1、精選優質文檔-傾情為你奉上工程質量技術管理手冊（第一版）工程管理中心2015 年 09 月專心-專注-專業目錄1.2.2.12.22.32.42.53.3.13.23.34.1.2.2.12.22.32.42.52.62.72.83.4.2.2.1.2.22.32.42.52.62.72.82.92.103.3.13.23.33.43.53.63.74.5.2.2.22.33.4.3.3.13.23.33.43.53.64.5.2.2.12.23.2.2.12.22.32.42.53.3.13.23.33.43.53.63.73.84.2.2.12.22.32.43.3.13.23.34.55

2、.16.6.16.26.37.8.第一章 總則為落實碧桂園集團“過程精品、人居典范”的質量管理方針，切實提升公司住宅產品品質，集團制定了工程質量技術管理手冊。碧桂園集團質量管控的基本原則是“關注客戶滿意度，加強過程質量控制”,管控的重點集中在“兩防、一控、精裝修”（“兩防”指防滲漏、防開裂，“一控”指施工專項尺寸的控制，“精裝修”指精裝修的質量管控）。本工程質量技術管理手冊包含了“碧桂園工程質量管控體系”、“施工前期準備管理”、“工程質量過程管理”、“安全文明管理”、“自行監理制度”、“項目竣工驗收管理”、“工程檔案管理”、“工程管理考核與激勵”等八個方面的工程制度及管控措施。工程質量技術管理

3、手冊基本涵蓋了公司地產開發全流程的質量管控措施和執行體系。此外，集團結合國家規范及企業實際情況制定了一系列的工程質量技術企業標準，用于規范碧桂園集團項目施工工藝要求和工序質量驗收標準。工程質量技術標準以本手冊附件的形式另行成冊，并在手冊正文中進行編號索引，以便查閱。工程質量技術管理手冊采取了“1+X”的編寫模式，以一本基本管控制度為主線，外加若干本附件和細則，如支持性集團文件、檢查評分表單和模板、工程質量技術標準等。編制過程中以系統、適用、有序為原則。技術手冊將集團現行的所有的質量管控制度和技術標準進行了全面系統的梳理，對重疊文件進行了刪減，對散落文件進行了整合。技術手冊的每個管理程序的編寫都

4、遵循了有序性的原則，統一了行文的格式，清晰地闡述了每個管理程序的目的，明確了每個管理程序的責任部門及其具體職責。工程質量管理是一種實踐，不止于“知”而更致于“行”。工程質量技術管理手冊的編寫堅持與管理適配、好查好用。集團工程管理中心、各區域及項目部在日常管理實踐中應認真貫徹落實各項工程技術標準和質量管控制度，努力實現公司“精品質、高速度、低成本” 的最終開發目標。集團將通過質量管控制度體系和執行體系的建立及完善，穩步提升住宅工程質量和產品品質，大幅提高業主收樓滿意度，為集團的高速發展提供有力的保障。第二章 碧桂園工程質量管控體系1. 目的為了落實“過程質量全面受控，產品品質持續提升”的階段性工

5、作目標，在集團總體質量管理方針的指導下，集團建立健全了質量管控體系，包含了制度體系和執行體系。集團通過落實三級管控，全力推動質量管控體系在日常工作中的長效運作。本節將對集團工程質量管控體系做一個系統的介紹，并明確集團、區域、項目三級質量管控的工作職責和組織架構。2. 工程質量管控的制度體系碧桂園集團工程質量管控制度體系包括三大板塊：“工程技術標準及培訓制度”、“工程質量過程管控制度”及“工程質量評估考核制度”。2.1 工程技術標準碧桂園集團結合國家規范和企業實際要求制定了一系列的技術標準和管控要求，并將之融合在設計、施工、監理等工程實施的各個環節（如下圖所示）。重點的技術標準包括：防滲漏、防開

6、裂重點控制、裝修施工工藝和質量標準、工法樣板引路工作手冊、住宅交樓標準和監理專項標準等。2.2 培訓技術支持與此同時，結合工程技術標準，碧桂園集團總部聯合區域及項目分公司加強了培訓和技術支持，幫助推進各項技術標準和管控要求在項目開發過程中真正落地。圖 工程技術標準及培訓制度2.3 工程質量過程管控措施“關注客戶滿意度，加強過程質量控制”是碧桂園集團首要的質量管控原則，碧桂園集團制定了一系列的質量管控措施，用于加強過程控制，提升產品質量。主要的工程質量過程管控措施包括：加強圖紙會審和技術交底、落實工法樣板先行制度、推行裝修樣板間制度、推行示范區聯合驗收制度、推行場地交接驗收制度、推行重點工序專項

7、驗收制度、加強過程管理行為的檢查、加強材料監管、規范項目整改驗收工作等。圖 工程質量過程管控制度2.4 質量檢查評估制度碧桂園集團重視對質量的檢查和評估，并以常態化全覆蓋的質量巡檢對區域、項目及施工單位的質量管理水平進行評分考核，主要的評估制度和措施有實體工程質量評分辦法、過程質量管理行為檢查、專項尺寸檢查評分辦法、綜合質量巡檢評分辦法和工程類子公司內部檢查辦法。2.5 質量考核激勵制度碧桂園集團結合對過程質量的評分檢查制定了一系列考核激勵制度，以激勵先進、督促落后，提高各參建單位質量管理的積極性和主動性。主要的質量考核激勵制度包括：集團季度質量考核排名計劃、區域月度質量考核評級計劃、施工單位

