清、HDR標準推進MiniLED背光產品持續滲透17第三章 項目承辦單

2、位基本情況20一、 公司基本信息20二、 公司簡介20三、 公司競爭優勢21四、 公司主要財務數據22公司合并資產負債表主要數據22公司合并利潤表主要數據22五、 核心人員介紹23六、 經營宗旨25七、 公司發展規劃25第四章 項目投資背景分析32一、 中游：SMT工藝成熟，COB/COG封裝技術持續突破32二、 MiniLED背光產業鏈上下游33三、 需求端：中大尺寸面板產品線豐富，車載市場帶來產業新機遇34四、 以增量項目推動，打造區域發展優勢34第五章 發展規劃36一、 公司發展規劃36二、 保障措施42第六章 運營模式分析45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要職責45三、 各

3、部門職責及權限46四、 財務會計制度50第七章 創新發展57一、 企業技術研發分析57二、 項目技術工藝分析59三、 質量管理60四、 創新發展總結61第八章 SWOT分析說明62一、 優勢分析（S）62二、 劣勢分析（W）63三、 機會分析（O）64四、 威脅分析（T）64第九章 法人治理70一、 股東權利及義務70二、 董事72三、 高級管理人員77四、 監事79第十章 風險評估82一、 項目風險分析82二、 項目風險對策84第十一章 項目規劃進度86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十二章 產品方案分析88一、 建設規模及主要建設內容88二、 產

4、品規劃方案及生產綱領88產品規劃方案一覽表88第十三章 建筑工程方案分析91一、 項目工程設計總體要求91二、 建設方案93三、 建筑工程建設指標96建筑工程投資一覽表97第十四章 投資估算99一、 投資估算的依據和說明99二、 建設投資估算100建設投資估算表104三、 建設期利息104建設期利息估算表104固定資產投資估算表106四、 流動資金106流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十五章 項目經濟效益評價111一、 經濟評價財務測算111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用

5、估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表116二、 項目盈利能力分析116項目投資現金流量表118三、 償債能力分析119借款還本付息計劃表120第十六章 總結評價說明122第十七章 附表124建設投資估算表124建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資771

6、3.64萬元，其中：建設投資6214.56萬元，占項目總投資的80.57%；建設期利息86.98萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金1412.10萬元，占項目總投資的18.31%。項目正常運營每年營業收入15000.00萬元，綜合總成本費用12634.93萬元，凈利潤1726.67萬元，財務內部收益率16.73%，財務凈現值2366.37萬元，全部投資回收期6.09年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。性能參數大幅提升并兼具較高的性價比。不難看出，入門級的分區控光技術有效助力了LCD電視對比度的成倍升級（市面上大部分LCD電視對比度僅有1000:1），但與自

7、發光的OLED仍有較大差距。在其余參數方面，售價僅為OLED電視60%的MiniLED背光電視缺有著接近中高端產品的色彩性能，更高的亮度，更低的功耗。拋開兩者之間的品牌溢價，僅需OLED電視六成的價格，消費者顯然還是能夠感受到MiniLED背光電視的高性價比。而在旗艦產品的對比中，上千分區的MiniLED背光電視，結合了LCD與OLED各自的優勢，將傳統背光源升級至像素級點光源，并結合QLED量子點膜技術，實現超高對比度的同時，還擁有比OLED更高的亮度、色域，最終實現了在多項性能參數上OLED電視的結果。另外，MiniLED背光電視兼備了傳統LCD電視長使用壽命、高可靠度的特點，為電視領域高

8、端市場帶來了新的競爭格局。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 總論一、 項目定位及建設理由MiniLED背光面板的亮度均勻性優于OLED面板。研究人員通過測量0255灰度范圍內的亮度，得到了MiniLED背光和OLED顯示屏的伽瑪曲線，MiniLED背光和OLED顯示器的伽瑪值分別為2.6和2.2。另外，研究人員還使用了LMK標準測量亮度分布，從下圖可以明顯看出MiniLED背光面板的亮度均勻性更佳，這主要是因為OLE

