1、大觀區環境衛生管理處 2022 年部門預算2022年1月目錄第一局部 部門概況第二局部 2022 年部門預算表1.大觀區環境衛生管理處2022 年財政撥款收支預算總表2.大觀區環境衛生管理處2022 年一般公共預算支出預算表3.大觀區環境衛生管理處2022 年一般公共預算根本支出預算表4.大觀區環境衛生管理處2022 年政府性基金預算支出預算表5.大觀區環境衛生管理處2022 年國有資本經營預算支出預算表6.大觀區環境衛生管理處2022 年收支預算總表7.大觀區環境衛生管理處2022 年收入預算總表8.大觀區環境衛生管理處2022 年支出預算總表第三局部 2022 年部門預算情況說明1. 關于

2、 2022 年財政撥款收支預算總體情況說明2. 關于 2022 年一般公共預算財政撥款情況說明3. 關于 2022 年一般公共預算根本支出情況說明4. 關于 2022 年政府性基金預算財政撥款情況說明5. 關于 2022 年國有資本經營預算財政撥款情況說明6. 關于 2022 年收支預算總體情況說明8. 關于 2022 年支出預算情況說明9. 其他重要事項情況說明第四局部 名詞解釋第一局部部門概況一、主要職責一對大觀區近 500萬平方米主次干道及生活小區的環 境衛生進行督察考核，包含 7個街道辦、大觀政務新區、大觀 開發區、市高新區等，每天派人上路巡查，督察、考核道路清 掃保潔工作。二承當著轄

3、區范圍內的環衛設施建設監管和整改等。三對轄區范圍內公共廁所、垃圾轉運站進行督察、考 核等工作。四、在全區重大創立或者迎檢活動中，牽頭組織環境衛 生整治工作。五承辦區委、區政府交辦的其他事項。二、部門預算單位構成大觀區環境衛生管理處2022年度部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。序號單位名稱單位性質1大觀區環境衛生管理處公益一類事業單位234三、2022年度主要工作任務1、積極探索環衛督察現代管理機制。 將現有的環衛監察大 隊將分為三個大隊，一大隊督察大觀區近 500 萬平方米主次干 道及生活小區的清掃保潔，包含 7 個街道、大觀政務新區、大 觀開發區、市高新區等，并增加十里鄉；二大隊

4、督察生活垃圾 轉運工作， 包括垃圾轉運臺及轉運車輛； 三大隊督察 67 個公共 廁所的日常管理和維護，生活小區的化糞池等環衛設施的管理 和維護。并適時增加人員、車輛及其他設備，逐步形成新的督 察管理機制。2、建立健全環衛督察長效工作機制。 在建立健全區、 環衛、 街道辦事處社居委三級督察體系的根底上，注重綜合督察 與專項督察、專業督察與社會督察、督察過程與結果的相互結 合，積極發揮人大、政協、紀檢、監察的社會監督、新聞媒體 的輿論監督以及市民的舉報投訴監督作用，建立常態化、專業 化、動態化的督察體系，營造和諧、順暢、共贏的環境衛生工 作新格局。3、規劃、謀劃環衛效勞功能。 區環衛督察工作必須從

5、宏觀 上加強管理，以適應新形勢、新環境、新體制。4、由區環衛處與市環衛及京環保潔公司對接商定后，城區內新增兩處垃圾分類處理點。5、由各辦事處申報環衛設施急需整改的老舊小區樓房，區政府解決整改資金后，區環衛處完成整改工作。6、向市級有關部門申請，爭取逐步將海口鎮、 山口鄉納入 城鄉環衛一體化，由京環保潔公司承當各項環衛作業。7、 1進一步加大農村生活垃圾治理力度，認真完成逐年驗收工作，建立健全督察考核機制。 2配合區建設局盡快 啟動海口鎮垃圾中轉站改擴建和鎮江村垃圾中轉站新建工程。 3在山口鄉試點農村生活垃圾分類處理， 逐步推廣各鄉鎮垃 圾分類處理。第二局部2022年部門預算表大觀區環境衛生管理