8、考核評價辦法、工程質量問題處罰準則、創優 100 標桿計劃等。3. 工程質量管控的執行體系圖 工程質量評估考核制度質量管控的制度體系建立和完善后，集團、區域、項目三方質量管理責任單位，以三級管控為驅動方式，聚焦展示區和交樓區質量管理的同時，加強過程管理行為的指引和考核， 落實全員質量管理及全周期質量管理，建立質量管控的執行體系，共同推動制度體系的有效運行。3.1 集團、區域、項目三級質量管控的職責劃分集團對工程質量的指導、服務、監督和宏觀管控由集團工程管理中心負責。工程管理中心同時負責每季度對各區域質量管控體系運行情況進行檢查。區域是工程質量監管的第一責任主體，負責對項目進行月度實體質量及管理

9、行為的綜合考核。項目部作為質量管理的第一責任主體，負責執行集團、區域工程技術標準和質量管控要求，做好日常質量管控的行為， 同時負責對施工單位的管理，落實質量問整改。3.2 集團、區域和項目的質量管控的組織架構集團層面工程質量管理責任主體為工程管理中心，組織架構及人員配置標準采用定崗定員制，具體的組織架構如下圖所示：對于區域和項目部工程質量管理線組織架構，各區域可根據自身實際情況進行調整完善， 架構中各崗位的人員配置和職責劃分請各區域自行制訂，并報集團工程管理中心備案。3.3 碧桂園質量管控的理念和手段集團工程質量管控執行體系圍繞“全員質量管理”及“全周期質量管理”的理念進行設計。“全員質量管理

10、”主要指落實集團、區域、項目的三級管控措施，旨在完善工程質量管控的組織架構和職責劃分，使從上到下每一位工程管理人員均承擔明確的質量管理責任；“全周期的質量管理”主要指“抓兩頭、盯過程”的管理方式，即保證展示區完美開放和交樓區完美交樓兩頭的效果，并通過對區域、項目過程質量管理行為的監督考核實現以上目標。“抓兩頭”：通過圖示的兩個閉環管理實現展示區完美開放和交樓區完美交樓。展示區質量管控要點按照項目開發的時間順序分為：展示區前期策劃、子公司進場協調、過程檢查和策劃跟進、展示區的聯合驗收和展示區的開放后評估。貨量區質量管控要點按照項目開發的時間順序分為：貨量區裝修策劃、場地交接驗收協調、區域 121

11、2 檢查策劃跟進、承接查驗和整改維修以及交樓的質量后評估。項目質量管理行為考核內容區域質量管理行為考核內容1. “三前三后”管理2. 圖紙會審3. 工法樣板引路4. 三級培訓（項目層面）與技術交底5. 材料進場檢查6. 重點工序驗收7. 裝修樣板間8. 場地交接驗收9. 質量問題整改10. 承接查驗11. 監理行為1. 區域質量管理組織架構及制度2. 區域“1212”質量考核狀況3. 三級培訓（區域層面）4. 區域對總包單位的考核5. 展示區聯合驗收6. 重大質量和技術問題的跟進“盯過程”指通過落實過程質量管理行為的檢查，督促區域及項目建立全周期質量管理機制、提高過程管控力度，最終實現實體工程

12、質量的提升。“盯過程”中區域和項目質量管理行為考核的主要內容可參見下表。“完美開放，完美交樓”是碧桂園質量管控的重點，具體的質量過程管理程序和管理制度將在本手冊的第 4 節“工程質量過程管理”中做出詳細的闡述。具體的質量考核評估辦法和獎懲制度將在本手冊的第 9“節工程質量考核與激勵”做出詳細的闡述。為嚴格落實集團狠抓工程質量的指示，實現“盤盤精品，樓樓精品，戶戶精品”的目標， 提高大家對工程質量的重視，集團制定了工程質量風險預警及管控制度和項目總經理質量底線管理制度兩項制度。4. 支持性文件4.1 GC-ZC-02-001碧桂園集團工程質量管控體系（2015 最新版）4.2 GC-ZC-02-

13、002碧桂園集團質量管控優化方案（2014 試行）4.3 GC-ZC-02-003工程質量風險預警及管控制度4.4 GC-ZC-02-004項目總經理質量底線管理制度第三章 施工前期準備管理1. 目的規范項目開工前準備工作管理，制定合理科學的施工方案，保證項目如期、順利開工。2. 施工前期準備管理2.1 工程質量管理策劃書編制與審批項目部在前期設計階段（詳規設計及單體方案設計完成、產品標準確定后），根據公司確定的項目開發策略及項目總體控制計劃，編制工程質量管理策劃書（詳見 GC-BD-03-001 碧桂園工程質量策劃書模板），在項目正式開工前對本工程的概括、項目質量目標和項目質量管理體系做詳盡

14、的闡述。策劃書應該包括：項目質量風險識別與質量預控措施、施工組織設計和專項方案編制計劃、圖紙優化方案計劃、工法樣板計劃、關鍵工序驗收計劃、項目考核獎罰制度、質量檢查和會議制度、培訓計劃、質量通病防治措施和“兩防一控”專項措施計劃等內容。2.2 設計成果跟蹤與設計交底自單體方案設計階段開始，項目部各專業主管參與各階段設計成果的討論和評審，以達到熟悉建設意圖、建設標準，對設計成果進行專業論證和復核，同步跟蹤設計成果的目的。施工圖發放 1520 天內，項目部應組織施工監理單位學習并審核設計圖紙，每周進行三方專題會議，最終參加由設計管理部組織的設計交底。2.3 項目管理交底以及對施工單位的入場指引施工