9、D顯示屏低灰度電流控制是位置相關的，導致亮度波動較大。而這點正反應出了OLED材質的缺陷，為了保持OLED像素中有機物的活性,不能將電壓加的過高,所以亮度很難和LCD相比較,從而影響了畫質表現。色域和色移是評價顯示面板顏色性能的兩個重要指標。優秀的顯示器應該展現出寬廣的色域、微弱的色移。實驗將基準白色亮度設置為MiniLED背光的白色亮度，以反映亮度對色域體積的影響很大，最終測得的MiniLED背光和OLED顯示屏的色域大小。MiniLED背光面板比OLED面板擁有更大的色域體積，正是得益于其更高的峰值亮度。MiniLED背光面板功耗更低。筆記本電腦、智能手機等移動顯示設備的運行時間取決于電池

10、，因此低功耗是最理想的選擇。圖表3展示了在平均亮度為200nit的情況下，15.6寸MiniLED背光面板和OLED面板各自的功耗大小。（當像素關閉時，功耗主要來自于驅動像素的電源電路和外圍電路。）在APL=0%和APL=100%時，MiniLED背光面板和OLED面板的功耗分別約為1.10W,2.53W和3.45W,8.83W。這意味著與OLED顯示器相比，MiniLED背光面板的功耗更低，相關IT設備的運行時間也將更長。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱MiniLED背光產品產業園項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司

11、（二）項目聯系人閆xx（三）項目建設單位概況公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領

12、域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。四、 項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約19.00畝。項目擬定建設區域地理位置

13、優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx平方米MiniLED背光產品的生產能力。六、 建筑物建設規模本期項目建筑面積20435.62，其中：生產工程15109.19，倉儲工程3064.40，行政辦公及生活服務設施1535.66，公共工程726.37。七、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資7713.64萬元，其中：建設投資6214.56萬元，占項目總投資的80.57%；建設期利息86.98萬元，占項目總投資的1.13%；流動資

14、金1412.10萬元，占項目總投資的18.31%。（二）建設投資構成本期項目建設投資6214.56萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用5188.85萬元，工程建設其他費用845.55萬元，預備費180.16萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資7713.64萬元，其中申請銀行長期貸款3550.38萬元，其余部分由企業自籌。九、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：15000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：12634.93萬元。3、凈利潤（NP）：1726.67萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6

15、.09年。2、財務內部收益率：16.73%。3、財務凈現值：2366.37萬元。十、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十一、 項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積204

16、35.621.2基底面積7093.521.3投資強度萬元/畝308.112總投資萬元7713.642.1建設投資萬元6214.562.1.1工程費用萬元5188.852.1.2其他費用萬元845.552.1.3預備費萬元180.162.2建設期利息萬元86.982.3流動資金萬元1412.103資金籌措萬元7713.643.1自籌資金萬元4163.263.2銀行貸款萬元3550.384營業收入萬元15000.00正常運營年份5總成本費用萬元12634.93""6利潤總額萬元2302.23""7凈利潤萬元1726.67""8所得稅萬元5

17、75.56""9增值稅萬元523.67""10稅金及附加萬元62.84""11納稅總額萬元1162.07""12工業增加值萬元4026.11""13盈虧平衡點萬元6311.07產值14回收期年6.0915內部收益率16.73%所得稅后16財務凈現值萬元2366.37所得稅后第二章 行業發展分析一、 MiniLED背光技術掀波瀾，助力LCD面板沖擊中高端MiniLED背光技術大幅提升顯示效果，黑位、色彩表現比肩OLED。利用尺寸僅為100-300微米之間的迷你LED芯片，疊加分區控光技術（Loca

18、lDimming），采用MiniLED背光的LCD面板較OLED面板具有更高的峰值亮度、更均勻的低灰度亮度、更大的色量、更低的功耗和更高的環境對比度。另外，MiniLED背光作為對傳統LCD背光源的一種升級，兼備了傳統LCD面板使用壽命長、不燒屏等特點，為顯示面板中高端市場帶來了新的競爭格局。中大尺寸產品具備成本競爭力，成本端仍有較大下探空間。高端市場中，采用上萬顆MiniLED芯片并擁有數千分區的MiniLED背光電視，成本端仍較高階OLED電視低15%左右；中端市場中，通過減少燈珠使用量，搭配百位數分區控制，則MiniLED背光與直下式背光成本差距將在50%以內，合理平衡價格與畫質是Min

