1、制造過程審核檢查表（新項目產品）1產品圖號 產品名稱 受審過程 審核地點 審核員 審核日期 序號審核項目項目編號審核內容異常狀況分值級別108640一.審核控制計劃的實施情況1控制計劃1檢查控制計劃對該過程質量控制活動的安排是否存在漏洞或不當之處？      2檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質量控制要求，并聽取他們對本過程質量控制的意見。      3與控制計劃配套的技術文件、管理文件與質量控制文件是否齊全？&#

2、160;     4與控制計劃配套的技術文件、管理文件與質量控制文件是否有效版本，有無不明確、不恰當之處？      5控制計劃有無對產品和過程特殊特性的控制要求？      6過程 P-FEMA 是否在項目過程中補充更 新？已確定的措施是否已落實       7控制計劃對產品和過程特殊特性的控制要求是否執行？    

3、  8控制計劃中的反應計劃是否得到實施？9是否為了進行批量生產認可而進行在批 量生產條件下的試生產  10工藝文件和檢驗文件是否具備且齊全 11是否已具備所要求的批量生產能力 小計110      二.審核過程因素受控情況2人的因素8是否持證上崗？      9有否經驗？      10技能掌握否？     

4、 11上崗前是否接受過上崗培訓？      12有無過程質量控制的知識？      13是否熟悉本崗位的作業文件并能掌握其要求？      14是否認真執行作業文件的規定？      15有無問題意識？      16有無質量意識？     

5、; 17有無安全意識？      18有無環境保護意識？      19工作責任心、工作積極性如何？      20能否正確使用與工作有關的設備和計量器具？      21人員是否充足？有無人員定額要求？      22生產過程中人員的臨時頂崗如何處理？   

6、   小計150      3設備因素23過程所用設備的選擇、使用是否恰當？      24有無生產能力？      25有無工序能力？      26設備上有無安全保護裝置？      27現場檢查設備、工裝的精度，是否滿足要求？   &

7、#160;  28有無設備、工裝使用方面的操作規程？      29有無異常聲音？      30數量上是否不足？      31設備的日常保養、定期保養是否按規定執行？      32點檢充分否？      33有無做好設備易損件、備件的準備工作和管理工作？ 

8、0;    工裝34工裝鑒定、維護保養情況如何？      35工裝的領用和收回是否被控制，能否看出工裝的現在位置？      36工裝明細/臺賬上是否予以表明工裝的狀態？      37工裝檢具是否定置擺放，保持整齊、清潔？      38作業者是否熟悉設備、工裝的使用？    

9、;  39不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？      40停用的工裝檢具是否給予必要的防護措施？      小計180      4材料因素41原材料、輔料、外購外協件、毛坯、半成品等是否合格？      42如有因生產急需來不及驗證而放行材料的情況，是否對這些材料進行了明確標識和記錄？   

10、60;  43有否防止混料、混批的控制措施？      44不合格品如何處理？      45廢品、余料、返修件如何管理？      46廢品、余料、返修件有無隔離區標識、返修工位等？      47怎樣防止物料搬運、貯存時磕碰劃傷、損壞或變質？      48對過程用的輔助材料

11、有無管理措施？      49物料的流動是否通暢？      50產品標識與檢驗和試驗狀態的標識及移動是否符合有關規定？      51能否對物料做到適當的追溯？      52有無浪費問題？      53是否便于取拿？      54是

12、否配置得當？      小計140      5作業方法55是否有切實可行的工藝文件？      56評審工藝文件上的工藝參數是否合理、優化？      57工藝文件上的工藝參數是否與控制計劃保持一致？      58對產品和過程的特殊特性的控制，工藝文件有無體現？   

13、;   59現場使用的工藝文件是否齊全、統一、清晰？      60現場使用的工藝文件是否有效版本？      61能否防止文件誤用？      62操作方法安全否？      63是否有防錯的方法？      64是否是高效率的方法？   

14、;   65前、后工序的銜接是否良好？      66使用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法？      67是否按文件正確操作？      小計130      6環境因素68過程特有的環境要求(溫度、濕度等)，是否得到合理控制？      69通道、地面、物料堆

15、放、工位器具是否符合過程控制要求？      70生產現場環境是否適于產品與工作，以免污染、損傷、混批、混料、或發生差錯？      71對文明生產有哪些規定，做的如何？      72安全防護措施是否有效？      73有無定置管理的規定，效果如何？      74預防保護措施（如防止磕、碰、劃

16、、傷、銹等）是否有效？      75對質量特性起重要作用的輔助設施，如生產用的水、壓縮空氣、電、化學用品等的控制是否規范？      小計80      7檢測因素76檢測手段的配置是否符合過程質量的要求？      77過程所用檢驗和測量設備的檢定、校準是否按規定的周期實施？      78是否

17、帶有表明其校準狀態的合適的標志？      79與特殊特性有關的測量系統是否進行了MSA?      80檢驗、測量和試驗設備是否正確使用、保管？      81是否按檢驗文件的規定進行檢驗工作？      82一旦發現過程所用的檢測設備偏離校準狀態時，是否評定其檢驗和試驗結果的有效性？      

18、小計70      8過程管理83車間管理層是否定期檢查工藝紀律、現場文明生產、設備保養狀況等？      84是否有針對性地組織和開展QC小組活動？      85是否建立了對不合格品處置，糾正和預防措施有效性評價的監督機制？      86對不合格品處置，糾正和預防措施有效性評價的監督機制執行的如何？    

19、60; 87是否對SPC控制圖數據進行了分析？      88管理層是否知道各過程的過程能力和生產能力？      89有無過程生產定額數據？      90有無過程物料消耗定額數據？      91是否對生產過程中的質量問題采取了糾正措施？      92是否建立了生產數據分析系統，并利

20、用分析結果采取預防措施？      93生產現場有無100交付能力？      94批次管理如何執行？      95生產現場有無實施看板管理？      96生產現場交付能力有無應急措施？      97如何控制人員出勤率、缺勤率？      98如何控制生產成本？      小計160      三.檢查質量記錄控制情況9質量記錄控制99質量記錄是否齊全？      100記錄的字跡是否清晰、真實？&