15、監理單位進場后 7 日內，項目部對其進行入場指導，使其熟悉項目部及公司基本的辦事流程。施工監理單位進場后 7 日內，項目部組織合約管理部共同對其進行工程管理交底和合約交底， 明確項目建設目標、合約范圍、工作界面、雙方的責任義務、違約責任，以及工程管理手段、方法、重要控制點。形成交底記錄。2.4 施工組織設計、監理規劃的編制與審批項目部要求施工單位監理單位在工程管理交底完成后 7 日內重新編制施工組織設計、監理規劃，填寫施工組織設計審批表、監理規劃審批表，詳見 GC-BD-03-002 施工組織設計審批表， GC-BD-03-003 監理規劃審批表經監理單位及項目部、工程管理部審核，項目總經理審

16、批后執行。審批總期限不得超過 15 天。施工組織設計、監理規劃的審查要點詳見表單模版 GC-BD-03-004 施工組織設計審查要點及 GC-BD-03-005 監理規劃審查要點。2.5 土地原始資料的收集與傳遞土地批復后 15 日內，項目部應組織開發部聯系政府相關部門，對開發用地紅線進行勘界，埋設并妥善保護界樁，同時保留相關影像資料備查。勘界完成后，項目部應會同開發部與供水、供電、供氣、熱力、通訊、排水等部門聯系，詳細了解紅線范圍內的地上地下障礙物、管線分布情況，繪制詳細的紅線內管線及障礙物位置圖，經項目總經理批準后轉設計管理部并留檔備查。詳規批復后，項目部應與政府有關規劃、測繪部門聯系，依

17、據詳規總圖取得開工需要的坐標基準點及水準點，并予以妥善保護。土方、樁基礎或總包單位進場后，作為工程管理交底的一部分項目部向其移交界樁、地上地下障礙物及管線位置圖、坐標基準點和水準點等原始資料及場地管理權限，同時要求接收單位對界樁、坐標基準點、水準點進行復核，確認無誤后，留存影像資料和移交手續。原則上項目部只對最早進場的合格的承包商進行上述原始資料的移交，而后的資料傳遞在監理機構的旁站監督下在承包商之間進行。2.6 三通一平項目部根據項目建設意圖及詳規總圖確定臨時用電、施工生活用水接駁點，經設計管理部審核、項目總經理批準后轉開發部。項目部組織開發部報建負責人辦理三通一平及用水用電手續，組織圍擋封

18、閉及三通一平工程施工。項目部組織施工單位按照經設計管理部及營銷部審核、項目總經理審批的圍擋施工圖對地界進行維護封閉。項目部在臨時用水用電手續批復后組織現場施工安裝水電接駁點，并將其移交給施工單位，同時制定臨時水電管理辦法。三通一平完畢后，項目部、合約部、監理公司、土石方施工單位共同對現場地形標高進行測量，繪制方格網地形圖。2.7 項目開工開發部辦理完成施工相關報批報建手續，取得施工許可證。施工單位在已向監理單位及項目部申報施工組織設計、施工總平面布置圖，監理單位已向項目部申報監理規劃及土方、基礎部分監理實施細則。監理機構確認下列工作已完成： 施工現場的各項準備工作已就緒。 完成規劃放線手續。

19、施工單位已完成臨建報批手續以及安全生產相關手續的辦理。 施工單位已報送開工申請報告。上述工作完成后，項目部向施工單位下達開工令。注：在未取得前期證照的情況下，項目于總包單位及監理單位定標后即下發開工令（用以保證合同工期，避免因工期事宜出現糾紛后無所憑據），待證照取得后補辦對外的報批手續；2.8 后續甲委承包商開工作業指引參照 2.2、2.3、2.4、2.7 執行。3. 支持性文件3.1 GC-ZC-03-001碧桂園 2014 年工程質量策劃書模板4. 表單與模板4.1 GC-BD-03-001 碧桂園工程質量策劃書模板4.2 GC-BD-03-002 施工組織設計審批表4.3 GC-BD-0

20、3-003 監理規劃審批表4.4 GC-BD-03-004 施工組織設計審查要點4.5 GC-BD-03-005 監理規劃審查要點第四章 工程質量過程管理1. 目的在集團高速發展的環境下，為了穩步提升集團工程質量，特制定本節工程質量管理制度和技術標準。確保集團在建工程不發生較大安全、質量問題，貨量區能夠順利交樓，不因質量問題而發生群體性事件。2. 工程質量過程管理2.1. 施工圖紙會審和技術交底2.1.1 目的圖紙會審的目的是使施工單位充分了解設計意圖和技術要求，明確質量控制的重點和難點，同時解決圖紙中存在的問題，消除可能存在的錯漏，以確保工程質量。2.1.2 職責對圖紙會審工作各方的職責明確

21、如下：1) 項目部職責：項目部負責在開工前組織設計單位、施工單位、監理單位等相關參建單位進行圖紙會審工作，主持召開圖紙會審會議，整理圖紙會審紀要，并督促與會各方會簽后作為施工和監理的重要依據。以上文件，項目部應完整妥善保存。2) 施工單位職責：施工單位在收到施工圖設計文件后，應對圖紙進行全面細致的審查（如地基處理是否合理，建筑與結構構造是否合理，各專業設計之間是否有矛盾，圖紙是否存在錯漏等），整理成會審問題清單提交給設計單位，由設計單位在圖紙會審會議上給予答復，施工單位配合項目部整理圖紙會審紀要，并交與會各方會簽。在圖紙會審中施工單位認真審圖并提出比常規做法更為優化的建議，并經設計修改而降低成