19、iLED背光切入中端市場的又一契機。終端產品價格呈下降趨勢，側面印證供應鏈降本成效，并且產業鏈中多家企業表示MiniLED技術成本仍有較大下降空間。專業需求帶動MiniLED滲透率，車載顯示為廠商開辟新戰場。咨詢機構Omdia預測2022年筆電面板出貨總量將達3億片，其中MiniLED筆電面板預計占990萬片，滲透率約為3%，創下出貨量及市占率新高。Omdia還推估，到2025年，MiniLED背光電視的出貨量將達到2500萬臺，約占整個電視市場的10%。另外，MiniLED背光技術已上車蔚來ET7、凱迪拉克LYRIQ、理想L9等多款車型，車載顯示市場或為MiniLED背光進一步打開成長空間。

20、二、 超高清、HDR標準推進MiniLED背光產品持續滲透隨著消費者不斷追求更高的顯示質量，高動態范圍(HDR)概念出現了。HDR是High-DynamicRange的縮寫，最初是一個應用于攝影的概念，HDR圖像的原理是將不同曝光的圖像組合在一起，以覆蓋比單次曝光所允許的更廣泛的顏色和亮度級別，該技術可以讓觀眾看到比正常情況更詳細的明亮元素和黑暗部分。亮度會極大影響屏幕色彩的表現。與較低亮度下的相同顏色相比，高亮屏幕的色彩表現會更全面，這種控制顏色亮度的需求意味著充分控制光輸出的能力是HDR的一個重要因素。而OLED顯示器的亮度很少超過1,000尼特，部分顯示器即使超過了1,000尼特，也難以

21、維持該亮度，這是因為OLED面板為保護其有機物材料的活性,無法施加太高的電壓,因此亮度很難與采用無機材料的LCD面板相比較。例如，根據Rtings的測試，LG的C9OLED電視無法維持1000尼特以上的峰值亮度。作為對比，Apple的LiquidRetinaXDR、三星的OdysseyNeoG9和三星的QN90A電視等MiniLED背光顯示器可以達到遠高于1,000尼特的峰值亮度并維持至少600尼特。百位級尼特亮度的標準下只能顯示典型的標準動態范圍內容（SDR），而HDR內容則需要具有更大范圍的潛在亮度級別來表示其顏色（超過1,000尼特），并且對于畫面明暗細節要求更高的使用場景，需要光源達到

22、更高亮的級別。同時，HDR視頻擴展了調色板（允許使用更多顏色來顯示圖像），結合亮度、更高的對比度和更好的圖像保真度，HDR視頻可以提供比普通標準視頻格式更好的圖像。更具體地說，普通高清視頻將使用8bit規范，國際電信聯盟將其稱為Rec.709或BT.709，而HDR內容的10bit和12bit圖片遵循Rec.2020或BT.2020，色域更廣。標準動態范圍圖像只有大約1600萬種顏色可用于創建圖片，而任何10bit或更高位的HDR視頻格式都有超過10億種顏色可供播放。實現高動態范圍圖像顯示通常需要較高的峰值亮度、極好的暗狀態、精確的灰度、寬色域和大的位深。雖然OLED顯示屏在面板靈活性、黑態、

23、響應時間等方面具有優勢，但在全球節能減排的趨勢下，壽命更長、成本更低的MiniLED背光LCD面板有望在超高清視頻發展道路上率先提供更理想的HDR顯示解決方案，在眾多高端顯示技術中嶄露頭角。超高清視頻的定義為4K、8K超高清分辨率的視頻內容。超高清4K、8K相對于高清2K標準，在高分辨率、高幀率、高色深、高色域、高動態范圍上均實現了突破。消費者對感官更極致體驗的追求不會止步，從標清-高清-超高清，分辨率一直是視頻及顯示行業發展的一條脈絡，不斷向更優質的畫質發展。技術標準上的全面提升將革新觀眾的視聽體驗，呈現真實的臨場視聽場景。政策扶持超高清視頻行業快速發展。近年來，在中國超高清視頻行業受到各級