6、處2022年財政撥款收支預算總表單位：萬元收入支 出工程預算數工程合計一般公 共預算 財政撥款政府性 基金預 算財政 撥款國有資 本經營 預算財 政撥款一、上年結余一、本年支出一一般公共預算撥款一一般公共效勞 支出二政府性基金預算撥 款三國有資本經營預算 撥款二國防支出二、本年收入三公共平安支出一一般公共預算撥款四教育支出經常收入預算撥款五科學技術支出國庫管理非稅收入六文化體育與傳 媒支出二政府性基金預算撥款八社會保障和就 業支出三國有資本經營預算撥款十醫療衛生與計 劃生育支出十二城鄉社區支 出235.54十九住房保障支 出二、結轉下年收入總計支出總計大觀區環境衛生管理處2022年一般公共預算

7、支出預算表單位：萬元功能分類科目預算數科目編碼科目名稱合計根本支出工程支出208社會保障和就業支出20805行政事業單位離退休2080502事業單位離退休210醫療衛生與方案生育支 出21011醫療保障2101102事業單位醫療212城鄉社區支出1321205城鄉社區環境衛生支出132120501城鄉社區環境衛生支出13221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金合計13大觀區環境衛生管理處2022年一般公共預算根本支出預算表單位：萬元經濟分類科目預算數科目編碼科目名稱301工資福利支出30101根本工資30102津貼補貼30104社保保障繳費30107績效工資302商品和

8、效勞支出30205水費230206電費330207郵電費130211差旅費130213維修護230228工會經費30229福利費30299其他商品和效勞支出303對個人和家庭補助30305生活補助遺屬30307醫療費30309獎勵金0.07303011住房公積金30399其他對個人和家庭補助合計部門公開表4大觀區環境衛生管理處2022年政府性基金預算支出預算表單位：萬元科目編 碼科目名稱本年政府性 基金財政撥 款收入本年政府性基金財政撥 款支出合計根本 支出工程 支出合計注：大觀區環境衛生管理處沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算 支出，故本表無數據。部門公開表5大觀區環境衛生管理

9、處2022年國有資本經營預算支出預算表單位:萬元科目編 碼科目名稱本年國有資本 經營預算財政 撥款收入本年國有資本經營預算財政撥款支出合計根本支出工程支出合計注：大觀區環境衛生管理處沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預 算支出，故本表無數據。單位：萬元收入支出工程預算數工程預算數一、一般公共預算撥款收入一、一般公共效勞支出二、政府性基金預算撥款收入二、國防支出二、國有資本經營預算撥款收入三、公共平安支出四、納入專戶管理政府非稅收入四、教育支出五、其他收入五、科學技術支出事業收入六、文化體育與傳媒支出經營收入八、社會保障和就業支出0.64上級補助收入十、醫療衛生與方案生育支出附屬單

10、位上繳收入十二、城鄉社區支出其他十九、住房保障支出本年收入合計本年支出合計上年結余收入結轉下年收入總計270.84支出總計270.84功能科目合計上年結 余一般公 共預算 撥款收 入政府性基 金預算撥 款收入國有資本 經營預算 撥款收入納入專戶 管理的政 府非稅收入其他收入科目編碼科目名稱小計事業收 入經營收 入上級補 助收入附屬單 位上繳 收入其他208社會保障和 就業支出20805行政事業單 位離退休2080502事業單位離退休210醫療衛生與計劃生育支岀21011醫療保障2101102事業單位醫 療212城鄉社區支岀21205城鄉社區環境衛生支岀2120501城鄉社區環境衛生支岀221住

11、房保障支13岀22102住房改革支岀21.632210201住房公積金合計部門公開表7部門公開表8大觀區環境衛生管理處2022年支出預算總表單位：萬元功能分類科目合計根本支出工程支出科目編碼科目名稱208社會保障和就業支岀20805行政事業單位離退休2080502事業單位離退休210醫療衛生與方案生育支岀21011醫療保障2101102事業單位醫療212城鄉社區支岀1321205城鄉社區環境衛生支岀132120501城鄉社區環境衛生支岀13221住房保障支岀22102住房改革支岀2210201住房公積金合計13第三局部 2022 年部門預算情況說明一、關于 2022 年財政撥款收支預算總體情況

12、說明 大觀區環境衛生管理處 2022 年財政撥款收支預算 270.84 萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款 274 萬元、政 府性基金預算撥款 0 萬元、國有資本經營預算撥款 0 萬元；按 資金年度分為：當年財政撥款收入 274 萬元。支出按功能分類 分為：社會保障和就業支出 0.64 萬元，占 0.23%；城鄉社區服 務萬元，占 8%；醫療衛生支出萬元，占 %；住房保障支出萬元， 占%。二、關于 2022 年一般公共預算財政撥款情況說明一一般公共預算財政撥款規模變化情況。大觀區環境衛生管理處 2022 年一般公共預算財政撥款 27 萬元，比 2022 年減少萬元，減少 42.69%，