22、本，所節約費用的部分比例可獎勵施工單位。如果沒有認真審圖而對明顯設計問題沒有提出，并在施工過程中造成成本增加的，施工單位應承擔部分比例的成本增加費用，不得以設計不合理推脫責任。具體的獎罰金額以所簽訂的施工合同為準。3) 集團研發設計中心職責：集團研發設計中心應安排各設計院大力支持和配合上述工作，對施工單位提出的圖紙會審問題進行認真研究和回復，派出相關設計人員參加圖紙會審會議，使施工單位正確理解圖紙的難點和疑點，并對存在的圖紙錯漏進行更正。圖紙會審中涉及的設計變更應按規定程序辦理設計變更手續。4) 集團工程管理中心職責：為加強圖紙會審工作的落實，集團工程管理中心在季度的質量巡檢中對各項目的圖紙會

23、審紀要進行專項檢查，對沒有執行上述規定的項目應進行處罰，每季度的檢查情況需要備案并上報總裁辦。2.1.3 圖紙會審的流程施工圖會審的各方職責和具體操作流程如下圖所示：2.1.4 圖紙審查的要點圖紙會審的要點總共分為總平面圖審查要點、建筑專業施工圖紙審查要點、結構專業施工圖紙審查要點、裝飾裝修專業圖紙審查要點、給排水專業施工圖紙審查要點、燃氣專業施工圖紙審查要點、強電專業施工圖紙審查要點、弱電專業施工圖紙審查要點、暖通專業圖紙審查要點、市政、園藝景觀工程圖紙審查要點等共十個部分的審查要點。具體點要點描述參見本節表單與模板GC-BD-04-001 圖紙審查要點。本節詳細內容可參見支持性文件 GC-

24、ZC-04-001項目施工圖設計現場交底參考工作指導試行版。2.2 場地交接驗收管理程序2.2.1 目的為保證各專業公司施工的順利開展，系統性地解決施工現場工作面交接的問題，集團確定由工程管理中心牽頭制定項目向各專業公司移交施工場地的標準，并規范項目與專業公司場地交接的驗收和協調制度。2.2.2 職責項目部應在現場達到相關場地交接驗收標準的條件后，由項目總主持，組織擬進場的專業公司到場驗收，并對交場時間、范圍和達標條件進行書面確認。如專業公司認為現場條件未達交接驗收標準的，可提請區域工程技術部主持復核驗收；如交接場地經區域工程技術部復核驗收通過后，專業公司仍認為現場實際情況未達交接驗收標準的，

25、可向工程管理中心投訴。工程管理中心現場核實情況屬于項目虛報的，將對區域工程技術經理和項目總進行處罰；現場核實情況屬于專業公司責任的，將對專業公司進行相應的處罰。2.2.3 驗收管理程序場地交接驗收管理的各方職責和具體操作流程如下圖所示：工程管理中心制訂完成GC-ZC-04-002騰越公司場地交接驗收標準（試行）、GC-ZC-04-003土 建總包與專業公司施工場地交接驗收制度（2015試行）。各項目應配合參照執行。2.3 工法樣板引路管理程序2.3.1 目的項目實際施工作業中，建筑施工一線作業人員操作不規范，技能水平不高，采取口頭、文字等方式進行技術交底和崗前培訓往往不能達到應有的效果；同時，

26、也由于多數施工現場未按一定程序和要求制作用于指導施工實物質量樣板，使得技術交底、崗前培訓、質量檢查、質量驗收等方面都缺乏統一直觀的判定尺度。為解決這一問題，集團要求所有在建項目推行工法樣板引路指引，使之成為工程施工質量管理的一項工作制度。2.3.2 工法樣板的定義工法樣板引路即根據工程實際和樣板引路工作方案制作實物質量樣板，配上反映相應工序等方面的現場照片、文字說明，使技術交底和崗前培訓內容比較直觀、清晰，易于了解掌握，同時也提供了直觀的質量檢查和質量驗收的判定尺度，從而有利于消除工程質量通病，有效地促進工程施工質量整體水平提高。2.3.3 職責1) 施工單位在開工前須制定工法樣板引路方案，其

27、中包括：負責工程質量樣板施工的成員組成、樣板施工的工序、時間、地點、大樣圖等，經項目部審核同意方可進行樣板施工。2) 施工現場每一工序在開工前，必須先進行工序樣板施工，經監理單位、項目部驗收合格后方可定為工序樣板。3) 所有新進班組必須學習工序樣板，簽名確認，保證按規范、按圖紙施工，并達到工序樣板要求。4) 項目各單位工程管理人員必須學習工序樣板，并且簽名確認，保證熟悉每一工序要求。5) 工法樣板引路管理流程圖工法樣板引路管理的各方職責和具體操作流程如下圖所示：2.3.4 工法樣板設置要求1) 在項目具體實際操作工程中，房屋建筑工程工法樣板引路的工序、部位可根據工程實際從以下方面進行選擇（包括

28、但不限于）：安全文明施工、混凝土工程、砌體工程、抹灰工程、門窗及幕墻工程、裝飾裝修工程、建筑節能工程、給排水工程、建筑電氣工程、通風空調工程等。2) 各施工單位可選取一棟別墅或者一層洋房集中設置工法樣板，若施工場地具備條件，也可以搭設臨時工棚并在內部設置工法樣板，杜絕樣板分散設置的情況（可根據現場具體情況參考下圖設置）。另外，工法樣板區還需預留足夠位置放置后續新增加的工法樣板。3) 部分工序無法在同一樓層中設置時，可單獨制作小樣板，但必須放置在該工法樣板區內。每個樣板均需設置資料版，詳細講解工序技術要求和相關施工、驗收規范。所有的工程項目均應設置工法樣板。圖 工法樣板設置要求平面圖2.3.5