24、政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵超高清視頻行業發展與創新，超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）、超高清視頻標準體系建設指南（2020版）、“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）、廣州市超高清視頻產業發展行動計劃（2021-2023年）等產業政策為超高清視頻行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：閆xx3、注冊資本：780萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理

25、局6、成立日期：2010-4-27、營業期限：2010-4-2至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事MiniLED背光產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司秉承“誠實、信用、謹慎

26、、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張

27、提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主

28、要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2843.952275.162132.96負債總額984.39787.51738.29股東權益合計1859.561487.651394.67公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7015.785612.625261.84營業利潤1265.191012.15948.89利潤總額1141.46913.17856.10凈利潤856.10667.76616.39歸屬于母公司所有者的凈利潤856.10667.76616.39五、 核心人員介紹1、閆xx，中國國籍，無永久境外居留

29、權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、范xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4

30、月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、曹xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、段xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015

31、年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、蔣xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資

32、者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用

33、節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣

34、傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁

35、有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司

36、將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將

37、進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才

38、緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規?？焖偬?/p>

39、升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯

40、隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第四章 項目投資背景分析一、 中游：SMT工藝成熟，COB/COG封裝技術持續突破封裝結構主要包括SMT、COB和COG。MiniSMT屬于高性價比方案，MiniCOB和MiniCOG屬于高規格方案。三種方案面向不同的客戶群體。MiniSMT方案主要通過增大發光角度來減少LED的使用量，

41、從而提高性價比。MiniCOB和MiniCOG主要通過優化封裝工藝和固晶技術實現輕薄設計和更為精細的分區，最終呈現出優異的顯示效果。MiniSMD、MiniCOB/COG：國星光電是我國LED封裝行業的龍頭企業，在全球LED封裝行業占據重要地位，顯示器件市場規模名列國內前茅，白光器件市場規模位居高端應用領域國內前列。其在Mini背光領域規劃了MiniSMD、MiniCOB/COG兩種技術路線，同時建有多條MiniLED背光模組專用生產線，產品已出口歐美市場。POB：瑞豐光電MiniLED產品已實現中批量生產，成功導入智能電視、顯示器、筆記本、平板、汽車電子、醫療等領域的重要客戶，部分產品實現批

42、量交貨。公司是國內第一家可生產迷你LED產品，截至2019年底，公司在發明MiniLED技術上申請專利數72篇，其中專利15篇，PCT專利2篇，在MiniLED技術上存在一定的護城河。玻璃基板鍍膜：沃格光電已攻克MiniLED玻璃基板的技術難點，基本解決了CU鍍膜與基材有效的結合以及CU膜層抗氧化防護等問題，并實現了巨量微米級通孔的能力。其中，針對MiniLED背光產品方面，目前公司已開發1152分區15.6寸，2048分區75寸的樣品，并已開始與大型面板及終端客戶廠商進行MiniLED背光產品的合作開發，部分客戶已開始進行小批量生產。近期，公司公告擬設立江西德虹顯示技術有限公司投資新建“玻璃

43、基材的Mini/MicroLED基板生產項目”，項目總投資金額預計為16.5億元。該項目實施建成達產后，將實現生產Mini/MicroLED玻璃基板總產能524萬平米/年。二、 MiniLED背光產業鏈上下游MiniLED背光應用的多元化吸引了產業鏈上中下游及眾多面板廠商爭相投資布局MiniLED技術的研發生產。產業鏈的上游為LED芯片制造環節，指的是通過一系列半導體工藝將外延片制備成發光顆粒，并通過關鍵指標測試，再進行磨片、切割、分選和包裝。中游封裝則是指將外引線連接至芯片電極，形成MiniLED器件的環節，其主要作用在于保護芯片與提高光提取效率。下游終端市場的應用主要集中于電視、平板、車載