13、減少原因主要是環 衛作業市場化單位主要職能發生變化。二一般公共預算財政撥款結構情況。社會保障和就業支出 0.64 萬元，占 0.23%；城鄉社區效勞 235.54 萬元，占 86.97%；醫療衛生支出 13.03 萬元， 占 4.81%； 住房保障支出 21.63 萬元，占 7.99%。具體情況如下：事業單位離退休 0.64 萬元，占 0.23%；城鄉環境衛生萬元，占 86.97%；事業單位醫療 13.03 萬元，占 4.81%；住房公積金 21.63 萬元，占 7.99%。三一般公共預算財政撥款具體使用情況。1. “社會保障和就業支出 2022 年財政撥款預算 0.64 萬元與 2022 年

14、財政撥款持平 . 其中 : “ 事業單位離退休 預算， 主要用于退休職工費用。2. “城鄉社區效勞 2022 年財政撥款預算 235.54 萬元， 比 2022 年財政撥款預算減少萬元，減少 45.67%，減少原因主 要是減少原因主要是環衛作業市場化單位主要職能發生變化。 其中 :“城鄉環境衛生預算萬元，主要用于人員經費及公用經 費。3. “醫療衛生與方案生育支出 2022 年財政撥款預算萬元， 比 2022 年財政撥款預算增加萬元，增長 11%，增長原因主要是 繳費基數調整。其中： “事業單位醫療預算萬元，主要用于繳 納職工醫療保險。4. “住房保障支出 2022 年財政撥款預算萬元，比 2

15、022 年財政撥款預算增加萬元，增長13%，增長原因主要是繳費基數調整。其中：“住房公積金預算萬元，主主要用于繳納職工 住房公積金。三、關于 2022 年一般公共預算根本支出情況說明 大觀區環境衛生管理處 2022 年一般公共預算根本支出萬 元，其中：工資福利支出萬元，主要包括：根本工資、津貼補貼、績 效工資、機關事業單位根本養老保險繳費、職業年金繳費、職 工根本醫療保險繳費、醫療費、其他工資福利支出等。商品和 效勞支出萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、 水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修護費、 租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、 福利費、其他交通費

16、、其他商品和效勞支出等。對個人和家庭 的補助萬元，主要包括：生活補助、醫療費補助、獎勵金、住 房公積金、其他對個人和家庭的補助等其四、關于 2022 年政府性基金預算財政撥款情況說明 大觀區環境衛生管理處 2022 年沒有政府性基金預算撥款 收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。五、關于 2022 年國有資本經營預算財政撥款情況說明 大觀區環境衛生管理處 2022 年沒有國有資本經營預算撥 款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。六、關于 2022 年收支預算總體情況說明 按照綜合預算管理的原那么，大觀區環境衛生管理處所有收 入和支出均納入部門預算管理。 大觀區環境衛生管理處

17、 2022 年 收支總預算萬元，收入來源為財政撥款，支出萬元，主要包括： 根本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位根本養老保險 繳費、職業年金繳費、職工根本醫療保險繳費、住房公積金、 醫療費、其他工資福利支出等、辦公費、水費、電費、郵電費、 差旅費、維修護費會議費、工會經費、福利費、其他交通 費、其他商品和效勞支出、生活補助、獎勵金、辦公設備購置等七、關于 2022 年收入預算情況說明大觀區環境衛生管理處 2022 年收入預算萬元， 其中： 一般 公共預算撥款收入 27 萬元，占 100%，比 2022 年預算減少萬元， 減少 %，減少原因主要是環衛作業市場化； 政府性基金預算撥款 收入 0

18、 萬元，國有資本經營預算撥款收入 0 萬元，占 0%。八、關于 2022 年支出預算情況說明大觀區環境衛生管理處 2022 年支出預算萬元，比 2022 年 預算減少萬元， 減少 %，減少原因主要是環衛作業市場化。 其中， 根本支出萬元，占 9%，主要用于人員經費、公用經費等；工程 支出 13 萬元，占 %，主要用于環衛改革經費。九、其他重要事項情況說明一機關運行經費。大觀區環境衛生管理處 2022 年機關運行經費財政撥款 預算萬元，主要用于。辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議 費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公 用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用 車運行維護費以及