29、工法樣板內容要求1) 砌體樣板：需包含砌體灰縫平直、灰縫勾縫、底磚砌筑、頂磚砌筑、施工洞口、拉結筋設置等工法樣板。2) 內墻抹灰樣板：需包含基底處理、灰餅、交界處鋼絲網、抹灰層、表面玻纖網、陽角護角等工法樣板。3) 外墻抹灰樣板：需包含基底處理、灰餅、抹灰層、防水層、保溫層（根據具體圖紙設置）、抗裂砂漿（根據具體圖紙設置）、飾面層（根據具體圖紙設置，若是外墻噴涂時要分層設置）等工法樣板。4) 平屋面樣板：需包含找平層、防水層、保溫層、保護層、飾面層等工法樣板。5) 衛生間樣板：需包含衛生間坎臺、找平層、防水層及上翻、保護層、衛生間管線布置、管井砌筑、蓋板層、地面及墻面鋪貼層、地漏等工法樣板。6

30、) 丁字墻、鋁合金或塑鋼門樣板：需包含丁字墻處理、門洞過梁設置、鋁合金或塑鋼門固定、安裝、回縫等工法樣板。7) 門洞、過梁、木門樣板：需包含門洞過梁（需選取一邊端部為混凝土柱的現澆過梁）、木門門框固定、安裝、回縫等工法樣板。8) 窗臺及窗固定樣板：需包含窗臺壓頂、抱框柱（若圖紙有相關要求）、窗固定、窗縫填塞、窗邊防水處理、外墻飾面與窗框收口等工法樣板。具體的工法樣板設置方式可參閱附件GC技術標準13-工法樣板設置標準和內容要求。2.4 施工重點工序專項驗收管理程序2.4.1 目的為了加強項目對工程質量的現場過程控制, 嚴格對重點施工工序的監管，建立施工質量跟蹤檔案及質量追溯制度，各區域、各項目

31、需要針對施工質量管控中關鍵的工序遵照執行本項施工重點工序專項驗收制度。本驗收制度管理程序適用于碧桂園集團所有在建項目工程部對施工單位重點施工工序質量的監管。2.4.2 職責1) 在工序開展前，項目部應將對應的專項驗收單下發至各施工單位，并督促施工單位對各重點工序進行自檢、自查。2) 施工單位自檢合格后，報監理單位復查，監理單位復查合格后，由項目部組織,會同監理、施工單位對相應工序進行全面的檢查驗收，并認真填寫施工重點工序驗收單。對于驗收不合格的一律禁止開展下道工序，對驗收中不合格的質量問題，由項目工程師和監理單位督促施工單位進行整改，直至驗收通過后方可進行下一道工序。對于不按規定報驗擅自進行下

32、道工序施工的，或檢查中發現較嚴重的質量問題可依據 GC-BD-09-007碧桂園工程質量問題處罰準則（試行）對施工單位和監理單位進行處罰。3) 各施工工序質量的管控是一個全過程監管的過程，項目部、監理及施工單位除在各重點工序驗收單注明的驗收時點完成驗收工作外，在日常管理中應當按照國家施工規范和專項驗收單中規定的檢查內容做好過程管控工作。4) 施工重點工序專項驗收操作流程圖施工重點工序專項驗收的各方職責和具體操作流程如下圖所示：2.4.3 專項驗收的重點工序內容專項驗收重點工序目前暫定為以下十二個工序(根據項目現場施工情況的變化，后續會進行適當增加和調整)：基礎工程、模板鋼筋及混凝土坎臺、砌筑、

33、砂漿質量、門窗邊填塞、卷材防水、外墻抹灰及保溫、蓄水試驗、管道試壓、專項施工尺寸、裝修工程及干掛石材工程。每項重點工序驗收要點詳見表單與模板碧桂園施工重點工序專項驗收單，共有12項驗收單，具體內容參考本節表單及模板GC-BD-04-002至GC-BD-04-014相關文件。2.4.4 重點工序驗收單的歸檔和檢查1) 填寫完成后的施工重點工序驗收單，由項目工程師分類匯總后（按照高層及別墅分棟號把各重點工序驗收單匯總）歸檔，以作為工程質量跟蹤檔案和質量問題追溯依據。2) 項目質量專職崗位人員應定期檢查重點工序驗收工作的資料完整性和真實性，并應對每道重點工序進行抽查驗收（抽查率不應低于10%），發現

34、有弄虛作假的情況應及時上報給項目總和區域工程技術部，并對相關責任人進行處罰，情節惡劣的應及時上報至集團工程管理中心。3) 集團工程管理中心在季度巡檢中如發現以上重點工序存在質量問題,將追查相關的重點工序驗收單，并據此對項目部、監理單位和施工單位相關責任人進行處罰，對失職失察的項目質量專職崗位人員一并處罰；如發現相關資料缺失或弄虛作假的，將加倍進行處罰。2.4.5 本節詳細內容可參見支持性文件 GC-ZC-04-004施工重點工序專項驗收制度（試行）。2.5 材料、設備監管管理程序2.5.1 目的材料、設備監管管理程序的制定是為了提高集團工程質量水平，保證集團的建筑產品品質，通過規范集團各項目對

35、工程材料、設備進場的檢查報驗和使用管理，規范項目部、監理單位、施工單位、供應商的管理職責，從源頭上保證原材料的品質達到設計和相關規范要求。2.5.2 職責1) 項目部職責 參與材料設備采購過程中的招標、評標工作，從性價比等方面提出評標意見。 負責組織材料設備開箱、檢驗、倉儲全過程總的管理、協調。 負責施工合同規定的由建設單位保管的材料、設備、備品備件專用工具的保管、發放。 工程竣工掃尾階段，組織相關單位對現場材料設備進行盤點，缺貨或多余材料，及時通知供貨商并做相應處理。2) 監理單位職責配合材料設備的開箱、檢驗工作，并負責對所驗收材料、設備的數量、質量進行監控。3) 施工單位職責 負責保管由建