44、顯示等。由于芯片尺寸微縮化，MiniLED芯片使用量相比傳統LED使用量呈現倍數增長，產業鏈各個環節皆面臨效率、速率、良率、一致性和可靠性等具體的技術難點。三、 需求端：中大尺寸面板產品線豐富，車載市場帶來產業新機遇MiniLED背光顯示器目前主要有兩大應用，大尺寸顯示器與專業顯示器，都是高附加值的顯示器，終端需求正處于蓬勃發展階段。MiniLED背光的主要優勢在于高對比度和高色域空間，可以完美匹配高端顯示器對畫質的要求。上游產業鏈發展意愿強烈，MiniLED背光的成本也正在逐年下降。隨著產業鏈的逐漸成熟，未來市場規模和滲透率有望進一步擴大。四、 以增量項目推動，打造區域發展優勢健全信息捕捉、

45、項目研判、跟蹤洽談、落地服務等全流程機制，持續推進項目攻堅突破。瞄準北京、上海、深圳等地，舉辦全市性專場招商活動3次以上。開展產業鏈招商突破行動，梳理“產業鏈圖譜”，開發“產業投資地圖”，建立“一條產業鏈、一支專業團隊、一套招商方案”的招商機制。積極策應中國商飛發展，高起點編制航空零部件產業規劃，爭取承辦行業峰會，多層次加強專業化隊伍建設，緊盯關聯重點產業項目招引持續發力，力求取得更多突破。落實招商引薦人獎勵辦法和“飛地”政策財力分享機制，發揮靖江企業家、在外鄉賢信息資源優勢，不斷拓展項目信息源。推行“投資+引資”招商模式，設立產業發展引導基金、股權投資基金，用好委托招商、代理招商、網絡招商等

46、渠道，實現招商引資多元化、專業化、精準化。持續聚焦“三比一提升”，新招引億元以上項目180個、新開工80個、新竣工60個。繼續加大外資招引力度，深挖保稅物流中心（B型）發展潛力，積極拓展外經外貿，進一步提升對外開放水平。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式

47、擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的

48、反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的

49、維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位

50、培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、

51、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資

52、成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保

53、公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，

54、努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。二、 保障措施(一)扶持產業中小企業落實鼓勵、支持和引導民營經濟發展的一系列政策措施。推進中小企業公共

55、服務平臺網絡建設，進一步減免或取消涉及小微企業的行政事業性收費，增加采購預算中面向小微企業的份額。健全中小微企業金融服務體系，加快各類特色融資超市建設。(二)加強政策保障加快推進供給側結構性改革，逐步建立適應產業發展需要的政策體系和制度環境，全面貫徹落實國家關于創新驅動、創業創新的一系列政策措施。建立產業發展協調推進機制，加強相關部門對涉及產業發展重大問題的溝通和協調。建立產業專家咨詢制度，發揮專家智庫指導作用，為政策制定、規劃設計、項目建設等提供智力支撐。建立行業協會和政府主管部門之間的溝通機制，發揮行業協會在行業信息、行業自律、知識產權等方面紐帶作用。進一步加強產業統計等基礎工作，扎實開展

56、產業運行數據和信息的分析，監測產業運行動態。(三)開展宣傳培訓充分利用報刊、廣播、電視等新聞媒體和現代網絡平臺，大力開展產業宣傳，提高全社會對產業的認知度。組織對產業發展相關政策、法律法規、技術標準、技術應用等多方面培訓，提高從業人員專業知識和能力水平，滿足產業發展需要。組織規劃設計單位開展產業規劃競賽活動。(四)緩解融資難題積極為科技型企業開展科技保險、科技擔保、知識產權質押等科技金融服務。支持設立種子基金、天使基金、眾籌基金等，完善創業投融資體系。支持民營企業充分利用銀行間市場，發行非金融企業債券融資工具進行直接融資。鼓勵支持各類擔保機構為民營企業融資提供擔保，拓寬民營企業融資渠道。(五)規范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執法監管等措施，落實知識產權保護制度，打擊侵權假冒、以次充好等不良行為，為企業營造良好的生產經營和研發環境。加強誠信體系建設。強化產業產品質量管理，完善產業企業質量信用動態評價和公布制度，建立區域行業企業及產品信用數據庫和信用檔