1、上海海運物業治理QEO/HW-B-5.4.1A/0方針、目標指標和治理方案限制程序發放編號：受控狀態：2021年xx月xx日發布2021年xx月xx日實施方針、目標指標和治理方案限制程序1目的制定并實施質量、環境、職業健康平安方針、目標指標和治理方案,為物業治理效勞質量的提升、環境污染事故的預防和員工職業健康平安以及治理體系的持續改良提供保證.2適用范圍適用于本公司質量、環境、職業健康平安方針、目標指標和治理方案的制定、更改和實施3責任總經理負責制定質量、環境、職業健康平安方針,負責質量、環境、職業健康平安目標指標和治理方案的審批.XX部門組織制定質量、環境、職業健康平安目標指標和治理方案,并

2、監督和檢查治理體系方針、目標指標和治理方案的實施.4工作程序質量、環境、職業健康平安方針4.1.1 質量、環境、職業健康平安方針的制定總經理以提升質量、環境、職業健康平安治理水平為目的,針對本公司實際情況,同時考慮法律法規及相關方的要求,制定質量、環境、職業健康平安方針并形成文件,傳到達全體員工.質量、環境、職業健康平安方針應保證：a） 與本公司的宗旨相適宜.b） 適合于本公司活動、效勞的性質、規模,適合于本公司環境的影響、職業健康平安風險的性質和規模.c） 對滿足顧客及其他相關方的要求,對持續改良、污染預防和預防傷害與疾病作出承諾；對遵守有關質量、環境、職業健康平安法律法規和其他要求作出承諾

3、.d） 提供建立和評審目標指標的框架.e） 與本公司的其他方針一致.4.1.2 質量、環境、職業健康平安方針的更改每次治理評審,均需對質量、環境、職業健康平安方針進行評價,保證其適宜性.當質量、環境、職業健康平安方針需要更改時,需報經總經理批準,形成文件后重新向為公司或代表公司工作的人員傳達.4.1.3 質量、環境、職業健康平安方針的治理a） 方針的制定、修訂、評審,均需聽取員工或其代表的意見.b） 通過文件分發、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣傳貫徹質量、環境、職業健康平安方針.c） 以適當的方式如建立宣傳牌向公眾公開質量、環境、職業健康平安方針,并保證相關方獲得質量、環境、職業健康平安方

4、針.質量、環境、職業健康平安目標指標4.2.1 質量、環境、職業健康平安目標指標的制定 質量、環境、職業健康平安目標指標制定的時機總辦每年12月底本年度最后一次治理評審之后組織各部門根據質量、環境、職業健康平安方針,本年度質量、環境、職業健康平安狀況以及其他外界因素的變更,制定新的質量、環境、職業健康平安目標指標,經治理者代表審核,總經理批準后生效.治理體系建立之初的質量、環境、職業健康平安目標指標,由治理者代表根據企業現狀診斷其中包含初始環境平安評審等結果,組織各部門制定,總經理審批后予以傳達和實施. 質量、環境、職業健康平安目標指標制定時應考慮的事項： 本公司的質量、環境、職業健康平安方針

5、； 生產和效勞要求及滿足生產和效勞要求所需的內容； 法律、法規和其他要求； 重要環境因素、不可接受風險； 相關方要求； 技術、財務及實施的可行性； 預防為主和持續改良的精神； 應盡可能量化,并設置可測量參數； 將目標指標細化到有關職能部門； 為目標指標的實現設置完成時間.4.2.2 質量、環境、職業健康平安目標指標的更改在方針、相關法律法規及其他要求和環境、職業健康平安治理方案的進度狀況以及其他內外界因素包括市場、產品、活動、效勞發生變化等等發生變更時,目標指標可重新評審和修訂.質量、環境、職業健康平安目標指標分別由治理者代表組織進行更改,報總經理批準后生效.4.2.3 質量、環境、職業健康平

6、安目標和指標的治理a） 公司通過宣傳、張貼、發文件等形式,保證為組織和代表組織工作的人員清楚本公司及本部門目標指標并付諸實施.b） 經總經理批準后,可向相關方公開本公司的質量、環境、職業健康平安目標指標.c） 各部門根據公司的目標指標,制定本部門分目標指標并組織實施,總辦每年統計目標指標的完成情況,填寫?目標指標完成情況統計?,報治理者代表.d） 按?環境、職業健康平安績效監測和測量限制程序?和?合規性評價限制程序?的要求,歸口治理部門對質量、環境、職業健康平安目標指標進行檢查.要適時針對存在的問題,采取糾正、糾正舉措和預防舉措.e） 每次治理評審時,均需對質量、環境、職業健康平安目標指標進行

7、評審,保證其適宜性.環境、職業健康平安治理方案4.3.1 環境、職業健康平安治理方案的編制a） 環境、職業健康平安治理方案編制的要求 辦公室組織相關部門根據環境、職業健康平安目標指標,制定環境、職業健康平安治理方案,并填寫?治理方案表?、?管理方案一覽表?,經治理者代表審核,報總經理批準后實施. 制定環境、職業健康平安治理方案時,應考慮與實現環境、職業健康平安目標指標有關的作業場所、過程、設備、作業組織,包括必要的資金投入和人力資源.b） 環境、職業健康平安治理方案的內容 依據的環境、職業健康平安目標、指標； 方法舉措、技術手段； 責任部門； 預算經費、資源要求； 開始時間和完成時間. 其他應

8、包含的內容等等.4.3.2環境、職業健康平安治理方案的實施a） 環境、職業健康平安治理方案以受控文件的形式發至各職能部門具體實施.b） 環境/平安歸口治理部門負責對環境、職業健康平安治理方案的實施進度與效果進行監督和檢查.5.3.3環境、職業健康平安治理方案的更改當因舉措發生變更、目標指標有變化或公司的活動、產品、效勞、運行條件發生變化等情況需要更改環境、職業健康平安治理方案時,重新編制?治理方案表?報治理者代表審核,報經總經理批準后實施,原?治理方案表?附后留檔.4.3.4環境、職業健康平安治理方案的評審每次治理評審時,均需對環境、職業健康平安治理方案進行評審,保證其適宜性.5 相關文件?文件限制程序?治理評審限制程序?6 記錄?目標指標完成情況統計?QEO/HW-D-5.4.1?治理方案一覽表?QEO/HW-D-5.4.1?治理方案表?QEO/HW-D-5.4.1目標指標完成情況統計QEO/HW-D-5.4.1M：序號部門目標指標完成情況人簽字日期備注治理方案一覽表QEO/HW-D-5.4.1序號治理方案備注名稱方法舉措