36、設單位采購交施工單位的材料（設備），統一將到貨的設備卸至工程設備臨時放置場、集裝箱掏箱以及材料（設備）儲存維護、倉庫管理、二次轉運工作。 負責對所驗收材料（設備）的數量、質量進行確認，對設備的技術資料進行驗收歸檔。 負責對所驗收材料（設備）的適用性進行監控。4) 供應商職責供應商配合驗收，并負責對驗收中發現的錯發、少發和產品本身質量問題及一次運輸中出現的材料（設備）損壞、丟失的處理。5) 集團、區域采購部職責負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、并根據生產需要對供應商供貨進行監控驗收、檢查及結算。2.5.3 材料、設備的到貨驗收材料、設備的到貨驗收管理程序分為以下幾個方面：材料（設備）

37、到貨前通知、設備到貨外包裝的檢查、設備開箱檢驗及移交、開箱檢驗的內容、進口材料（設備）的質量檢驗、恢復包裝、備品備件、專用工具的管理、開箱資料的管理、材料到貨驗收、驗收中發現問題的處理（不排除在安裝和試運中發現的問題）等。具體的到貨驗收管理程序可參見支持性文件GC-ZC-04-005碧桂園集團項目工程現場材料、設備管理制度（試行）。2.5.4 倉儲管理與考核材料、設備實行嚴格的倉儲管理和考核，考核的內容包括以下方面：現場管理、品牌臺賬、資料歸檔、履約評價體系、品牌庫、處罰辦法、以次充好、貨不對板、未能提供檢測報告和弄虛作假。具體的倉儲管理內容和考核細則可參見支持性文件GC-ZC-04-005碧

38、桂園集團項目工程現場材料、設備管理制度（試行）。具體的常用建筑材料體驗標準、檢驗批及取樣數量可參見附件技術標準20-常用建筑材料體驗標準、檢驗批及取樣數量。2.6 裝修交樓樣板間質量管理程序2.6.1 目的保證集團精裝修交樓戰略的實施，加強對裝修工程質量的管控，要求各項目實行“裝修交樓標準樣板間”制度。“裝修交樓標準樣板間”是集團針對裝修施工單位進行質量管控的一種工具，設立在貨量區，僅對施工單位、項目及營銷管理人員開放，不同于展示區設置的“銷售示范單位”。裝修樣板間可以檢驗貨量標準房的設計合理性及工種之間配合，及早發現問題、及早解決。同時確定裝修交樓驗收標準，指導大面積裝修工程的施工，并在完工

39、時按此標準進行驗收。2.6.2 職責和要求1) 時間要求：各項目應在裝修總包單位定標后，立即提前施工“裝修交樓標準樣板間”，在貨量區裝修進場前完成驗收工作。2) 地點要求：“裝修交樓標準樣板間”應設置在貨量區建筑物單元內，方便裝修施工及便于各班組參觀學習的位置；樣板間的選取不得影響該單位的銷售和交樓。3) 標段要求：每一個裝修總包單位均須在該標段內設立“裝修交樓標準樣板間”4) 戶型要求：原則上每種戶型均須設立一套“裝修交樓標準樣板間”，個別數量較稀少的戶型由項目根據實際情況決定是否設立。若某些戶型已經在銷售示范區設立了交樓標準樣板間，則在貨量區可不再重復設立。5) 完成標準：“裝修交樓標準樣

40、板間”內所有分項工程應達到合同約定的交付標準。2.6.3 “裝修交樓標準樣板間”的驗收管理程序由項目部負責組織，邀請區域工程技術部參加，營銷中心、客戶關系管理中心、設計單位及相關施工單位聯合驗收，對發現的問題（包括與銷售承諾或合同約定的標準不一致、設計使用功能不合理、裝修質量不合格等），督促有關單位立即整改，整改合格后進行復檢并簽署驗收合格記錄表。2.6.4 “裝修交樓標準樣板間”的應用1) 發揮完善設計功能的作用：如在“裝修交樓標準樣板間“施工或驗收中發現設計功能不合理， 應及時進行修改完善。2) 發揮裝修樣板引路和技術交底的作用：裝修施工單位應充分利用樣板間對班組和工人進行現場技術交底，并

41、通過“裝修交樓標準樣板間”的施工，總結各工序的合理流程安排，并在樣板間進行標示。3) 發揮裝修交樓驗收標準的作用：樣板間開放后，裝修施工單位須按照樣板標準進行貨量區施工，項目建立質量檢查驗收制度，按此標準進行驗收。2.6.5 “裝修交樓標準樣板間”的管理和保護“裝修交樓標準樣板間”由裝修總包單位進行管理，應做好室內的裝修的成品保護工作。在合同收樓日期前，裝修總包單位應進行“裝修交樓標準樣板間”的保鮮維修，確保樣板間單位的室內裝修工程應達到正常可交付狀態。“裝修交樓標準樣板間”未驗收或驗收不合格的，不得開展貨量區大范圍裝修施工。工程管理中心在工程質量巡檢中，對各項目“裝修交樓標準樣板間”進行檢查

42、，并對沒有落實“裝修交樓標準樣板間”制度的項目進行處罰。2.6.6 裝修交樓樣板間管理流程圖裝修交樓樣板間管理的各方職責和具體操作流程如下圖所示：驗收內容詳見GC-ZC-04-006裝修交樓標準樣板間驗收記錄表（試行）和GC-ZC-04-007銷售 示范區和豪華裝修示范單位驗收記錄表（試行）。2.7 成品保護管理程序2.7.1 目的成品保護管理程序是為了加強各級管理人員、施工人員的成品（包括半成品，下同）保護意識，規范各級管理人員、施工人員的施工行為，對有可能發生的工程成品被破壞現象進行有效追溯，確保工程成品得到有效保護，以確保工程質量實現完美交樓。本項管理程序依照集團工程管理中心編制的GC-

43、ZC-04-008碧桂園集團建設項目工程成品保護管理制度編纂而成。2.7.2 職責 項目工程部負責成品保護工作的監督、對各承包方成品保護工作的協調及違反制度的處罰。 總包、甲指分包負責本標段范圍內（單位）的成品保護過程的管理工作； 未施工完畢交接的施工項目成品保護，由本專業（單位）負責； 已施工完并已交接的施工項目成品保護由接收專業(單位)負責； 責任單位負責成品保護具體措施的細化編制，做好預防預控工作； 責任單位施工班組負責成品保護措施的實施。2.7.3 成品保護的管理程序1) 凡參與項目工程建設的所屬各單位、各級管理人員、施工人員，都有成品保護的責任和義務， 都有對成品保護進行監督的責任和

44、義務；2) 各總包單位和甲指分包單位必須對所承包范圍的成品采取有效的保護措施，并向監理工程師提交施工成品保護方案，獲得監理工程師同意后予以實施；3) 各施工單位在施工過程中，應該對由于本單位的施工有可能破壞其他單位的成品采取防護措施；4) 各分項工程開始施工和新進場班組開始施工前，本單位技術人員（管理人員）必須對本單位的施工人員進行施工技術交底，并對成品保護需采取的措施提出具體的、明確的要求（監理工程師監督）。施工管理人員（包括班組長）、技術人員必須經常深入現場指導、督促和檢查成品保護工作，對現場新出現的成品及時要求施工人員采取有效的保護或防護措施；5) 各級施工人員應該按照施工技術交底所要求

45、的成品保護措施去實施，具體的分項工程施工成品保護要求可參加附件技術標準16-工程成品保護管理制度和保護要求；6) 上道工序與下道工序（主要指土建與水電，甲指分包、裝修不同分包單位間的工序交接）要辦理交接手續。交接工作在各分包之間進行，項目工程部起協調監督作用，項目工程部各責任人要把交接情況記錄在工程管理日志中；7) 各級管理人員、各單位施工人員，應及時對發現的成品破壞向上級領導進行舉報；8) 各施工單位負責成品保護的具體實施；9) 各甲指分包方所屬室內工程完成并經甲方、監理、總包驗收合格后，向項目部移交。交接后項目部負責全部現場成品保護管理及責任；無正式工程交接驗收單，成品或半成品損壞丟失由分

46、包單位自行承擔；10) 所有的保護層宜在交付時拆除。2.7.4 關于破壞施工成品1) 需破壞施工成品時，申請破壞施工成品的單位必須按總包單位的要求負責辦理審批手續（注： 無論破壞自己的還是其他單位的施工成品均需辦理破壞施工成品審批手續）；2) 填寫破壞施工成果申請表時應注明工程項目、因何原因需破壞何物、破壞的程度和詳細位置、所需的時間；3) 凡未辦理審批手續或手續不全即破壞他人施工成品的，除由責任單位承擔修理費用外，在未造成事故時，也要給以經濟處罰，若造成事故時，加重處罰，直至追究刑事責任；4) 各總包單位和甲指單位負責各自標段范圍內的成品保護管理；對各自范圍內的施工成品保護過程中發生的責任糾

47、紛，組織各相關單位、人員進行分析、確認、仲裁，予以解決。各總包單位、甲指單位間發生的成品保護糾紛問題，由項目工程部組織解決。2.7.5 成品保護管理程序操作流程圖成品保護管理的各方職責和具體操作流程如下圖所示：2.8 展示區質量管理程序2.8.1 目的以高標準營造展示區，達到完美開放狀態，可以提升集團的品牌形象，促進銷售。展示區的開放可以檢驗銷售產品的設計合理性及營銷推廣之間的配合，及早發現問題、及早解決。同時，購房者買樓時有“裝修交樓標準樣板間”實物可參照，避免業主收樓時因對合同條文的不同理解而造成糾紛。為加強展示區工程質量管控，幫助項目實現展示區“完美開放”，特制定本管理程序如下：2.8.

48、2 全面推行工程前期策劃要求區域在項目摘牌前15天完成工程前期策劃初稿，并參加由集團運營中心、工程管理中心聯合牽頭組織召開的工程前期策劃匯報預備會，根據預備會反饋的意見進一步完善工程策劃方案。原則上， 在項目摘牌前7天，正式召開由主席、總裁親自參會的工程前期策劃會。2.8.3 召開子公司進場策劃會為促進各參建單位（相關子公司和專業分包隊伍）溝通順暢，推進展示區節點計劃按時完成，確保完美開放，要求項目部召開子公司進場策劃會。原則上應在展示區綜合樓達到正負零之前召開，以便留出充分的時間給子公司做好進場準備，具體時間由區域決定。會議需要輸出以下成果：（1） 根據項目一、二級計劃確定各子公司、專業分包

49、單位進場和完工時間，各方應簽訂責任狀。（2） 各子公司、專業分包單位亦在此次會議提交需項目解決的問題，制定處理措施。2.8.4 加強過程檢查和整改在展示區裝修進場后，集團工程管理中心將對展示區進行過程質量檢查，落實整改，并核查工程前期策劃執行情況。1） 對檢查發現的質量問題，工程管理中心檢查人員應在檢查完成當天下發工作聯系單，要求區域、項目跟進落實整改，并將整改結果以書面形式上報工程管理中心備案。存在較嚴重工程質量問題的展示區，工程管理中心將按公司規定對有關單位、人員進行處罰，并視情況派駐督辦幫扶人員，直至問題整改完畢。2） 工程管理中心針對工程前期策劃所制定的措施進行逐條檢查，檢查內容包括落

50、實力度、落實效果等。對落實不到位或者效果不好的措施，應分析原因，督促、幫助項目及時進行調整，并應用于指導新項目展示區工程策劃。2.8.5 嚴格把關開放前聯合驗收1） 集團工程管理中心參加展示區開放前區域組織的聯合驗收工作，并按GC-BD-09-006碧桂園板房區綜合質量評分辦法（2014版）對展示區進行檢查評分，檢查沒達到90分以上的項目，建議其暫緩開放，待整改完成后再以“完美狀態”開放。2） 聯合驗收由區域工程技術部組織，營銷部門、工管中心及裝修設計院參與相關評估工作。由區域、項目部、營銷部門、裝修設計院共同對展示區裝修設計效果、室內軟裝及家具擺放效果進行驗收，并簽名確認合格。展示區綜合環境

51、和豪華裝修示范單位的驗收內容包括：包括營銷環境、建筑質量、物業管理、市政工程、園林綠化效果和服務管理系統（安保、后臺管理系統）等，詳見表單文件GC-BD-04-015“銷售示范區和豪華裝修示范單位”驗收記錄表。“裝修交樓標準樣板間”驗收內容包括：包括產品設計合理性、裝修標準與合同一致性、工程質量等，詳見GC-BD-04-016“裝修交樓標準樣板間”驗收記錄表。3） 驗收評估和審定在驗收中現場達成一致整改意見的問題，由項目部督促相關施工單位立即進行整改，整改完成后進行復檢。在驗收中涉及設計的問題，如驗收組內部意見不一致的，應提交產品研發院牽頭組織相關部門研討，將研究建議報主席辦、總裁辦審定。在驗

52、收中涉及裝修、綠化景觀和營銷環境的問題，如驗收組內部意見不一致的，應提交集團聯合評審小組進行審定，聯合評審小組由順茵綠化設計工程公司負責人、裝修設計院負責人和營銷中心負責人組成；經整改后復檢，如聯合驗收小組對驗收合格、同意開放達成一致意見的，填寫驗收記錄表，各參與驗收的人員簽名確認。展示區未經驗收或驗收不合格的，不得對外開放。工程管理中心在工程質量巡檢中，對各項目落實展示區聯合驗收的情況進行檢查，對違反本管理制度的項目進行處罰。4） 展示區聯合驗收管理程序操作流程圖展示區聯合驗收管理的各方職責和具體操作流程如下圖所示：2.8.6 重視展示區工程質量后評估集團工程管理中心已制訂了GC-ZC-04

53、-009展示區工程質量后評估實施辦法和GC-BD-04-026項目展示區質量后評估模板，主要評估以下六個方面：1） 展示區工程策劃及落實情況評估2） 工程質量檢查情況3） 綜合質量驗收情況4） 子公司配合情況5） 設計和施工工藝優化亮點在區域、項目進行展示區開盤后預評估時，各區域、項目可參照展示區工程質量后評估實施辦法對展示區工程質量進行評估，相關評估資料上報集團工程管理中心備案。工程管理中心負責人親自牽頭組織本中心對開盤項目的工程質量預評估會，結合區域、項目的自評估，討論并確定工程質量管理方面的后評估意見，形成定稿上報集團。2.9 高層建筑物沉降觀測檢查管理程序凡是高度在12層（含）以上的高

54、層建筑及設計院在圖紙中標明需進行沉降觀測的建筑物。若當地建設主管部門規定必須委托有測量資質的單位進行沉降觀測的，項目應辦理相關委托業務，并督促相關單位開展沉降觀測工作。若當地沒有上述強制性要求的項目，按以下規定處理：2.9.1 凡是騰越公司總包的項目，由騰越公司負責進行沉降觀測，觀測結果應及時報告項目部。2.9.2 外判單位總包的項目，總包單位必須進行沉降觀測，并及時向項目提交沉降觀測記錄； 區域必須根據實際情況，決定選擇委托第三方專業測量單位或者自行組織測量專業人員，對總包單位的沉降觀測記錄進行復核。各項目如發現沉降量超過規范和設計要求的，應立即通知設計院，并上報工程管理中心，由相關部門及時

55、處理。2.10 項目質量問題整改驗收管理程序2.10.1 目的為加強對集團質量巡檢中發現的質量問題整改的跟進，督促施工單位落實整改，切實實現工程質量的提高，需要規范各項目對質量問題整改的回復。詳見GC-ZC-04-010關于規范項目質量問題整改回復的通知。2.10.2 管理程序1）集團質量巡檢組在現場檢查完成后二天內，向項目部發出質量問題整改聯系單，提出要求整改的工程質量問題，并列明需提交整改方案的重要質量問題。2) 對于列明的重要質量問題，項目部需督促施工單位進行原因分析和制定整改方案，報項目部審核同意后，在一周內回復集團工程管理中心；若某些重大質量問題的專項整改方案，需報設計單位審核的，則先報設計單位審核，再由項目部復核同意后回復集團工程管理中心（整改方案格式詳見GC-BD-04-017施工單位質量整改方案模板）。3） 重要質量問題在施工單位整改完成后，項目部應進行驗收，并把整改的具體情況回復集團工程管理中心。回復文件以電子版附圖片，掃描簽名頁（回復格式詳見GC-ZC-04-011碧桂園XX項目工 程質量問題整改情況回復、GC-BD-04-018項目質量問題整改情況回復模板）。4） 集團巡檢組對項目需整改的重要